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公开时间：2024年9月23日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分 2023年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分 名词解释14

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能是负责全县企事业机关单位的职工和个人参保人员的参保登记，企事业单位职工的养老和我县个体养老、工伤、职业年金的征收，以及养老、工伤保险待遇的发放工作和社保基金的管理，负责对全县进行社会保险政策的宣传工作和养老关系转移等工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

1、进一步加强全民参保宣传引导。围绕社会保险保重点工作,进一步提高广大群众对社会保险政策的认知度，知晓度，利用“社保政策咨询日”、联户联情下乡进村、社区活动、法规宣传等，多渠道，借用短信、大平台等多方式持续开展社保经办工作流程、相关政策、热点问题咨询等多项宣传活动。

2、持续加强社保基金和经办风险管理防控。进一步完善社会保险业务经办风险防控内部控制制度，开展风险防控专项检查。全面梳理社保经办业务流程风险点，定期对风险点进行评估，及时对问题进行整改，降低社会保险经办风险点。继续加强社保干部职工经办培训，不断提升业务经办能力和水平，降低执行风险。持续加强职工社会保险法律法规和社会保险相关制度的学习，积极稳妥开展社保基金运行使用，确保基金保值增值，降低社会保险基金的运行风险。

3、做好工伤保险省级统筹工作，持续推进工伤保险“同舟计划”。组织工作人员在本地登录共建版测试系统，通过实际操作，尽快熟悉工伤保险系统省级统筹功能模块、业务流程等，待系统正式上线运行后使业务顺畅办理，确保参保单位和参保群众提供更便利、更高效、更优质的服务。加强建筑行业的监督和检查，确保我县建筑项目按州新开工工程建设项目工伤保险参保率要求达到100%。

4、做好统一社会保险费征收模式相关工作。一是结合业务经办实际，认真梳理我县在社会保险费缴费政策、业务规则、经办流程中的特殊情况，对需要进一步明确的政策口径和业务边界及时上报，积极参与“统模式”后社税关联业务的流程设计、规则制定、制度建设等工作。二是严格按照国家统一制定的社会保险费数据质量标准和采集校验规则，开展基础数据治理，为存量数据交接迁移和后期数据顺畅交互奠定基础。三是进一步规范经办操作，持续优化单位和个人参保信息登记工作，配合税务部门定期开展数据分析比对，确保本地数据全面、完整、准确。四是配合牵头部门及时启动本地“统模式”工作。加强工作衔接、加强沟通，协同税务部门及时研究解决本地“统模式”工作推进中的重点、难点问题，适时开展联合调研、业务交流培训，形成各部门积极参与、协同推进的良好局面。五是稳妥开展宣传，加强舆情防控要严格按照全省统一口径，规范有序开展宣传工作。

    二、机构设置

黑水县社会保险事务中心属于人社局的二级参公预算事业单位，属于参照公务员法管理的事业单位。

黑水县社会保险事务中心总编制15名，其中：行政编制14名，工勤1名。在职人员总数13人，其中：参公人员12人，工勤人员1名。

  第二部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计330.28万元，与2022年相比，增加11.03万元，增长3.45%。主要变动原因是工资上涨； 支出总计330.28万元,与2022年相比，增加9.59万元，增长2.99%。主要变动原因是工资上涨。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计330.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入330.28万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计330.28万元，其中：基本支出294.75万元，占89.24%；项目支出35.54万元，占10.76%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入合计330.28万元，与2022年相比，增加11.03万元，增长3.45%，主要变动原因是工资上涨。2023年财政拨款支出总计330.28万元，与2022年相比，增加9.59万元，增长2.99%。主要变动原因是工资上涨。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出330.28万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加9.59万元，增长2.99%。主要变动原因是工资上涨。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出330.28万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出294.35万元，占89.12%；医疗卫生支出15.94万元，占4.83%；住房保障支出19.99万元，占6.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为330.28万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）行政运行01（项）：支出决算为220.07万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）社会保险经办机构09（项）：支出决算为31.73万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项）：支出决算为3.81万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休505（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为25.83万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算为12.92万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为12.5万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为3.44万元，完成预算100%。

7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为19.99万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出294.75万元，其中：

人员经费274.49万元，主要包括：基本工资51.6万元、津贴补贴69.33万元、奖金69.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.83万元、职业年金缴费12.92万元、职工基本医疗保险缴费12.5万元，公务员医疗补助缴费3.44万元，其他社会保障缴费2.09万元、生活补助6.49万元、住房公积金19.99万元、医疗费补助0.94万元等。

公用经费20.25万元，主要包括：办公费12.12万元、水费0.06万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费3.44万元、培训费2.42万元、其他交通费0.22万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。均与上年决算数持平，具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。主要原因是本年无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。主要原因是本单位无公务用车。 

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年持平。主要原因是本年无接待。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黑水县社会保险事务中心机关运行经费支出20.25万元，比2022年度增加3.48万元，增长20.75%。主要原因是人员出差、培训增多。

（二）政府采购支出情况

2023年度，黑水县社会保险事务中心无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黑水县社会保险事务中心共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对4项目省统外补贴、建国初期退休人员困难补助、社保公共服务能力建设资金、离退休人员春节慰问金4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、社会保障和就业208（类）01（款）01（项）：指社会保障和就业支出（行政运行）

6、社会保障和就业208（类）01（款）09（项）：指社会保障和就业支出（社会保险经办机构）。

7、社会保障和就业208（类）01（款）99（项）：指社会保障和就业支出（其他人力资源和社会保障管理事务支出）。

8、行政事业单位养老支出208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。 

9、行政事业单位养老支出208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。

11、住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

    第五部分  附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

附件：1-1.社保中心单位“ 三公”经费 2023 年决算公开

      1-2.社保中心单位 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

      1-3.社保中心 单位 2023 年度  项目支出绩效评价报告  

      1-4.社保中心单位 2023 年部门决算公开报表（今年公开1-15 表按照实际要求填报和打印）

附件1-1：社保中心“三公”经费2023年决算公开(1)

附件1-2：社保中心2023年部门整体支出绩效评价报告(1)

附件1-3：社保中心2023年项目支出绩效评价报告

附件1-4：社保中心2023年决算公开报表