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2023年度黑水县人力资源和社会保障局部门决算编制说明（事业）

发布时间：2024-09-26

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2023年度

黑水县人力资源和社会保障局

部门决算编制说明（事业）

公开时间：2024年9月26日

第一部分部门概况1

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置5

第二部分2023年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释15

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

本单位是政府组成部门。根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，2023年主要工作是:

(1)贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障社会事业规范性文件，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（2）拟订并组织实施人力资源市场发展规划，管理人力资源和社会保障公共服务机构，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划、政策和措施，完善公共就业服务体系；拟订并组织落实创业、就业援助制度和实施再就业工程；完善职业资格制度，拟定职业介绍机构的管理办法并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订和贯彻落实大、中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实全国、全省、全州统一的社会保险关系转续办法；拟定全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营的办法；拟定全县社会保险经办机构的管理规则，编制全县社会保险基金预决算草案。拟定全县社会保险服务体系建设规划并组织实施。

（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）综合管理全县机关企事业单位的工资福利工作，；参与体制改革、人事制度改革中涉及机关企事业单位职工工资、福利等问题的政策研究。会同有关部门拟订和实施机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关事业单位人员福利和有关离退休、退职政策。

（7）会同有关部门指导和实施事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，归口管理全县专业技术人员职称及工勤人员技术等级工作，完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度，推行专业技术执业资格制度；组织实施事业单位岗位设置管理工作，推行事业单位聘用制管理，办理机关、事业单位聘用人员合同鉴证手续。

（8）会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（9）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织和监督实施，完善劳动关系协调机制，贯彻企业职工工作时间、休息休假制度、消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（10）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（11）承办县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.夯实就业服务，促进转移就业。一是充分发挥基层就业服务平台功能。依托驻村工作组、包村干部、村三职干部等力量，全力开展就业创业、技能培训、劳务用工信息等宣传，不断扩大政策覆盖面和知晓度，全年发放各类宣传资料1000余份，政策咨询500人次。二是开展就业专项服务活动。通过“送岗位、送技能、送政策、送温暖”活动，目前累计举办“就业援助月”“春风行动”“就业招聘会”等专项就业服务活动7场次，累计提供就业岗位5000余个。持续加大与对口支援地海宁市“点对点”招聘，专程为高校毕业生、退役军人等重点群体提供警务辅助人员、政府专职消防岗位43个，成功转移就业17人。

2.坚持示范引领，推进返乡创业。结合返乡劳动力创业需求，出台了返乡创业政策，积极扶持有创业意愿的劳动力自主创业。对有创业资金需求，有创业意愿的劳动力提供创业培训，创业担保贷款扶持，鼓励返乡创业带动就业。目前共扶持返乡创业人员23人，兑现创业补贴23万元。发放创业担保贷款27人710万元,解决了创业人员融资瓶颈，先后涌现了一批返乡入乡创业明星及优秀农民工先进典型。

3.管好失业保险，守护基金安全。夯实基础，加大政策落实力度。详细梳理失业人员信息，健全业务数据，全面落实失业保险扩围的利好政策，按时足额发放各项失业保险待遇和补贴，确保失业人员基本待遇。截至10月，全县参加申报登记失业保险人数3595人，征收失业保险金261.29万元。为2人发放失业补助金0.57万元；为25人发放失业保险金待遇26.95万元；为24人代缴基本医疗保险费9.38万元；为2家企业发放留工培训补助1.05万元。

4.完善社会保险管理和服务网络工作开展情况。按照州局要求制定了《黑水县人力资源社会保障局信息化便民服务创新提升行动实施方案》，细化任务，做好数据清理上报，梳理人社公共服务事项，下延基层劳动保障所，配合县行政审批局共同开展“一网通办”工作，缩短办理时限、精简办事流程，全面优化经办服务。会同县医保局在各大药店张贴电子社保卡宣传画、二维码，大力宣传电子社保卡申领运用，计划今年年底电子社保卡运用达5000张。持续推进“一卡通”工作，截止目前，黑水县66项惠民资金由“一卡通”发放。

5.“人社局长进工地”开展根治欠薪大调研活动。按照州局统一部署，2023年4月—5月局长、分管局长分别深入辖区内的13个新续建工程建设项目进行了“全覆盖”调研检查。通过检查，对2个施工总包单位下达了限期整改指令，8个新建项目主动落实了农民工工资支付保障制度。

6.依法严厉打击违法使用童工行为，全力保护未成年人的身心健康。通过举报线索，对我县2家涉嫌违法使用童工的娱乐场所进行了立案查处。其中两家娱乐场所罚金已缴纳1.5万，1名介绍人已处罚1万元。

7.依法做好劳动争议案件受理裁决，及时妥善处理农民工争议案件。受理劳动人事争议仲裁案件14件，涉及劳动者26人，仲裁调解结案6件，涉及金额321.19万元，撤销仲裁申请4件，仲裁裁决结案4件，涉及金额38.72万元。

二、机构设置

本局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个：就业中心、社保中心，其他事业单位1个：城乡居民养老保险事业管理中心。

本局内设预算单位1个。人社局直属机构有：办公室、社会保障综合股、专业技术股、工资福利与退休股、社会保险基金监督股、劳动监察大队（参公）、信息中心(事业）、仲裁院（事业)。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黑水县人力资源和社会保障局（本级）

2.黑水县人力资源和社会保障信息中心

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计153.96万元，与2022年相比，减少36.82万元，下降19.30%。主要变动原因是薪资的调整和人员变动;支出总计153.96万元，与2022年相比，减少36.82万元，下降19.30%。主要变动原因是薪资的调整和人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计153.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.96万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计153.96万元，其中：基本支出153.96万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计均153.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少36.82万元，下降19.30%。主要变动原因是薪资的调整和人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出153.96万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少36.82万元，下降19.30%。主要变动原因是薪资的调整和人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出153.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出136.1万元，占88.40%；医疗卫生与计划生育支出8.02万元，占5.21%；住房保障支出9.84万元，占6.39%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为153.96万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（1）2080150行政运行：支出决算为117.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为12.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为6.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（1）2101102事业单位医疗:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）2101103公务员医疗补助:支出决算为2.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障2210201住房公积金：支出决算为9.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出153.96万元，其中：

人员经费137.35万元，主要包括：基本工资24.86万元、津贴补贴13.45万元、绩效工资60.42、机关事业单位基本养老保险缴费12.66万元、职业年金缴费6.33万元、职工基本医疗保险缴费6万元、公务员医疗补助缴费2.03万元，其他社会保障缴费1.76万元、住房公积金9.84万元。

公用经费16.61万元，主要包括：办公费6.62万元、邮电费2.99万元、差旅费7万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，本单位机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，本单位政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常的工作开展，下乡帮扶，出差培训等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）:反映本单位职工基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

见附件1-4

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表