2024年度黑水县芦花中心卫生院部门决算编制说明

目录

公开时间：2025年8月26日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置5

第二部分2024年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释14

第四部分附件15

第五部分附表16

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

为人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

贯彻落实医药卫生体制改革，执行医药政策。确保人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

充分发挥在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担人才培养，医药继续教育工作等。

做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

2．本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

3．本单位本年度年末实有人数为42人，比上年人数增加3人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

（二）2024年重点工作完成情况

1.坚持不懈落实党风廉政建设。党风廉政建设是医院工作的中心，关系到我院发展的命脉，党风廉政建设、医德医风建设，全心全意为患者服务，加强医患沟通，能更有效地促进医患关系更加和谐。  

2.全面落实医疗卫生体制改革。医疗卫生体制改革是医院发展的抓手，通过进一步拓展医疗业务，完善医联体管理，加强完善全成本考核，增收节支等方式，使医院在医改的压力下继续谋求健康发展。                          

3.强化医疗质量管理。医疗质量管理是医院发展的重要环节，我们要进一步完善和规范医院管理，加强各项规章制度的贯彻执行力度，优化服务流程，努力满足人民群众的日益增长的医疗卫生服务需求。 

4.加强人才队伍建设。人才是医院发展的关键，注重人才培养力度，鼓励医务人员参加进修与规范化培训，加强专科医护人员培训工作，是医院工作中的重要任务，必须保质保量地完成。  

5.加强重点学科建设。加强康复科力量，产生特色效应。 

6.继续开展好专题规范性活动。加强“平安法治”医院和安全生产工作。以安全生产工作为重点，健全医疗纠纷调解机制，严厉打击违法犯罪行为，实现医疗秩序好转，并在此基础上，做好财务、院感等工作。 

7.强化医院文化建设。扎实开展读书活动等各项丰富职工业余生活的文化活动，能净化职工的灵魂，加强职工队伍素质，是不可忽视的环节。  

8.加强科研科教工作和培训工作。进一步完善制度，规范管理，提高教育质量和效益，实现科研科教和培训工作制度化、管理规范化、手段现代化，具有我院特色的科研科教工作体系，以适应卫生事业改革发展与卫生技术人员自身学习提高的需要。

二、机构设置

黑水县芦花中心卫生院是黑水县卫生健康局下属二级预算单位，本单位属事业单位。

 第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为877.66万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加117.14万元，增长15.4%，主要变动原因是薪资及人员结构的调整。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计877.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入877.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计877.66万元，其中：基本支出797.43万元，占90.85%；项目支出80.23万元，占9.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为877.66万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加117.14万元，增长15.4%，主要变动原因是薪资及人员结构的调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出877.66万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.14万元，增长15.4%。主要变动原因是薪资及人员结构的调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出877.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出57.19万元，占6%；医疗卫生支出753.85万元，占86%；住房保障支出66.62万元，占8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年般公共预算支出决算数为877.66万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为37.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为19.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）:支出决算为706.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为37.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为9.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为66.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出797.43万元，其中：

人员经费788.65万元，主要包括：基本工资150.64万元、津贴补贴118.23万元、绩效工资314.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.98万元、职业年金缴费19.22万元、其他社会保障缴费9.31万元、职工基本医疗保险缴费37.63万元、公务员医疗补助缴费9.69万元、住房公积金66.62万元、其他对个人和家庭的补助支出24.72万元等。

公用经费8.78万元，主要包括：办公费6.78万元、印刷费0.79万元、差旅费1.21万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2023年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，芦花中心卫生院机关运行经费支出0万元，与2023年持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，芦花中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芦花中心卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）：指社会保障缴费。

3.卫生健康（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）：指社会保障缴费和就业支出。

4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):指单位人员医疗保险支出。

5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):指单位人员医疗保险支出。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房保障缴费。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）详见附件1-3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

附件：

附件1-1：2024年黑水县芦花中心卫生院“三公”经费决算公开

附件1-2：2024年黑水县芦花中心卫生院部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：2024年黑水县芦花中心卫生院部门预算项目支出绩效自评表

附件1-4：2024年黑水县芦花中心卫生院决算公开报表

    附件1-1_2024年黑水县芦花中心卫生院三公经费决算公开

附件1-2_2024年黑水县芦花中心卫生院部门整体支出绩效评价报告

附件1-3_2024年黑水县芦花中心卫生院部门预算项目支出绩效自评表

附件1-4_2024年黑水县芦花中心卫生院部门决算公开报表