2022年度黑水县信访接待中心部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）.负责处理群众来信、接待群众来访，向县委、县政府提供信访信息，开展调查研究，为领导科学、民主决策信访和群众工作服务。

（2）.承办县委、县政府及上级党委、政府及领导转办、批办的信访事项，督促检查领导的来信来访批示件落实情况。

（3）.协调处理群众越级上访、非正常上访和突发性信访事项。

（4）.协调乡镇、县级部门解决群众反映的突出问题，向乡镇、县级部门交办信访事项，负责协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。

（5）.督促、检查乡镇、县级部门落实交办事项的处理情况及贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

（6）.指导全县信访和群众工作，总结推广信访和群众工作经验，提出加强和改进信访和群众工作的意见和建议。

（7）.通报重大群众信访问题和群众信访事件。

（8）.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

协调乡镇、县级部门解决群众反映的突出问题，向乡镇、县级部门交办信访事项，负责协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。指导全县信访和群众工作，总结推广信访和群众工作经验，提出加强和改进信访和群众工作的意见和建议。承办县委、县政府及上级党委、政府及领导转办、批办的信访事项，督促检查领导的来信来访批示件落实情况。

二、机构设置

黑水县信访接待中心无下属二级单位，本单位属其他事业单位，是信访局内设机构

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计54.16万元，与2021年相比，增加10.93万元，增长25.29%。主要变动原因是人员增加使人员经费及人均经费增加。支出总计54.16万元。与2021年相比，增加6.72万元，增长14.17%。主要变动原因是：一是人员增加使人员经费及人均经费增加，二是调资及社会缴费提高使人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计54.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计54.16万元，其中：基本支出54.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计54.16万元，与2021年相比，增加10.93万元，增长25.29%。主要变动原因是人员增加使人员经费及人均经费增加。支出总计54.16万元。与2021年相比，增加6.72万元，增长14.17%。主要变动原因是：一是人员增加使人员经费及人均经费增加，二是调资及社会缴费提高使人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出54.16万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加6.72万元，增长14.17%。是主要变动原因是：一是人员增加使人员经费及人均经费增加，二是调资及社会缴费提高使人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出54.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出41.13万元，占75.94%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.81万元，占12.57%；医疗卫生支出2.57万元，占4.75%；住房保障支出3.65万元，占6.74%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为54.16万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为41.13万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.54万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.27万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.65万元，完成预算100%

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出54.16万元，其中：

人员经费49.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.本单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算，与上年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。本单位全年按规定无更新购置公务用车辆。

本单位无公务用车运行维护费支出，具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出统一由信访局进行预算及预算执行，本单位不再产生公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算，与2021年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等统一由信访局进行预算及预算执行。

本单位无外事接待

无其他国内公务接待

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，因本单位无项目，故未组织对项目开展了预算事前绩效评估，未项目编制了绩效目标，预算执行过程中，未选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算绩效执行良好（整体绩效详情见附件2）。

项目绩效目标完成情况。

  本单位没有实施项目

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县信访接待中心2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县信访接待中心，机关运行经费支出0万元，与上年持平。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，黑水县信访接待中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，因本单位属黑水县信访局内设机构，故无车辆及其他固定资产。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、2080505 指本单位的基本养老保险缴费支出。

10.2080506：指本事业单位职业年金缴费支出。

11.2101102：指事业单位医疗支出

12.2101103：指本单位公务员医疗补助支出

13.2010350：指本单位事业运行支出

14.2210201：指本单位住房保障支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件1-1：信访接待中心单位“三公”经费2022年决算公开

附件1-2-1 信访接待中心2022年整体绩效

附件1-4 阿坝州黑水县信访接待中心决算公开