第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传贯彻党有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策；负责全县农民专业合作社。研究制定全县供销合作社发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种形式。负责对重要农业生产资料、重要农畜产品和政策性商品经营资格审定、质量监督和行业管理及有关救灾物资的组织、储备、调运工作。协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题；了解、反映供销合作社系统和农牧民群众的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。组织全县供销社系统参与和推进农业产业化经营，加强农畜产品市场调查研究，培育农畜产品市场，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，培育龙头产业，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。负责全县农资、烟花爆竹的购销、运输及储存工作，发挥为“三农”服务的纽带作用。 

（二）2019年重点工作完成情况。

1.提高政治站位，认真抓好党的十九大精神、省州全会精神的学习宣传贯彻落实，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。 

2.做好农资供应储备销售工作，助推农村经济发展和农业产业结构调整，加大推进复合肥和生物肥的使用力度。 

3.搭建好东西部扶贫协作平台，实施好深度贫困县脱贫攻坚产业扶贫项目，通过产业扶贫项目的实施，推进县（市）供销社综合改革。 

5.深化双线运行体制机制，争取县供销社产业扶贫项目，加大基层社建设，完善更加便捷的服务网络，提高基层社覆盖率。 

6.抓好驻村帮扶工作，确保帮扶村按期完成精准脱贫任务。 

7.落实全面从严治党的各项要求，落实党风廉政“一岗双责”，抓好党建工作，深入贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，以高度的政治自觉、有力的政策措施落实意识形态工作的各项任务。  

   二、机构设置

供销社单位无下属二级单位，本单位属行政单位。

  第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计359.307379万元，与2018年相比，增加115.475403万元，增长47.36%。主要变动原因是本年度年初预算有专项经费226万元;支出总计181.007379万元。与2018年相比，减少65.072647万元，下降26.44%。主要变动原因是今年专项项目未支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计359.307379万元，其中：一般公共预算财政拨款收入359.307379万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 （图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计181.007379万元，其中：基本支出181.007379万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出*0万元，占0%；对附属单位补助支出*0万元，占0%。

 （图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计540.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加50.4万元，增长10.29%。主要变动原因是有壮行经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出181.007379万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少65.072647万元，下降26.44%。主要变动原因是今年专项项目未支出。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出181.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出35.7万元，占19.72%；社会保障和就业支出（类）21.25万元，占11.74%；卫生健康支出（类）支出7.53万元，占4.16%；商业服务业等支出（类）支出104.04万元，占57.48%；住房保障支出（类）12.48万元，占6.9%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为181.01万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为35.7万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.58万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.67万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.54万元，完成预算100%。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为104.04万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出181.01万元，其中：

人员经费171.84万元，主要包括：基本工资36.59万元、津贴补贴48.64万元、奖金28.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.58万元、职业年金缴费6.67万元、其他社会保障缴费1.81万元、生活补助13.53万元、医疗保险7.54万元、医疗费补助0.54万元、住房公积金12.48万元、其他对个人和家庭的补助支出1.42万元。

公用经费9.17万元，主要包括：办公费2.78万元、水费0.46万元、电费0.25万元、邮电费0.87万元、差旅费2.51万元、培训费0.72万元、其他交通费1.55万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。 

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县供销社部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，供销社机关运行经费支出9.17万元，比2018年减少4.83万元，下降34.52%。主要原因是本单位厉行节俭，退休人员两名。

（二）政府采购支出情况

2019年，供销社政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，供销社共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

10.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。

12.一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）：指行政运行。

13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：三公经费2019年决算情况说明

附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告

附件4：黑水县供销社2019年部门决算报表