2018年度黑水县人工影响天气办公室部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年8月30日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分2018年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十一、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释12

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、政府采购情况表………………………………………….22

十五、其他公开事项………………………….…………………22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

人影办业务范围包含人工增雨、防雹、消雾、防雷、森林防火、消除公共污染等。

（二）2018年重点工作完成情况。

全年进行两次人影作业，平均影响面积1000平方公里；增加雨（雪）量100万吨；降低冬季火险等级2级，保障黑水县森林安全。

二、机构设置

黑水县人工影响天气办公室无下属二级单位

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3.75万元，与2017年相比，增加3.75万元，增长100%。主要变动原因是新进人员;支出总计3.75万元。与2017年相比，增加3.75万元，增长100%。主要变动原因是新进人员。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3.75万元，其中：基本支出3.75万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计3.75万元，支出总计3.75万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3.75万元，增长100%。主要变动原因是新进人员。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3.75万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加3.75万元，增长100%。主要变动原因是新进人员。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3.75万元，其中：基本支出3.75万元，占100%。包含：机关事业单位基本养老保险缴费支出0.55万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.22万元、事业单位医疗支出0.21万元、气象事业机构支出2.77万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为3.75万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出0.55万元。完成预算100%，决算数等于预算数。

2.机关事业单位职业年金缴费支出0.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.事业单位医疗支出0.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3.75万元，其中：

人员经费3.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在追加预算编制阶段，组织对绩效目标开展了预算事前绩效评估，精分细化绩效目标，预算执行过程中，选取绩效目标开展绩效监控，年终执行完毕后，对绩效目标开展了完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看人影办良好完成2018年度绩效，人影作业次数足够，效益充分；支出进度按计划完成。

本单位无项目。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县人工影响天气办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

无

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：指职工基本养老保险缴费。

10.机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）：指职工职业年金缴费。

11.事业单位医疗210（类）11（款）01（项）：指职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、大病补充医疗保险。

12.气象事业机构220（类）05（款）04（项）：指职工基本工资等。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：三公经费附件2：人影办2018年部门整体支出绩效评价报告附件4：人影办2018年部门决算报表