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2025年度黑水县市场监督管理局决算编制说明

发布时间：2026-08-20

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公开时间：2026年8月20日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2025年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第四部分附件20

第五部分附表50

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行工商、质量技术、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。组织推进质量发展工作；组织实施商标品牌战略；参与制定商品交易市场发展规划。负责涉及工商、质量技术、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并实施监督管理。负责查处违反工商、质量技术、食品药品监督管理的各类法律、法规、规章的行为。

（二）2025年重点工作完成情况。

2025年，县市场监督管理局将围绕严守安全底线、优化政务服务、激发市场活力”的核心目标，增添措施、担当作为，真抓实干，推动各项工作落地见效。一是在守牢安全底线上持续加力。强化食品安全链条监管，推动食品安全“两个责任”落地落实；健全药品安全责任体系，通过日常检查、专项督查督促企业合规经营；加大重点产品质量抽查与专项整治力度，严厉打击质量违法行为；深化特种设备隐患排查治理，加强从业人员培训，保障设备安全运行。二是在提升监管效能上持续创新。加强执法队伍培训，严格落实行政执法“三项制度”（行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度），规范执法行为；聚焦民生领域突出问题开展专项整治，强化部门协同联动，形成监管合力；推进“互联网+监管”建设，公开案件处理信息，接受社会监督，提升执法透明度。三是在优化营商环境上持续深化。深化商事制度改革，优化市场主体登记服务，做好“个转企”培育引导工作；加强知识产权保护与宣传，引导企业开展知识产权质押融资，激发创新活力；持续推进“双随机、一公开”监管，健全信用信息公示与联合惩戒机制，营造良好市场信用环境。四是在锻造过硬队伍上持续用功。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的建设，提高干部职工的政治素质和党性修养；完善内部管理制度，形成“用制度管人、按流程办事”的规范化管理模式，推动内部管理向“精细化”转变，切实提升整体工作效率与规范化管理水平。

二、机构设置

黑水县市场监督管理局属于一级预算单位，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、黑水县市场监督管理局

2、黑水县消委会管理服务中心。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1256.30万元，与2024年1228.89万元，增加27.41万元，增长2.23%。主要变动原因是正常晋升、调整五险一金单位部分，职级晋升调资，在职人员死亡抚恤金;支出总计1256.30万元。与2024年1228.89相比，增加27.41万元，增长2.23%。主要变动原因是正常晋升、调整五险一金单位部分，职级晋升调资，在职人员死亡抚恤金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计1256.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1256.309万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计1256.30万元，其中：基本支出1148.16万元，占91.39%；项目支出108.14万元，占8.60%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计均为1256.30万元。与2024年1228.89万元相比，财政拨款收、支总计各增加27.41万元，增长2.23%。主要变动原因是正常晋升、调整五险一金单位部分，职级晋升调资，在职人员死亡抚恤金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出1256.30万元，占本年支出合计的100%。与2024年1228.89万元相比，一般公共预算财政拨款增加27.41万元，增长2.23%。主要变动原因是正常晋升、调整五险一金单位部分，职级晋升调资，在职人员死亡抚恤金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出1256.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出971.17万元，占77.30%；资源勘探工业信息等（类）支出6万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出143.78万元，占11.44%；卫生健康（类）支出57.3万元，占4.56%；住房保障（类）支出78.05万元，占6.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为1256.30万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为793.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为75.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）:支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为94.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数

5.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为95.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）:支出决算为47.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为41.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为78.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1148.16万元，其中：

人员经费1049.69万元，主要包括：基本工资229.60万元、津贴补贴224.52万元、奖金217.03万元、绩效工资36.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.85万元、职业年金缴费47.93万元、职工基本医疗保险缴费46.01万元、公务员医疗补助缴费11.29万元、其他社会保障缴费1.7万元、生活补助25.36万元、医疗费补助4.88万元、奖励金0.03万元、住房公积金78.05万元、抚恤金31.17万元。

公用经费98.47万元，主要包括：办公费33.89万元、手续费0.06万元、水费1万元、电费4万元、邮电费6万元、差旅费33.99万元、维修（护）费0.46万元、公务接待费0.55万元、劳务费1.08万元、公务用车运行维护费9.5万元，其他交通费0.4万元，其他商品和服务支出7.53万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为35.04万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包括采购车辆的金额，采购车辆金额为调整预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.49万元，占98.43%；公务接待费支出决算0.55万元，占1.56%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年增加/24.99万元，增长200%。主要原因是采购了一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出24.99万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额24.99万元，主要用开展日常工作。

截至2025年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：越野车3辆、小型客车2辆。

公务用车运行维护费支出9.5万元。主要用于主要用于出差、下乡开展工作所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年减少0.25万元，下降31.25%。主要原因是接待次数减少。

国内公务接待支出0.55万元，主要用于松潘县开展全州2025年春季学期校园食品安全和膳食经费专项交叉检查，红原县开展2025年秋季学期全州校园食品安全专项检查交叉执法检查、九寨沟县开展2025年守护消费铁拳行动交叉检查，茂县学习野生菌监管相关工作以及标准化规范化建设相关工作、九寨沟县学习色湾藏香猪标准化体系建设工作以及学习山泉水产业培育和监管工作，开展以上工作的餐费。国内公务接待7批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：松潘县开展全州2025年春季学期校园食品安全和膳食经费专项交叉检查，红原县开展2025年秋季学期全州校园食品安全专项检查交叉执法检查、九寨沟县开展2025年守护消费铁拳行动交叉检查，茂县学习野生菌监管相关工作以及标准化规范化建设相关工作、九寨沟县学习色湾藏香猪标准化体系建设工作以及学习山泉水产业培育和监管工作，共计接待费支出0.55万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，黑水县市场监督管理局（本级）机关运行经费支出88.3万元，比2024年度87.08万元增加1.22万元，增长1.40%。主要原因是出差、下乡次数增加，公车燃油费、维修次数增多，开展工作中需打印的资料增多。

（二）政府采购支出情况

2025年度，黑水县市场监督管理局（本级）政府采购支出总额29.91万元，其中：政府采购货物支出27.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.92万元。主要用于采购A4纸、公务用车购买保险以及采购一辆公务用车用于开展日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黑水县市场监督管理局（本级）共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、特种专业技术用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下乡开展食品药品检查等市场监督工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对食品监管、食品安全、个转企、药品监管、基层所建设、食用农产品抽检、市场监管项目（项目名称）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：指用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务支出。

12.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：指其他用于知识产权事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

SourceURL:file:///home/user/Desktop/2025年决算/2025年决算公开（市监局）/汇总/附件：黑水县市场监督管理局2025年部门决算编制说明.docx

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322822T000007476848-市场监管专项资金
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	食品抽检监测，涉藏地区市场主体监管及市场监管综合业务					全年检查食品生产经营主体428家次、完成203批次的抽检任务，检查特种设备使用单位41家次，设备86台，督促整改隐患18处。
	2.项目实施内容及过程概述	始终将安全生产作为首要任务，将日常监管与专项整治详解，传统手段与智慧赋能相融合，全方位筑牢食品、特种设备、产品质量四大安全防线。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.50	35.47			99.91%	10	8	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	35.50	35.47			99.91%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特种设备安全隐患大排查数量	≥	25	家	28	10	10
		数量指标	食品安全隐患大排查数量	≥	350	家	400	10	10
		质量指标	特种设备安全隐患排查问题处置率	≥	100	%	100	10	10
		质量指标	食品安全隐患排查问题处置率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	截止12月底完成	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障安全	定性	提升保障		逐步提升	10	10
	效益指标	可持续影响指标	有效提升市场监管能力	≥	85	%	90	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	6
	成本指标	经济成本指标	应急隐患排查资金	＝	15	万元	15	10	10
合计								100	94
评价结论	自评得分94分，通过隐患排查和日常检查，做到安全隐患早发现、早报告、早处置，坚决杜绝安全事故的发生。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：三郎初、羊绍华					财务负责人：张勇

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823T000007689951-年度考核奖
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金，按时发放单位40人年度考核奖。					严格相关政策，按时发放单位40人年度考核奖
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障及时、足额发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	65.09	65.09			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	65.09	65.09			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人数	＝	40	人	40	30	30
	产出指标	时效指标	12月底前完成拨付	≤	12	月	12	20	20
	效益指标	经济效益指标	按年发放年度奖	＝	589727	元/年	589727	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≤	95	%	90	10	7
合计								100	97
评价结论	自评得分97分，严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：张勇

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823T000007755812-食用农产品抽检项目（长期）
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2025年开展县本级食用农产品抽检工作，抽检203批次，主要抽检农贸市场、零售摊点销售的蔬菜、水果、水产品等食用农产品，重点对农药、兽药残留和禁限用农兽药抽检。					圆满完成县本级抽检任务203批次，对涉藏市场监管知识宣传，使广大群众了解并提高食品安全的认识，不断提高基层监管队伍执法能力和监管能力，宣传市场监管相关知识，让广大群众了解并提高食品安全知识。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关规定，委托有资质的专业检测机构开展抽样、送样、检测、出具报告。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	抽检次数	＝	3	次	3	5	5
			批次	≥	203	批次	203	5	5
			抽检品种	＝	72	类	72	10	10
		质量指标	食用农产品合格率	＝	98	%	98	10	10
		质量指标	食用农产品抽检不合格率	≤	5	%	5	10	10
		时效指标	按要求完成拨付资金时间	≥	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	完成抽检任务，确保食品安全	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	90	10	6.5
	成本指标	经济成本指标	每批次抽检费用	≤	738	元	729	10	10
合计								100	96.5
评价结论	自评得分96.5分，食品安全科普知识素养逐步提高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：三郎初					财务负责人：张勇

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823T000009757796-药品监管专项资金
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展各类重点专项整治工作，强化药品安全科普宣传，落实风险防控、					全年共抽检药品16批次，检查药品经营企业82家次，医疗机构161家次，检查化妆品经营使用单位165家次，药品药品不良反应报告累计76例，药械不良反应报告47例，化妆品不良反应报告15例。
	2.项目实施内容及过程概述	通过宣传药品安全科普知识，开展能力培训，提升业务能力，减低风险
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.00	23.70			98.73%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	24.00	23.70			98.73%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传药品安全次数	≥	2	次	2	10	10
			监管医疗机构数量	＝	19	家	19	10	10
			监管医疗器械经营数量	＝	11	家	11	10	10
			监管诊所及化妆品经营数量	＝	49	家	49	10	10
		质量指标	不合格药品处置率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	按时完成拨付资金	≥	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	发生重大及以上药品安全事故	＝	0	次	0	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品监管满意度	≥	95	%	90	10	7.4
合计								100	97.4
评价结论	自评得分97.4分，强化药品安全科普宣传，提升业务能力，加强不良反应上报
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗婕敏					财务负责人：张勇

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322824T000010116832-“个转企”激励金
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年“个转企”激励金，补助标准每户0.6万元，共11户					加大宣传关于支持非公经济发展及“个转企”的各项优惠政策，在政务服务中心窗口开通个转企绿色通道，安排专人负责个转企的咨询、指导及办理等工作并简化办理程序。2024年度鼓励引导11户个体工商户（含个人独资企业、合伙企业）成功转型升级为公司制企业。
	2.项目实施内容及过程概述	对我县个体户宣传“个转企”相关政策，“个转企”政策的推行，为民营企业开拓市场，扩大经营规模提供了广阔的空间和政策保障，有助于加速民间的市场占有率提升，应加强推广，为企业注入更多动力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.60	6.00			90.91%	10	8	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	6.60	6.00			90.91%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助标准	＝	6000	元/户	6000	10	10
		数量指标	“个转企”户数	＝	11	户	10	20	19.3
		时效指标	12月底完成	≤	12	月	12	20	20
	效益指标	社会效益指标	优化市场主体结构率	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	个转企对象满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	补助标准0.6万元/户	≤	6000	元/户	6000	10	10
合计								100	97.3
评价结论	自评得分97.3分，为民营企业开拓市场，扩大经营规模提供了广阔的空间和政策保障，为企业注入更多动力
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：文晓辉					财务负责人：张勇

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
杨		51322824T000010838942-知识产权专项资金
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	黑水县羊茸哈德旅游服务有限公司推动知识产权贯标					黑水县羊茸哈德按照州局要求有序开展过工作，在时间节点完成此工作
	2.项目实施内容及过程概述	由州市场监督管理局实施黑水县羊茸哈德旅游服务有限公司推动知识产权贯标，我局监督在实施过程
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成知识产权贯标数量	＝	1	个	1	10	10
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	10	10
		质量指标	项目完成率	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	截止12月底完成拨付	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	经济效益指标	实施项目新增产值年增长率	定性	85	%	85	20	19
		经济效益指标	实施项目新增利税年增长率	定性	85	%	85	10	9
		可持续影响指标	进一步提升	定性	90	%	90	10	9
	成本指标	经济成本指标	羊茸哈德旅游服务有限公司推动知识产权贯标总投资	＝	5	万元	5	10	10
合计								100	97
评价结论	自评得分97分，企业增强自主创新能力、风险防范能力和市场竞争力。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：庆英					财务负责人：张勇

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322824T000011201449-食品监管专项资金
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	中央食品监管资金用于开展辖区内食品安全微网实格随手拍工作					辖区内食品安全微网实格随手拍工作0条，开展食品风险隐患排查300次，查办违法案件41件
	2.项目实施内容及过程概述	深入开展食品风险隐患排查，加强食品安全违法安家查办
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.60	0.00			0.00%	5	0	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.60	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食品安全微网实格随手拍问题线索数量	≥	30	个	0	3	0	无人上报重大线索
		质量指标	处置食品安全隐患处置率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	截止12月底完成	≤	12	月	12	20	20
	效益指标	社会效益指标	食品安全监管能力提升	定性	90	%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	20	20
	成本指标	经济成本指标	食品安全微网实格随手拍工作资金	＝	1.6	万元	0	8	8
合计								100	88
评价结论	自评得分88分，加大宣传力度，利用多种渠道宣传食品安全随手拍，提高群众知晓度和影响力。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：三郎初					财务负责人：张勇

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825T000013782052-采购车辆
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	采购公务用车1辆，保障单位下乡检查工作					按照相关要求进行了采购，已采购1辆公务用车
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购的程序，通过框架协议进行了采购
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.99	24.99			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	24.99	24.99			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购公务车辆数量	＝	1	辆	1	20	20
		质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	截止2025年12月31日完成支付	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	可持续影响指标	保障本单位有序开展工作	定性	有序开展		有序开展	20	20
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	采购公务用车资金	≤	25	万元	24.99	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，新购一辆公务用车，保障单位工作的正常开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：羊绍华					财务负责人：张勇

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322826T000014421138-烟草发展专项
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	维护辖区内烟草市场经营秩序					对辖区内的零售烟草商户检查是否存在虚假夸大宣传50户
	2.项目实施内容及过程概述	检查烟草零售户明码标价，不虚假夸大宣传，稳定市场秩序
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	2.99			99.52%	10	9.9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.00	2.99			99.52%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检查烟草零售户户数	≥	50	户	50	10	10
			是否存在虚假夸大宣传户数	≥	50	户	50	10	10
			检查有未明码标价户数	≥	50	户	50	10	10
		时效指标	截止12月底支付完成	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	稳定烟草市场	定性	稳定市场		稳定市场	20	20
	效益指标	可持续影响指标	提高监管能力	定性	逐步提高		逐步提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	85	%	80	10	8
合计								100	97.9
评价结论	自评得分97.9分，稳定烟草市场
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：聂萍					财务负责人：张勇

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322826T000014904028-市场监管局代管资金
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	色尔古所标准化建设购买办公用品质保金					色尔古所标准化建设购买办公用品保质期满
	2.项目实施内容及过程概述	基层市场监管所标准化规范化建设示范创建购买办公用品保质期满
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.39	0.39			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.39	0.39			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	＝	5	套	5	10	10
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	截止12月底完成支付	≤	12	月	12	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高片区市场监管执法率	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	色尔古所标准化建设购买办公用品质保金	＝	3896.58	元	3896.58	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，建设标准化市场所，提高监管能力，扩大监管范围
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：羊绍华					财务负责人：张勇

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823T000007689951-年度考核奖
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县消委会管理服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金，按时发放单位5人年度考核奖					严格相关政策，按时发放单位5人年度考核奖
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障及时、足额发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.54	7.54			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	7.54	7.54			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人数	＝	5	人	5	30	30
	产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	12	20	20
	效益指标	经济效益指标	按年发放年度奖	＝	63785	元/年	63785	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	95	%	90	10	7
合计								100	97
评价结论	自评得分97分，严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：张勇

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322821R000000054998-住房公积金
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县消委会管理服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳在职在编的住房公积金单位部分
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.59	7.20	7.20			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	7.59	7.20	7.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100%	30	25
合计								100	95
评价结论	自评得分95分，按时足额缴纳在职在编的住房公积金，保障住房公积金按时到账
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：张勇

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县消委会管理服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	保障在职基础绩效工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，按时限完成正常发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.44	13.91	13.91			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	7.44	13.91	13.91			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100%	30	25
合计								100	95
评价结论	自评得分95分，全年按照计划进度完成在职基础绩效发放，优化财政支出结构，提高财政资金的使用率
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：张勇

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823T000007689951-年度考核奖
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县消委会管理服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	单位5人年度考核奖					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障及时、足额发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.54	7.54			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	7.54	7.54			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人数	＝	5	人	5	30	30
	产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	12	20	20
	效益指标	经济效益指标	按年发放年度奖	＝	63785	元/年	63785	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	95	%	95	10	7
合计								100	97
评价结论	自评得分97分，严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：张勇

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825R000012601733-单位缴费
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县消委会管理服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳在职在编五险
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.33	18.74	18.74			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	21.33	18.74	18.74			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	25
合计								100	95
评价结论	自评得分95分，按照标准，按时足额缴纳五险，确保五险正常缴纳
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：张勇

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825R000012602602-工资性支出
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县消委会管理服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，2025年计划发放事业人员工资，按时限完成正常发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	41.96	43.14	43.14			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	41.96	43.14	43.14			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	25
合计								100	95
评价结论	自评得分95分，全年按照计划进度完成在职在编工资发放，优化财政支出结构，提高财政资金的使用率
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：张勇

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825Y000012513633-残疾人就业保障金
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县消委会管理服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳残疾人保障金，确保保障金发挥其作用
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.67	0.67	0.67			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.67	0.67	0.67			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	15
合计								100	95
评价结论	自评得分95分，按时足额缴纳残疾人保障金
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：张勇

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825Y000012599889-日常公用经费
主管部门		黑水县市场监督管理局					实施单位（盖章）	黑水县消委会管理服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	日常工作有序开展，产生的相关费用根据有关规定报销，保障日常工作有序开展，提高工作效率
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.50	9.50	9.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	9.50	9.50	9.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	15
合计								100	95
评价结论	自评得分95分，严格按照相关政策，报销费用，保障日常工作有序开张，优化财政支出结构，提高财政资金的使用率
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李超					财务负责人：张勇

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户