2023年度黑水县黑水县城市管理局城管监察大队部门决算编制说明

目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分2023年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十一、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释17

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

城市管理局主要负责城区范围内的环境卫生管理工作督促检查、落实对城区街道、广场、公共场所等环境的清扫保洁，对城区生活垃圾等废弃物的收集、清运、对城区环境卫生设施的保洁等，对城区范围内的道路、桥梁、广场、路灯等市政设施实行统一维护和管理。对城区范围内的花草、树木等园林绿化实行统一维护和管理。

（二）2023年重点工作完成情况。

(一）坚持精细管理，不断提升城市整体形象

1、加强环境卫生综合整治，提升环境卫生标准

2、加强市政园林管护，提升公共服务水平

3、加强执法巡查力度，保证市容市貌规范

（二）聚焦全力、高效推进重点工作

1、加强对环卫保洁人员的安全保障和关心

2、持续开展疫情防控工作

3、扎实做好森林草原防灭火工作

4、注重信访办理

5、扎实推进省级文明城市创建工作

6、巩固提升脱贫攻坚、助力推进乡村振兴

7、持续推进项目建设

8、做好防汛减灾等应急保障

二、机构设置

本单位参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，无下属单位。

 第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计167.97万元，与2022年相比，增加10.28万元，增长6.52%。主要变动原因是2023年度新增一人;支出总计167.97万元。与2022年相比，增加10.28万元，增长6.52%。主要变动原因是2023年度新增一人。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计167.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入167.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计167.97万元，其中：基本支出167.97万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计167.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加10.28万元，增长6.52%。主要变动原因是2023年度新增一人。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出167.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加10.28万元，增长6.52%。主要变动原因是2023年度新增一人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出167.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防支出（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气候等（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备支出（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务支出（类）支出0万元，占0%；债务付息支出（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.14万元，占13.78%；卫生健康支出9.27万元，占5.52%；住房保障支出12.37万元，占7.36%；节能环保支出0元，占0%；城乡社区支出132.18万元，占78.69%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年般公共预算支出决算数为167.97，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为15.43万元，完成预算100%，。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为7.54万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：支出决算为7.54万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：支出决算为1.73万元，完成预算100%。

5.节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）生态保护01（项）：支出决算为0万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）：支出决算为132.18万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）：支出决算为0万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）：支出决算为0万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）：支出决算为0万元，完成预算100%。

10.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为12.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出167.97万元，其中：

人员经费154.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算100%，比2022年增加0.24万元，增长5.32%。主要原因是车辆使用年限久，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.75万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年不变。主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.24万元，增长5.32%。主要原因是车辆使用年限久，维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.75万元。主要用于单位人员下乡及检查城市环境卫生、城管执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年维持不变。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，城管监察执法大队机关运行经费支出22.08万元，比2022年度增加2.74万元，增长/下降14.17%。主要原因是2023年度新增一人。

（二）政府采购支出情况

2023年度，城管监察执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，城管监察执法大队共有车辆20辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是用于检查城市环境卫生和城管执法工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2023年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。

我单位预算内经费和专项基金实行“收支两条线”管理，设立了专门的出纳和会计人员，在报账处理上严格按照财经纪律制度等要求实施报账制，专项基金单独建账、专户储存、专户管理、单独核算。预算内经费和专项基金我单位按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。

（二）项目绩效目标完成情况。

  无项目

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）生态保护01（项）：指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

15.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

17.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）小城镇基础设施建设03（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

18.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）：指反映策划你共享社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

附件1-1：城管监察大队单位“三公”经费2023年决算公开

附件1-2：城管监察大队单位2023年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：城管监察大队单位2023年部门决算报表

附件1-1.城管监察大队单位“三公”经费2023年决算公开

附件1-2.城管监察大队单位2023年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：城管监察大队单位2023年部门决算报表