2022年度黑水县公共就业和人才交流服务中心部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分2021年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、预算绩效情况说明19

十一、其他重要事项的情况说明.............................19

第三部分名词解释21

第四部分附件22

附件1-122

附件1-223

附件1-3附表22

一、收入支出决算总表22

二、收入决算表22

三、支出决算表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决表…………………………22

十五、政府采购情表………………………….………………………22

十六、其他公开事项........................................22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

黑水县公共就业和人才交流服务中心，系人力资源和社会保障局直属副科级全额拨款的事业机构，属独立核算单位，内设办公室、失业保险股、就业训练和农劳开发股、职业指导股四个股室，主要负责全县机关企、事业单位失业保险金的收缴发放、技能培训、劳务输出、职业指导，职业介绍以及开展公共就业服务等工作。

（二）2022年重点工作完成情况

截止2022年底，全县实现城镇新增就业490人，完成目标任务490人的100%；失业人员再就业27人，完成目标任务25人的108%；就业困难人员就业7人，完成目标任务5人的140%；城镇登记失业率控制在3.8%以内；新增67名青年就业见习，完成目标任务26人的258%；发放创业担保贷款220万元，完成目标任务200万元的110%；开展职业技能培训1087人;全县参加申报登记失业保险人数3299人，征收失业保险金274.20万元，失业保险基金无违规违纪、挤占、挪用情况。

全县实现劳动力转移就业2.11万人，完成目标任务2.017万人的105%，其中境外4人，省外4941人，主要集中在江浙以及北上广一线城市，州外省内9093人，主要集中在成都及周边地区，县外州内2689人，县内4373人（含公益性岗位）。实现劳务经济收入5.01亿元，完成目标任务5亿元的100%。

本年本单位预算绩效实施过程中无违法违规情况。

二、机构设置

黑水县公共就业和人才交流服务中心无下属二级单位，本单位属参照公务员法管理的事业单位。

2022年末实有人数12人,其中本科3人，专科8人，高中学历1人；藏族4人，汉族5人,羌族3人。

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计622.49万元，与2021年245.58万元相比，增加376.91万元，增加率153.48%。增加原因1是因为本年就业创业资金收入增加299.30万元；2是本年浙江对口支援资金比2021年增加25万元；3是本年人员经费比2021年增加29.69万元。支出总计623.81万元，与2021年支出300.70万元年相比，增加323.11万元，增幅率107.45%,增加主要原因是本年项目支出比去年增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计622.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入622.49万元，占100%；。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计623.81万元，其中：基本支出263.91万元，占本年总支出的42.31%，项目支出359.90万元，占本年总支出的57.69%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计622.49万元，与2021年245.58万元相比，增加376.91万元，增加率153.48%。增加原因1是因为本年就业创业资金收入增加299.30万元；2是本年浙江对口支援资金比2021年增加25万元；3是本年人员经费比2021年增加29.69万元。

2022年支出总计623.81万元，与2021年支出300.70万元年相比，增加323.11万元，增幅率107.45%,增加主要原因是本年项目支出比去年增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年支出总计623.81万元，与2021年支出300.70万元年相比，增加323.11万元，增幅率107.45%,增加主要原因是本年项目支出比去年增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出623.81万元，主要用于以下方面:社会保障和就业208（类）支出535.04万元，占85.77%；卫生健康支出210（类）11.72万元，占1.88%；住房保障支出221（类）17.05万元，占2.73%；农林水支出213（类）60万元.占9.62%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为623.81万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业/行政运行208（类）01（款）01（项）:支出决算为203.97元，完成预算数100%。

2.社会保障和就业/机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为20.78万元，完成预算数100%。

3.社会保障和就业/机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）:支出决算为10.39万元，完成预算数100%。

4.社会保障和就业/就业补助208（类）07（款）99（项）:支出决算为299.90万元，完成预算数100%。

5.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为9.23万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）:支出决算为2.49万元，完成预算100%。

7.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）：支出决算为17.05万元，完成预算数100%。

8.农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为60万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出623.81万元，其中：

人员经费553.36万元，主要包括：基本工资50.03万元、津贴补贴61.09万元、奖金62.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.78万元、职业年金缴费10.39万元、职工基本医疗保险缴费9.23万元、公务员医疗补助缴费2.49万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金17.04万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金0万元、生活补助316.94、医疗费补助0.62万元、奖励金0.03万元。

公用经费70.45万元，主要包括：办公费18.22万元、水费0.05万元、电费1.07万元、邮电费1.54万元、差旅费5.47万元、会议费5.88万元（招聘会）、维修（护）费0万元、培训费0.26万元、公务接待费0.16万元、劳务费0.52万元、委托业务费25万元、公务用车运行维护费2.70万元、其他交通费9.58万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.86万元，完成预算100%，决算数底于预算数0.92万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.70万元，占94.41%；公务接待费支出决算0.16万元，占5.59%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.70万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.71万元，减少38.75%。主要原因是单位无车编，预算时核减公务用车运行经费。

其中：公务用车购置支出0万元。。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.70万元。主要用于技能培训、劳务输出、职业指导，职业介绍以及开展公共就业服务等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.04万元。主要用于公务接待费用支出。国内公务接待4批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：主要用于上级主管部门检查指导工作和省内省外对口支援县市开展工作对接及检查指导工作正常公务接待等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对20个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本中心工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2022年度部门决算中反映“部门整体支出”等6个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

项目全年预算数359.90万元，执行数为359.90万元，完成预算的100%。通过劳务输出、公益性岗位开发、职业技能培训、提供见习岗位、对创业人员提供创业扶持和对就业困难人员落实社保补贴以及为符合条件的企业落实稳岗补贴等一系列惠民就业政策的实施，减清了企业和就业困难人员的负担，有力助推脱贫攻坚，维护社会和谐稳定，促进了地方经济的发展。

下一步改进措施：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县公共就业和人才交流服务中心2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县公共就业和人才交流服务中心机关运行经费支出24.50万元，比2021年减少5.85万元，下降19.27%。增加主要原因是本年厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，黑水县公共就业和人才交流服务中心政府采购支出总额47.60万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出47.60万元，主要用于就业创业资金中培训费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县公共就业和人才交流服务中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）01（款）01（项）：指社会保险和就业支出（社会保险经办机构）。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

208（类）07（款）99（项）：指社会保险和就业支出（其他就业补助支出）。

10.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。

11.教育支出205（类）08（款）03（项）：指教育培训支出。

12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18、农林水支出213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。

附件：1-1.“三公”经费情况说明

1-2.整体支出绩效报告

1-3.2021年公共就业和人才交流服务中心决算公开报表

附件1-1：黑水县就业局三公经费2022年决算情况说明

附件1-2：黑水县就业局2022年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：2022年就业创业资金项目支出绩效单位自评

附件1-4：就业局单位2022年部门决算公开表