2018年度黑水县扶贫和移民工作局部门决算编制说明

    目录

公开时间：2019年8月30日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分2018年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明错误！未定义书签。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

公开时间：2019年8月30日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分2018年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第四部分附件19

附件119

附件221

第五部分附表22

一、收入支出决算总表22

二、收入总表22

三、支出总表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十三、国有资本经营预算支出决算表22

   十四、政府采购情况表………………………………………….22

   十五、其他公开事项………………………….…………………22

    第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。黑水县扶贫和移民工作局为贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁置及拟定有关具体政策措施并组织实施的政府工作部门。根据县委、县政府关于2018年全州工作的总体部署，我局的主要工作是:负责贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程圆满迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟定有关具体政策措施并组织实施，承担全县扶贫开发、移民资金管理责任，拟定全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法。负责有关项目、资金、物资的分配、管理、使用、统计监测工作；负责全县扶贫开发信息报道工作，组织全县贫困群众和移民群众参加生产技能和劳动力转移培训，负责全县脱贫攻坚等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。黑水县扶贫和移民工作局根据县委、县政府关于2018年全州工作的总体部署，我局负责贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程圆满迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟定有关具体政策措施并组织实施，承担全县扶贫开发、移民资金管理责任，拟定全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法。负责有关项目、资金、物资的分配、管理、使用、统计监测工作；负责全县扶贫开发信息报道工作，组织全县贫困群众和移民群众参加生产技能和劳动力转移培训等工作。由于全国上下对脱贫攻坚的重视，2018年从中央到省州加大了财政专项扶贫资金投入力度。

二、机构设置

黑水县扶贫和移民工作局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，大骨节病办公室事业编制1个。扶贫和移民工作局设5个内设机构：  （1）、办公室（行政审批股），主要负责综合协调机关日常政务管理工作；拟定机关管理制度并实施；负责会务组织、公文处理、政务信息、政务公开、政务督办、效能建设、机要档案、安全保密、综合治理、信访、维稳、人事、后勤管理等机关日常工作；负责政府公开和法规政策培训工作；负责监督检查政策的执行情况；承担相关行政复议、行政应诉和重要文稿起草、审核工作。（2）、扶贫项目规划股，主要负责拟定社会扶贫、定点扶贫、对口帮扶工作方案；负责县外机构或组织在我县定点扶贫和对口帮扶的工作衔接；负责扶贫工作统计监测；监理贫困人口识别机制和管理办法；负责农村低保和扶贫开发政策两项制度有效衔接；负责收集、统计、审核精准扶贫工作中的数据，并对全县贫困村和非贫困村贫困状况、经济增长与经济结构、基础设施建设、农户收入支出状况、扶贫项目、扶贫资金、扶贫成果等进行连续、系统的监测调查；负责宣传党和国家扶贫开发方针、政策；负责精准扶贫工作中形成的档案资料，并立卷归档。（3）、扶贫开发股，负责推进新一轮扶贫开发，扎实推进精准扶贫项目管理；负责协调黑水县扶贫开发和综合防治大骨节病试点工作；协调特殊类型连片贫困地区、革命老区、“西藏和四川省藏区”扶贫开发等工作。（4）、移民管理股，负责指导全县移民工作的基础调查和安置规划；负责会同有关部门协调解决移民征赔拆迁中的重大问题，拟定全县移民规划安置方案、统计监测制度并组织实施；承担县内防灾减灾、灾后恢复重建地区移民及贫困劳动力转移培训等工作；负责监督、检查全县移民后期扶持政策的兑现和落实；负责全县后期扶持基金、库区建设基金项目及全县后期扶持实施项目的审查、验收等工作。（5）、财务股，年度本部门管理的扶贫移民资金年度计划，负责上级扶贫移民资金财务制度、核算办法在县内的执行。负责资金拨付、使用、管理和监督工作；负责全县扶贫移民资金核算、管理、监督、检查工作；对扶贫移民资金和项目审核、评估及对外委托、实施等过程实施监督；参与扶贫、移民资金、项目开展的审核稽查工作。

纳入黑水县扶贫和移民工作局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省阿坝州黑水县扶贫和移民工作局（行政）

2、四川省阿坝州黑水县扶贫移民管理中心（事业）

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计9624.46万元，与2017年相比，增加5535.94万元，增长57.52%。主要变动原因是2018年比2017年加大了脱贫攻坚资金投入力度;2018年支出总计10903.78万元，与2017年相比，增加6042.03万元，增长124.28%。主要变动原因是2018年比2017年加大了脱贫攻坚资金投入力度。2018年底财返735.51万元，与2017年相比，减少16.95%。减少的原因是2018年支付进度提高。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计9624.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8884.66万元，占92.31%；政府性基金预算财政拨款收入739.80万元，占7.69%。年底财返735.51万元，其中政府性基金财返633.90万元，一般公共预算财政拨款财返101.61万元。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计10903.78万元，其中：基本支出541.28万元，占5%；项目支出10362.50万元，占95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计11639.28万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5535.94万元和6042.03万元，主要变动原因是2018年比2017年加大了脱贫攻坚资金投入力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出10179.79万元，占本年支出合计的93.36%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6545.02万元，增长180.06%。主要变动原因是2018年比2017年加大了脱贫攻坚资金投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出10179.79万元，主要用于以下方面:农林水支出10064.95万元，占98.87%；社会保障和就业（类）支出64.24万元，占0.63%；医疗卫生支出16.38万元，占0.16%；住房保障支出34.22万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为10179.79万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业：208社会保障和就业支出（类）64.24万元，其中20805行政事业单位离退休（款），2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.89万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.36万元，完成预算100%。

2.农林水支出：213农林水支出（类）10064.95万元,其中21305扶贫（款），2130501行政运行（项）351.15万元；2130505生产发展（项）3149.56万元；2130506社会发展（项）4015万元；2130550扶贫事业机构（项）75.28万元；2130599其他扶贫支出（项）2,330.96万元；21307农村综合改革（款），2130701对村级一事一议的补助（项）143万元，完成预算99%，决算数小于预算数101.61万元的原因是：2018年东西部协作项目结转结余资金的尾款、质保金等未拨付（财返资金）。

3.医疗卫生与计划生育:210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款），2101101行政单位医疗（项）16.38万元，完成预算100%。

4.住房保障支出：221住房保障支出（类），22102住房保障支出（款），2210201住房公积金（项）34.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出541.30万元，其中：

人员经费447.65万元，主要包括：基本工资97.79万元、津贴补贴121.09万元、奖金86.89万元、绩效工资23.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.89万元、职业年金缴费18.36万元、其他社会保障缴费20.94万元、生活补助2.15万元、住房公积金34.22万元。

公用经费93.65万元，主要包括：办公费31.28万元、水费0.14万元、电费2.95万元、邮电费4.63万元、差旅费28.83万元、培训费11.47万元、公务接待费0.44万元、劳务费3万元、公务用车运行维护费9.89万元、其他交通费1.02万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.33万元，完成预算98.95%，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严格控制三公经费，严格按照预算执行三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.89万元，占95.74%；公务接待费支出决算0.44万元，占4.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.89万元,完成预算98.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少5.78万元，下降36.89%。主要原因是我局厉行节约，严格控制三公经费，严格按照预算执行三公经费（2017年我局公务用车运行维护费预算数为20万元，2018年预算数为10万元）。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出9.89万元。主要用于扶贫项目和移民项目到实地去检查、督查、验收等工作和扶贫和移民相关工作到省州开会、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车洗车费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算数比2017年减少0.04万元，下降8.33%。主要原因是我局厉行节约，严格控制三公经费，严格按照预算执行三公经费。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容包括：接待省州领导检查督查脱贫攻坚相关项目产生的接待费0.44万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.44万元，主要用于：接待省州领导检查督查脱贫攻坚相关项目产生的接待费0.44万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款796.42万元，决算支出723.98万元，年末政府性基金结转结余633.90万元（财返资金）。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，扶贫和移民工作局在年初预算编制阶段，组织对财政专项扶贫资金和移民后期扶持库区基金项目移民后期扶持库区基金项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

扶贫和移民工作局按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及有关项目资金、物资的分配、管理、使用、统计监测工作。保障机关正常运转、履行职能职责总体情况。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金发挥最大效益。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“财政专项扶贫资金项目””移民后期扶持基金项目”等多个项目绩效目标实际完成情况。

财政专项扶贫资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9740.11万元，执行数为9638.52万元，完成预算的98.96%。通过项目实施，结合我县脱贫攻坚实际，围绕脱贫攻坚目标任务精准使用资金要求，培育提升种养加、果蔬药、游购娱等支柱产业和贫困户种养殖所需生产资料。建设养殖业基地、种植业基地、乡村旅游产业、基础设施、农畜产品核心基地建设、扶持贫专合组织、龙头企业、特色农业品牌建设、能力建设等项目;以及支柱产业所需的小型渠系设施、机耕道、生产便道（牧道）等配套设施建设；建立产业项目推进激励机制，采用以项目奖项目的方式，给予产业培育项目的方式鼓励在巩固提升期间产业项目实施情况好，推进有力。通过项目实施产业培育项目提升贫困户收入，人均年收入达到贫困线以上。

移民后期扶持基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1357.88万元，执行数为723.98万元，完成预算的53.32%。通过项目实施，逐渐缩小移民群众与当地村民的经济收入差距，使移民生产生活逐步达到当地平均水平，改善和保障移民群众的基本生产生活条件。移民群众对后期扶持政策实施满意度为100%；与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件0件；交办的信访事项及时处理率100%。通过认真自评，我县还存在一些不足之处，由于资金下达较晚，项目协调任务重，部分项目施工难度较大等因素导致项目资金还未拨付完成。

在下一步工作中我县将进一步强化工作措施，全力做好大中型水利水电工程移民后期扶持各项工作。

项目支出绩效目标完成情况表

（2018年度）

项目支出绩效目标完成情况表

（2018年度）

项目支出绩效目标完成情况表

（2018年度）

项目支出绩效目标完成情况表

（2018年度）

项目支出绩效目标完成情况表

（2018年度）

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《扶贫和移民工作局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对财政专项扶贫资金项目和移民后期扶持库区基金项目开展了绩效评价，绩效评价报告见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，扶贫和移民工作局机关运行经费支出93.65万元，比2017年增加1.09万元，增长率为1.18%。主要原因是2018年比2017年脱办工作人员稍有增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，黑水县扶贫和移民工作局政府采购支出总额496.38万元，其中：政府采购货物支出496.38万元，主要用于政府采购扶贫项目用于各乡村的太阳能路灯采购和移民后期扶持项目发展特色产业采购特色水果苗木和蔬菜苗木款项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，扶贫和移民工作局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上的办公大楼一栋。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

10.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项），用于本单位机关人员经费、日常公用经费等支出。

11.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项），主要用于：大骨节病办公室事业人员工资及公用经费。

12.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），主要用于扶贫项目基础设施建设和经济发展项目。

13.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项），主要用于扶贫项目基础设施建设和交通扶贫项目。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）主要用于扶贫基础设施建设项目。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）主要用于洛多乡基础设施建设项目。

16.农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）主要用于移民安置点基础设施建设和发展特色产业项目。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在职职工缴纳基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在职职工缴纳职业年金支出。 

19社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）主要用于移民生活补助支出。

20.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）主要用于移民安置点基础设施建设和发展特色产业项目支出。

21.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）主要用于移民安置点基础设施建设和发展特色产业项目支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本单位职工缴纳医疗保险。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。