2018年度黑水县公共就业和人才交流服务局部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年8月

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作5

二、机构设置6

第二部分2018年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十一、其他重要事项的情况说明19

第三部分名词解释20

第四部分附件23

附件123

附件223。

第五部分附表23。

一、收入支出决算总表22。

二、收入总表23。

三、支出总表23。

四、财政拨款收入支出决算总表23。

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）23。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表23。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表23。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表23。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表23。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表23。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表23。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......23

十三、国有资本经营预算支出决算表23。

十四、政府采购情况表………………………………………….24

十五、其他公开事项………………………….…………………24

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

黑水县公共就业和人才交流服务管理局，系人力资源和社会保障局直属副科级全额拨款的事业机构，属独立核算单位，内设办公室、失保股、就业训练和劳务开发股、职业指导股四个股室，主要负责全县机关企、事业单位失业保险金的收缴发放、技能培训、劳务输出、职业指导，职业介绍以及开展公共就业服务等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.就业工作。全县城镇新增就业543人，完成目标任务530人的102.45%(其中城镇失业人员再就业32人，完成目标任务25人的128%；就业困难人员再就业10人，完成目标任务5人的200%)。目前累计开展各类职业技能培训23期，培训1080人,（其中青年劳动者技能培训466人，完成目标任务169人的276%；劳务品牌培训350人，完成目标任务350人的100%；创业培训30人，完成目标任务25人的120%)。其中：培训建档立卡贫困劳动力575人，完成目标任务480人的120%。

开发公益性岗位3743个（其中：安置贫困劳动力2561人），完成目标任务260人的1400%。扶持高校毕业生创业8人，完成目标任务6人的133%。发放创业担保贷款30万元，完成目标任务25万的120%。城镇登记失业率控制在3.7%以内。全县参加申报登记失业保险人数2991人，完成目标任务2830人的105.7%，征收失业保险金200万元完成目标任务150万元的133.3%。为17名失业人员发放失业保险金9.61万元，代缴医疗保险4.56万元。为全县17户参保企业落实稳岗补贴13.3万元，惠及企业职工487人，切实减轻了企业负担，维护了社会和谐稳定。

2.农劳工作。全县实现农村劳动力转移输出1.8万人，完成目标任务1.65万人的109.1%，劳务经济收入3.85亿元，完成目标任务3.68亿的105%(其中贫困劳动力转移就业4990人次，完成目标任务4970人的100.4%；劳务经济收入6000万元)。

3.加强对接，落实东西部劳务协作。结合全县外出务工人员的特点和市场用工需求，充分利用“有形”和“无形”两个市场，深化与浙江嘉兴市、桐乡市、彭州市等地区劳务协作。一是做好有组织转移就业工作。累计向浙江及浙江在川企业有组织输送劳动力249人，其中建档立卡贫困户92人，向浙江海宁市企业输送就业204人（建档立卡贫困户62人），向浙江在川企业输送就业45人（建档立卡贫困户30人）。

二、机构设置

黑水县公共就业和人才交流服务局无下属二级单位，本单位属参照公务员管理事业单位。 

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计290.30万元，与2017年相比，增加84.53万元，增长41.08%。主要变动原因一是本年人员增加，二是州级下达品牌培训专款49万,三是本年下达东西部扶贫协作资金;支出总计295.08万元。与2017年相比，增加80.79万元，增长37.70%。主要变动原因一是本年人员增加，二是州级下达品牌培训专款49万,三是本年下达东西部扶贫协作资金。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计290.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入290.30万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计295.08万元，其中：基本支出211.78万元，占71.77%；项目支出83.30万元，占28.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入290.30万元、支出295.08万元。与2017年相比，财政拨款收入增加84.53万元，增长41.08%；支出增加80.79万元，增长37.70%。主要变动原因主要变动原因一是本年人员增加，二是州级下达品牌培训专款49万,三是本年下达东西部扶贫协作资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出295.08万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加84.52万元，增长41.08%。主要变动原因一是本年人员增加，二是州级下达品牌培训专款49万,三是本年下达东西部扶贫协作资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出295.08万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出240.63万元，占81.55%；医疗卫生支出6.50万元，占2.20%；住房保障支出13.65万元，占4.63%；农林水支出34.30万元，占11.62%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为295.08，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）01（款）09（项）:支出决算为165.28万元，完成预算数100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为18.82万元，完成预算数100%。

3.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为7.53万元，完成预算数100%。

4.社会保障和就业208（类）07（款）99（项）:支出决算为49.00万元，完成预算数100%。

5.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为6.50万元，完成预算100%。

6.农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为34.30万元，完成预算数100%。

7.住房保障支出：221（类）05（款）99（项）：支出决算为13.65万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出295.08万元，其中：

人员经费234.01万元，主要包括：基本工资40.03万元、津贴补贴59.62万元、奖金35.39万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费18.82万元、职业年金缴费7.53万元、其他社会保障缴费8.12万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助50.75万元、医疗费0.1万元、奖励金、住房公积金13.65万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费61.07万元，主要包括：办公费10.22万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.07万元、电费1.33万元、邮电费2.94万元、取暖费、物业管理费、差旅费6.15万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1.41万元、租赁费、会议费3.02万元、培训费22.72万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.96万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费3.54万元、其他交通费7.57万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.94万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.74万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.54万元，占95%；公务接待费支出决算0.20万元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，本单位未发生因公出国出境经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.46万元，下降29.14%，主要原因是本年未发生车辆大修。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.54万元。主要用于技能培训、劳务输出、职业指导，职业介绍以及开展公共就业服务等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.20万元，具体内容包括：用餐费0.20万元，主要用于接待州级主管单位指导，视察，审计业务工作（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“部门整体支出”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1、部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数295.08万元，执行数为295.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位工作运转、履行职能职责，通过各项就业政策的实施，精准扶贫建档立卡贫困户，为大学生提供见习基地，提供见习岗位，提供创业扶持，为购买了养老保险的就业困难人员提供社保补贴，减清就业困难人员的经济负担，为符合要求的企业落实稳岗补贴，减清企业负担，以上各项措施，有力的维护了社会和谐稳定。发现的主要问题：上级下达的部分专项资金，暂存于我局预算内资金专户，对编制预算财务工作有一定影响。下一步改进措施：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县公共就业和人才交流服务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，黑水县公共就业和人才交流服务局机关运行经费支出26.77万元，比2017年减少8.24万元，下降23.53%。下降主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，黑水县公共就业和人才交流服务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，黑水县公共就业和人才交流服务局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）01（款）09（项）：指社会保险和就业支出（社会保险经办机构）。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

208（类）07（款）99（项）：指社会保险和就业支出（其他就业补助支出）。

10.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。

11.农林水213（类）05（款）99（项）：指农林水支出。

12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2018年公共就业和人才交流服务局决算报表

2、“三公”经费情况说明

3、整体支出绩效报告附件1附件2： 黑水县公共就业和人才交流服务局 2018年部门整体支出绩效报告黑水县就业局2018年决算报表