第一部分部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能是负责全县企事业机关单位的职工和个人参保人员的参保登记，企事业单位职工的养老和我县个体养老、工伤、生育、医疗、失业"五险”费用的征收，以及养老、工伤、生育保险待遇的发放工作和社保基金的管理，负责对全县进行社会保险政策的宣传工作和养老关系转移等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、提升社会保险服务质量

围绕“建设群众满意人社工程”、“互联网+人社”和“四川人社事，最多跑一次”的工作目标，进一步提升社会保险服务质量。

2、狠抓社保宣传工作

积极通过电视、大平台、网络、印发宣传手册多形式、多渠道进行社会保险业务宣传和咨询服务。将社会保险宣传服务工作重点放在广大农村和我县农民工，积极动员有能力的农村群众参加城镇职工养老保险。

3、实施标准化建设

按照省、州关于社保业务档案管理标准要求，我局继续推进业务档案管理工作，推动我县社会保险业务档案的标准化建设。

4、加强内控制度建设，确保社保基金安全

按照规范化、专业化、信息化，进一步完善规范社会保险经办流程；进一步完善规范基金管理流程和内部控制制度，定期开展社保基金监督检查和内控制度执行情况检查，以完善的制度减少人为因素造成的差错和漏洞，从制度和流程上防范风险，确保各项业务顺利开展和基金安全。

    二、机构设置

黑水县社会保险事业管理局下属二级单位，本单位属于参照公务员法管理的事业单位。 

   第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

    2020年度收入总计296.09万元，与2019年相比，增加1.24万元，增加0.42%。支出总计302.09万元。与2019年相比，增加7.86万元，增加2.67%。。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计296.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入296.09万元，占100%；

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计302.09万元，其中：基本支出283.99万元，占94.01%；项目支出18.10万元，占5.99%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计296.09万元，与2019年相比，增加1.24万元，增加0.42%。支出总计302.09万元。与2019年相比，增加7.86万元，增加2.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出302.09万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加7.86万元，增加2.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出302.09万元，主要用于以下方面:社会保障和就业208（类）支267.67万元，占88.6%；医疗卫生与计划生育210(类)支出13.92万元，占4.6%；住房保障支出20.51万元，占6.8%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为302.09万元，完成预算102.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）行政运行09（项）：支出决算为212.86万元，完成预算107.39%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休605（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为20.47万元，完成预算82.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算为10.23万元，完成预算82.10%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为13.92万元，完成预算83.10%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为20.51元，完成预算89.21%，决算数小于预算数的主要原因是减少两人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出283.99万元，其中：

人员经费262.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算17.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.864万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.2020年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.86万元,完成预算17.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少。主要原因是精准脱贫下乡减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出0.86万元。主要用于精准脱贫下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年持平

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

 本部门在2020年度部门决算中反映“部门整体支出”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数294.33万元，执行数为302.09万元，完成预算的102.6%。通过项目实施，保障了本单位工作运转、履行职能职责，下一步改进措施：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。