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2024年度黑水县中藏医院部门决算编制说明

发布时间：2025-08-26

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公开时间：2025年8月26日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置6

第二部分2024年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释15

第四部分附件17

第五部分附表18

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.为人民群众提供中藏医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

2.本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

3.本单位本年度年末实有人数为26人，比上年人数增加1人；年末实有离退休人数为0人，比上年减少1人；年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

（二）2024年重点工作完成情况

1.坚持不懈落实党风廉政建设。党风廉政建设是医院工作的中心，关系到我院发展的命脉，党风廉政建设、医德医风建设，全心全意为患者服务，加强医患沟通，能更有效地促进医患关系更加和谐。

2.全面落实医疗卫生体制改革。医疗卫生体制改革是医院发展的抓手，通过进一步拓展医疗业务，完善医联体管理，加强完善全成本考核，增收节支等方式，使医院在医改的压力下继续谋求健康发展。

3.强化医疗质量管理。医疗质量管理是医院发展的重要环节，我们要进一步完善和规范医院管理，加强各项规章制度的贯彻执行力度，优化服务流程，努力满足人民群众的日益增长的医疗卫生服务需求。

4.加强人才队伍建设。人才是医院发展的关键，注重人才培养力度，鼓励医务人员参加进修与规范化培训，加强专科医护人员培训工作，是医院工作中的重要任务，必须保质保量地完成。

5.加强重点学科建设。加强康复科力量，产生特色效应。

6.继续开展好专题规范性活动。加强“平安法治”医院和安全生产工作。以安全生产工作为重点，健全医疗纠纷调解机制，严厉打击违法犯罪行为，实现医疗秩序好转，并在此基础上，做好财务、院感等工作。

7.强化医院文化建设。扎实开展读书活动等各项丰富职工业余生活的文化活动，能净化职工的灵魂，加强职工队伍素质，是不可忽视的环节。

8.加强科研科教工作和培训工作。进一步完善制度，规范管理，提高教育质量和效益，实现科研科教和培训工作制度化、管理规范化、手段现代化，具有我院特色的科研科教工作体系，以适应卫生事业改革发展与卫生技术人员自身学习提高的需要。

二、机构设置

黑水县中藏医院属黑水县卫生健康局下属二级预算单位，本单位属事业单位。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计762.92万元，与2023年相比，增加308.75万元，增长68%。主要变动原因是薪资及人员的调整以及增加单位医疗收入;支出总计762.92万元。与2023年相比，增加308.75万元，增长68%。主要变动原因是薪资及人员的调整以及增加单位管理费用和医疗支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计762.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入513.62万元，占67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入249.31万元，占33%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计762.92万元，其中：基本支出760.97万元，占99.74%；项目支出1.95万元，占0.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计513.62万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加59.45万元，增长13%。主要变动原因是薪资及人员的调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出513.62万元，占本年支出合计的67%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加59.45万元，增长13%。主要变动原因是薪资及人员的调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出513.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务：支出0万元，占0%；教育支出：0万元，占0%；科学技术：支出0万元，占0%；社会保障和就业：支出51.09万元，占10%；医疗卫生支出419.37万元，占82%；住房保障支出43.15万元，占8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年般公共预算支出决算数为513.62万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为33.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为17.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）:支出决算为390.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）:支出决算为390.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为25.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为3.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为43.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出511.66万元，其中：

人员经费511.66万元，主要包括：基本工资105.34万元、津贴补贴60.74万元、绩效工资206.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.87万元、职业年金缴费17.22万元、职工基本医疗保险缴费25.66万元、公务员医疗补助缴费3.71万元、其他社会保障缴费5.96万元、住房公积金43.15万元、其他对个人和家庭的补助支出9.98万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算与2023年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县中藏医院机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黑水县中藏医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黑水县中藏医院共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）：指社会保障缴。

5.卫生健康（210）公立医院（04）中医（民族）医院（02）：指社会保障缴费和就业支出。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指单位人员医疗保险支出。

7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指单位人员医疗保险支出。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房保障缴费。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）详见附件1-3

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表