2022年度阿坝州黑水县计划生育流动人口办公室单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

第一部分单位概况3

一、主要职责3

二、机构设置4

第二部分2022年度单位决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明8

十、其他重要事项的情况说明9

第三部分名词解释9

第四部分附件11

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

贯彻执行国家、省、州、县关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生健康方面的决策部署，开展特殊家庭扶助关怀、生殖健康咨询、计划生育和优生优育等工作；实施暖心行动计划生育保险、创建幸福家庭、幸福工程等社会服务；开展流动人口服务工作；策划和实施国际救援、社会捐赠等项目活动

（二）2022年重点工作完成情况。

1.创新宣传形式，有效传播新型婚育。

县计生协围绕“生育关怀行动”、“关爱女孩”、“计生幸福家庭创建”等主题，注重宣传形式的创新，结合人口计生中心工作开展多形式，多渠道的宣传和服务活动。5月31日,黑水县计划生育协会联合县妇计中心在县新广场开展主题为“倡新型婚育文化促人口均衡发展—会议已召开，请慎用喜迎、迎接”的大型宣传活动；7月15日我县“三线”联合进森工社区进行艾滋病健康知识进行宣传。

2.积极开展特殊家庭扶助关怀工作。

2022年对144户特扶家庭进行慰问，发放大米清油144套。通过登门走访、电话联络、网络沟通等多种方式，与特殊家庭成员保持经常性联系。在主要传统节日，以适当方式进行慰问，同时每周电话联系，针对高龄特扶老人经常登门走访了解他们的困难和生活现状及时解决他们的困难；当特殊家庭成员遇到难以解决的困难或问题时，及时给予必要帮助。我县14个乡镇卫生院都均与144人特扶家庭签约，为每一位有需求的特殊家庭成员签约一名家庭医生，同时各乡镇卫生院均为144名特殊家庭成员提供绿色就医通道。

二、机构设置

黑水县计划生育流动人口办公室是黑水县卫生健康局下属二级单位，编制人数1人。同政策法规和行政审批股（人口发展与妇幼健康）一同办公。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6.73万元。与2021年相比，收、支总计各增加6.73万元，增长100%。主要变动原因是2022年从黑水县卫生健康局划分的新单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计6.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6.73万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计6.73万元，其中：基本支出6.73万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计6.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6.73万元，增长100%。主要变动原因是2022年从黑水县卫生健康局划分的新单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6.73万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.73万元，增长100%。主要变动原因是2022年从黑水县卫生健康局划分的新单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6.73万元，主要用于以下方面:卫生健康支出6.48万元，占96.29%；住房保障支出0.24万元，占3.57%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为6.73万元，完成预算100.00%。其中：

1.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）机关服务2100103）:支出决算为6.41万元，完成预算100%。

2.2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:支出决算为0.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2022年一般公共预算财政拨款基本支出6.73万元，其中：

人员经费6.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0.00万元，由于是2022年年中划分的新单位，所有的公用经费与局机关共用。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，由于是2022年年中划分的新单位，所有的公用经费与局机关共用。故无三公经费支出。不做图形分析。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。由于是2022年年中划分的新单位，所有的公用经费与局机关共用。故无三公经费支出，不做具体情况分析。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝州黑水县计划生育流动人口办公室机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝州黑水县计划生育流动人口办公室政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝州黑水县计划生育流动人口办公室共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

注：

附件1-1县卫生健康局“三公”经费2022年决算公开

附件1-2.县卫生健康局2022年度部门整体支出绩效评价报告

附件1-3.县卫生健康局2022年度0个项目支出绩效评价报告

附件1-4.县卫生健康局2022年部门决算公开报表

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）机关服务2100103）:反映为行政单位（报告实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的顶级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2022年本单位无项目。故不进行自评。

附件1-1：计划生育流动人口办公室“三公”经费2022年决算公开

附件1-2：流动人口办公室2022年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3项目支出自评情况说明

附件1-4阿坝州黑水县计划生育流动人口办公室