2021年度黑水县市场监督管理局决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行工商、质量技术、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。组织推进质量发展工作；组织实施商标品牌战略；参与制定商品交易市场发展规划。负责涉及工商、质量技术、食品药品监督管理的各类汇总审批和汇总许可并实施监督管理。负责查处违反工商、质量技术、食品药品监督管理的各类法律、法规、规章的行为。加强对农贸市场的整治力度。农贸市场周边环境进行集中清理，取缔市场周边商户非法占道经营、乱摆乱占行为；按照规定拆除市场周边乱拉蓬布、乱搭乱盖的各类违章建筑；疏通市场周边和市场内的消防通道，消除安全隐患；取缔影响市民生活环境的经营户小吃摊以及由市场乱搭乱占经营而延伸的“马路市场”；设立专兼职卫生管理、保洁人员，定人、定岗、定责、定时和及时进行卫生保洁，清除卫生死角，及时清运垃圾，保持市场内地面无积水、无堆积性垃圾，定期进行药物消杀，降低四害密度；在市场醒目位置设置创卫宣传栏、健康专栏、农贸市场制度宣传栏和粘贴创卫宣传标语，让市场主体积极参与全县的创卫工作；市场公厕免费开放，落实管理制度，公开责任人信息，保证公厕干净整洁；与防疫部门协作共同推进市场内灭鼠、灭蟑、灭蝇工作，积极配合县创卫办各项工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年落实食品监管巡查到位、处罚到位、从重处罚规定，实现食品违法案件查办率、公开率100%。增加高风险、低合格率食品的抽检频次，食用农产品质量安全监测总体合格率稳定在90%以上，完善食品抽检信息通报制度，保持不合格食品核查处置率100%。规范打击传销罚没款、物品收缴等制度，协调各部门探索更加严谨、精细的打传方式，及时共享数据，了解相关情况，形成打传合力，提高打传工作效率。重点开展网络交易监管专项行动、涉企收费专项行动、商标守护行动、打击侵权、打击假冒伪劣产品专项行动，有效净化市场环境。

二、机构设置

黑水县市场监督管理局属于一级预算单位，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、黑水县消委会管理服务中心。

 第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计975.70万元，与2020年相比，增加102.37万元，增长3.34%。主要变动原因是项目增多;支出总计1121.23万元。与2020年相比，增加229.2万元，增加25.69%。主要变动原因是项目增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计975.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入975.70万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1121.23万元，其中：基本支出942.65万元，占84%；项目支出178.59万元，占15.92%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2096.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加331.57万元，增加18.78%。主要变动原因是项目增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1121.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加229.2万元，增长25.69%。主要变动原因是项目增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1121.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出876.40万元，占78.16%；社会保障和就业（类）支出91.41万元，占8.15%；卫生健康支出44.75万元，占3.99%；住房保障支出58.67万元，占5.23%；其他支出50万元，占4.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1121.23万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为730.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为17.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为112.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为60.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）:支出决算为30.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为58.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出942.65万元，其中：

人员经费821.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费121.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为15.85万元，完成预算79.96%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.05万元，占94.9%；公务接待费支出决算0.8万元，占5.04%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.05万元,完成预算79.21%。公务用车运行维护费支出决算比2020年增加1.65万元，增长12.31%。主要原因是下乡检查工作增多。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出15.05万元。主要用于出差、下乡开展工作所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算97.56%。公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元，增长14.28%。主要原因是上级部门到我县检查工作增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：金川县市场监督管理局到我县开展“两项行动”交叉检查工作，金川县市场监督管理局到我县交流学习旅游市场工作经验。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位依据财政编审要求,在年度终了后,结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理,制定适应本单位的内控制度以促进发展。为编报一份高质量的部门决算报表,还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看通过项目的实施，产生了一定的社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况。

 本部门在2021年度部门决算中反映“食品监管补助”、“药品监管补助”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.食品监管补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障市场监督管理中央食品监管补助资金项目的进度、质量，取得良好的经济和社会效益。

2、药品监管补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障药品的安全，提高了满意度。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县市场监督管理局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对食品监管补助项目、药品监管补助项目开展了绩效评价，《食品监管补助项目2021年绩效评价报告》、《药品监管补助项目2021年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市场监督管理局机关运行经费支出119.10万元，比2020年增加9.19万元，增长8.36%。主要原因是出差、下乡次数增多，公车维修次数增多，开展工作中打印的的资料增多等。

（二）政府采购支出情况

2021年，市场监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市场监督管理局共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于下乡开展食品药品检查等市场监督工作。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）：指知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行项）：指事业单位基本支出。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指药品监督管理方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-1：市场监督管理局“三公”经费2021年决算公开

附件1-2：市场监督管理局2021年食品监管补助项目支出绩效评价报告

附件1-2：市场监督管理局2021年药品监管补助项目支出绩效评价报告

附件1-3：市场监督管理局2021年部门整体支出绩效评价报告

附件1-4：市场监督管理局2021年部门决算报表