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2024年度黑水县社会保险事务中心部门决算编制说明

发布时间：2025-08-25

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公开时间：2025年08月25日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置7

第二部分2024年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释17

第四部分附件20

第五部分附表36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能是负责全县企事业机关单位的职工和个人参保人员的参保登记，机关事业单位职业年金费用的征收，以及养老、工伤保险待遇的发放工作和社保基金的管理，负责对全县进行社会保险政策的宣传工作和养老关系转移等工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

一、全面加强党建工作

（一）坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂认真落实党建工作任务

持续认真学习贯彻习近平总书记关于社会保障体系建设的重要讲话、重要指示批示精神。坚持把党的政治建设摆在首位，坚持强化职工思想政治教育，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。积极开展党员活动，定期开展支部活动，落实全面从严治党要求，坚持党风廉政建设。开展学法、懂法、用法等警示教育活动，引导职工强思想、明底线。坚持领导干部集体廉政谈话全覆盖，党支部书记与中心职工谈心谈话4次。

（二）持续推动社保经办领域意识形态常态化

落实党支部意识形态工作责任制，组织协调股室、党员、干部职工开展工作。落实主体责任，党员干部以高度的政治性，积极完成社会保险政策措施意识形态工作的各项任务。强化制度执行，对干部职工意识形态领域形势和苗头性、倾向性的问题及时纠正，不断提升干部职工思想政治素质，增强战斗力和凝聚力。引导党员干部统一思想，围绕党的精神带头学习，自觉与党保持高度一致，做好社会保险基金的管理的守护和参保人员权益的维护。

二、有序开展业务工作

（一）全面完成社会保险应参尽参，应保尽保

一是12月份，我县机关事业单位参保0.2982万人，1-12月共征收机关事业单位职工养老保险费9540.41万元；三是12月份企业职工养老保险参保0.2546万人，覆盖面计划人数0.25万人，参保率达101%，1-12月共征收企业职工养老保险费3248.26万元；三是工伤参保0.7641万人，覆盖面计划人数0.68万人，参保率达110%，1-12月共征收工伤保险费177.28万元。

12月份我县参加城镇职工基本养老保险人数0.78万人，全州参加城镇职工基本养老保险人数计划人数0.77万人，参保效率达101%。

（二）全力做好待遇管理和发放工作

严格按规定管控待遇发放，持续开展长期暂停待遇领取人员审核，坚守保发放底线。12月份发放机关事业单位退休待遇0.1228万人，1-12月共发放养老金11007.05万元；12月份发放企业退休待遇0.1044万人，1-12月共发放养老金3956.14万元,支付丧葬补助和抚恤金73.43万元；1-12月共支付工伤待遇500.49万元。

（三）推动优化待遇资格认证工作

严格落实领取待遇资格认证规程，进一步规范和统一资格认证流程和标准，推动实现资格认证全覆盖。以“四川人社”公共服务平台待遇资格认证系统为主渠道，同时采取“逢场式”、上门服务等形式为退休人群提供便捷认证。

（四）推动社保精准扩面

长期坚持开展政策宣传。黑水社保全员参与宣传工作。以提升业务经办能力水平为主，统一职工思想，增强责任感，加强政策的学习和业务知识的培训，确保社会保险扩面工作的顺利推进。全员共同策划，创新宣传载体和宣传方式等。凝聚社会共识，提升全民参保意识，不断增强人民群众对社会保险的认知度和支持度。

（五）持续巩固深化基金管理提升年行动

深入贯彻落实习近平总书记关于社会保险安全的重要讲话精神和重要指示精神，深入巩固基金管理水平，持续抓好社会保险基金的风险防控，进一步消除存量风险，深化社会保险基金管理问题的整改，持续维护社保基金的安全。常态化规范待遇认证管理，严格执行基金财务管理制度，不相容岗位定期分离和高风险岗位定期审查制度。对非工作段操作高风险业务的加强管理和监控，与部门的数据共享、对比，严格信息系统管理和数据管理，对照问题进行建账，落实责任主体限期整改。

三、推动社保制度改革落实

（一）持续提高社保基金统筹工作质量

认真落实党中央、国务院关于社会保险费征管体制改革部署，规范落实企业职工养老保险全国统筹、机关事业单位养老保险省级统筹、工伤保险省级统筹制度，严格基金预决算管理，按照规定上解统筹基金，按照国家统一制定的社会保险费数据质量标准开展基础数据清理，数据分析比对，确保数据全面、完整、准确，保障社保基金统筹各项业务顺畅经办。

（二）进一步推动社保卡养老服务作用

发挥社会保障卡政府民生服务的载体作用，推进人社公共服务，提高退休人员使用社会保障卡领取养老金的覆盖面。我县机关事业单位退休人员使用社会保障卡待遇领取待遇共1212人，企业退休人员使用社会保障卡982人，社会保障卡使用率达92.78%。我中心将继续加强与待遇领取人员的沟通，加大社会保障卡使用覆盖率。

（三）稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革

为推进2023年度退休人员养老保险待遇兑现工作落实，我中心对相关数据的进行前期核实、核查等准备工作，确保机关事业单位养老保险工作稳步推进。

（四）深入开展跨省社保协同

做好川渝养老保险关系转移资金定期结算、风险联防联控工作落实、通办服务持续优化，持续提升川渝社保经办协同能力和水平。按照省、州工作安排，推进社保经办服务跨省通办。

（五）维护社会稳定加强延迟退休年龄政策解读

自延迟法定退休年龄政策改革公布以来，为了确保我县的社会稳定，我中心重点做好加强对现有改革政策的宣传解读，热情认真对来电来访相关咨询问题及时回复。

二、机构设置

黑水县社会保险事务中心属于人社局的二级参公单位，提升为县级一级核算单位。

3、人员情况。

总编制23名，实有职工22人，其中：参照公务员法管理人员21人，工勤在职1人。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计393.87万元，与2023年相比，增长63.59万元，增长19.25%。主要变动原因是人员变动;支出总计393.87万元。与2023年相比，增长63.59万元，增长19.25%。主要变动原因是人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计393.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入393.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计393.87万元，其中：基本支出360.88万元，占91.62%；项目支出32.99万元，占8.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计393.87万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增长63.59万元，增长19.25%。主要变动原因是人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出393.87万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增长63.59万元，增长19.25%。主要变动原因是人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出393.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出345.12万元，占87.63%；医疗卫生支出21.03万元，占5.34%；住房保障支出27.71万元，占7.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为393.87万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）行政运行01（（项）:支出决算为261.21万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）社会保险经办机构09（（项）:支出决算为32.99万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款）机关事业单位基本养老保险费05（项）:支出决算为33.95万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为16.97万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为16.68万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为4.35万元，完成预算100%。

7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为27.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出360.88万元，其中：

人员经费342.46万元，主要包括：基本工资66.5万元、津贴补贴89.13万元、奖金81.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.95万元、职业年金缴费16.97万元、职工基本医疗保险缴费16.68万元，公务员医疗补助缴费4.35万元，其他社会保障缴费2.37万元、生活补助2.16万元、住房公积金27.71万元、医疗费补助1.4万元等。

公用经费18.41万元，主要包括：办公费11.14万元、电费0.74万元、邮电费2.3万元、差旅费4.23万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平，主要原因是本年无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县社会保险事务中心机关运行经费支出18.41万元，比2023年度减少1.84万元，下降9.1%主要原因是人员出差、培训减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黑水县社会保险事务中心无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黑水县社会保险事务中心共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对退休人员生活补助、离退休人员春节慰问金等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）01（款）01（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康210（类11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康210（类11（款）03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		黑水县社会保险事务中心					实施单位（盖章）	黑水县社会保险事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障保险及时上缴，已圆满完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	122.02	157.99	157.99			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	122.02	157.99	157.99			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	100
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	100
合计								100
评价结论	严格按照财政局下发文件要求进行预算编制工作，每笔支出严格把关，按照预算支出，没有出现虚列支出或套取预算资金、转嫁资金等问题。按照相关法律制度、会计法规加强预算管理，不断完善本单位内控制度，认真完成。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李开明					财务负责人：李开明
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		黑水县社会保险事务中心					实施单位（盖章）	黑水县社会保险事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已圆满完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	64.17	74.33	74.33			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	64.17	74.33	74.33			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	100
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	100
合计								100	100
评价结论	严格按照财政局下发文件要求进行预算编制工作，每笔支出严格把关，按照预算支出，没有出现虚列支出或套取预算资金、转嫁资金等问题。按照相关法律制度、会计法规加强预算管理，不断完善本单位内控制度，认真完成。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李开明					财务负责人：李开明

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费
主管部门		黑水县社会保险事务中心					实施单位（盖章）	黑水县社会保险事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					已圆满完成。
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.70	18.41	18.41			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	24.70	18.41	18.41			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	100
	产出指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	100
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20	100
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	100
合计								100	100
评价结论	严格按照财政局下发文件要求进行预算编制工作，每笔支出严格把关，按照预算支出，没有出现虚列支出或套取预算资金、转嫁资金等问题。按照相关法律制度、会计法规加强预算管理，不断完善本单位内控制度，认真完成。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李开明					财务负责人：李开明

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322821R000000050535-体检费
主管部门		黑水县社会保险事务中心					实施单位（盖章）	黑水县社会保险事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已圆满完成。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.02	1.40	1.40			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.02	1.40	1.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	100
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	100
合计								100	100
评价结论	严格按照财政局下发文件要求进行预算编制工作，每笔支出严格把关，按照预算支出，没有出现虚列支出或套取预算资金、转嫁资金等问题。按照相关法律制度、会计法规加强预算管理，不断完善本单位内控制度，认真完成。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李开明					财务负责人：李开明

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322821R000000054998-住房公积金
主管部门		黑水县社会保险事务中心					实施单位（盖章）	黑水县社会保险事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					2024年单位职工住房公积金已按时、按月足额缴纳
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.27	27.71	27.71			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	22.27	27.71	27.71			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	100
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	100
合计								100	100
评价结论	2024年单位职工住房公积金已按时、按月足额缴纳，圆满完成。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李开明					财务负责人：李开明

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322822R000006811677-工资性支出（增量）
主管部门		黑水县社会保险事务中心					实施单位（盖章）	黑水县社会保险事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					保障工资及时发放、足额发放，已圆满完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.50	4.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	100
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	100
合计								100	100
评价结论	保障工资及时发放、足额发放，已圆满完成年度目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李开明					财务负责人：李开明

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322822T000000284235-建国初期人员困难补助
主管部门		黑水县社会保险事务中心					实施单位（盖章）	黑水县社会保险事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	确保项目顺利进行，补助按时发放，人员满意。					保障项目顺利进行，达到百分百顺利发放，让人员满意
	2.项目实施内容及过程概述	保障项目顺利进行，达到百分百顺利发放，让人员满意
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.71	1.85	1.85			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.71	1.85	1.85			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人均标准	＝	595	元/月		30	100
		数量指标	受益人数	＝	1	人		10	100
		时效指标	资金在规定时间内下达	＝	100	%		10	100
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	≥	98	%		30	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%		10	95
合计								100	100
评价结论	按项目足额支付，完成率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李开明					财务负责人：李开明

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322822T000006115129-省统外补贴
主管部门		黑水县社会保险事务中心					实施单位（盖章）	黑水县社会保险事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障项目顺利进行，达到百分百发放到位，人员满意。					按项目拨付，完成率100%
	2.项目实施内容及过程概述	按项目拨付，完成率100%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.36	9.36	9.36			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	9.36	9.36	9.36			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放标准	≥	7800	元/月		30	100
		数量指标	受益人数	≥	92	人		10	100
		时效指标	资金按时发放率	＝	100	%		10	100
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	≥	98	%		30	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%		10	95
合计								100	100
评价结论	2023年省统外外贴项目按照相关规定进行使用和管理，程序较为规范，项目支出使用效益达到预期。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李开明					财务负责人：李开明

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖
主管部门		黑水县社会保险事务中心					实施单位（盖章）	黑水县社会保险事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					2024年在职人员基础性绩效奖圆满发放。）
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.25	49.76	49.76			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	22.25	49.76	49.76			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	100
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	100
合计								100	100
评价结论	严格按照财政局下发文件要求进行预算编制工作，每笔支出严格把关，按照预算支出，没有出现虚列支出或套取预算资金、转嫁资金等问题。按照相关法律制度、会计法规加强预算管理，不断完善本单位内控制度，认真完成。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李开明					财务负责人：李开明

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322823T000007689951-年度考核奖
主管部门		黑水县社会保险事务中心					实施单位（盖章）	黑水县社会保险事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时拨付项目经费，完成率达百分百
	2.项目实施内容及过程概述	按项目拨付，完成率100%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.49	19.49			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	19.49	19.49			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益人数	＝	0	人		20	100
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		30	100
	效益指标	社会效益指标	足额保值率（参保率）	＝	100	%		30	100
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	98	%		10	100
合计								100	100
评价结论	按时拨付年度考核奖，完成率100%
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李开明					财务负责人：李开明

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322823T000007763582-离退休人员春节慰问金
主管部门		黑水县社会保险事务中心					实施单位（盖章）	黑水县社会保险事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	黑社险【2021】4号文件，对退休人员执行每人每年600元标准发放					按项目经费拨付，完成率100%
	2.项目实施内容及过程概述	按项目经费拨付，完成率100%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.00	22.44	22.44			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	24.00	22.44	22.44			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	离退休慰问金人均标准	＝	600	元/人年		30	100
		数量指标	受益人数	≥	400	人		10	100
		时效指标	资金在规定时间内下达率	＝	100	%		10	100
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	≥	98	%		30	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥	95	%		10	95
合计								100	100
评价结论	按项目经费拨付，完成率100%
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李开明					财务负责人：李开明

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322825R000012238565-在职人员基础性绩效奖（追加）
主管部门		黑水县社会保险事务中心					实施单位（盖章）	黑水县社会保险事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					按项目经费拨付，完成率100%
	2.项目实施内容及过程概述	按项目经费拨付，完成率100%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.23	6.23			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	6.23	6.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	100
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	100
合计								100	100
评价结论	按项目经费拨付，完成率100%
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李开明					财务负责人：黄琼芳

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322825R000012469180-退休人员生活补助
主管部门		黑水县社会保险事务中心					实施单位（盖章）	黑水县社会保险事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					按项目经费拨付，完成率100%
	2.项目实施内容及过程概述	按项目经费拨付，完成率100%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.16	2.16			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.16	2.16			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	100
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	100
合计								100	100
评价结论	按项目经费拨付，完成率100%
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李开明					财务负责人：李开明
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户