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2023年度黑水防雷和人工影响天气服务中心部门决算编制说明

发布时间：2024-09-24

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公开时间：2024年9月24日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2023年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项说明情况11

第三部分名词解释12

第四部分附件15

第五部分附表16

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

承担全县范围内的人工增雨（雪），防雹、消雾、森林防（灭）、火消除公共污染等活动。

负责全县防雷工程设施的实际施工、检测，开展防雷技术研究，规范防雷设施，进行防雷管理。防御雷电管理：防御雷电装置检测，防御雷电工程设计审核，防御雷电工程验收，防御雷电技术开发，防御雷电技术培训，防御雷电宣传，雷电灾情调查与鉴定。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年人影作业12次，人影支援2次，作业共使用火箭弹63枚，累计提高降水量约合515.58万吨。今年的主要成绩有保障黑水县冬季护林防火任务圆满完成；做好了阿坝州70周年州庆天气保障；做好了松潘花灯节天气保障，做好了黑水县彩林节及文旅大会天气保障；购买人影火箭弹（WR-1D）50枚。

2023年防雷工作主要涉及黑水县区域内5个加油站，1个液化气加气站，5个电站的常规防雷检测；冰川索道，学校，黑水农行等防雷检测。今年的主要成绩有系统整理了防雷监管对象名单；对名单上的各企事业单位防雷设施进行检测；其中对个别有问题的设施提出了意见。

二、机构设置

黑水人工影响天气办公室无下属二级单位

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计27.53万元，与2022年相比，减少10.87万元，减少率为28%，主要是2023年比上一年减少了项目经费的费用;支出总计27.53万元。与2022年相比，减少10.87万元，减少率为28%，主要是2023年比上一年减少了项目经费的费用。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计27.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27.53万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计27.53万元，其中：基本支出24.53万元，占89.1%；项目支出3万元，占10.9%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计27.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少10.87万元，下降28%。主要变动原因是2023年比上一年减少了项目经费的费用。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出27.53万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少10.87万元，下降28%。主要变动原因是2023年比上一年减少了项目经费的费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出27.53万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2.9万元，占总支出10.53%；卫生健康支出1.06万元，占总支出3.85%；自然资源海洋气象等支出22.23万元，占总支出80.75%;住房保障支出1.34万元，占总支出4.87%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为27.53，完成预算100%。其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为1.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）:支出决算为0.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为0.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）:支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.气象事业机构220（类）05（款）04（项）:支出决算为22.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为1.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出24.53万元，其中：

人员经费17.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等。

公用经费6.65万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年相等。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.75万元。主要用于防雷和人工影响天气等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，人工影响天气机关运行经费支出1.6万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，黑水县人工影响天气办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黑水防雷和人工影响天气服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于防雷和人工影响天气作业。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在追加预算编制阶段，组织对绩效目标开展了预算事前绩效评估，精分细化绩效目标，预算执行过程中，选取绩效目标开展绩效监控，年终执行完毕后，对绩效目标开展了完成情况梳理填报。

本单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看人影办良好完成2023年度绩效，人影作业次数足够，效益充分；支出进度按计划完成。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：指职工基本养老保险缴费。

10.机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）：指职工职业年金缴费。

11.事业单位医疗210（类）11（款）01（项）：指职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、大病补充医疗保险。

12.气象事业机构220（类）05（款）04（项）：指职工基本工资等。

13.住房公积金221（类）02（款）01（项）：指职工住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）详见附件1-5、1-6

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表