第一部分部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助。

2.普及卫生救护和防病知识进行初级卫生培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血，开展其他人道主义服务活动。

3.参与国际人道主义救援工作。

4.依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展作。

5.承办县委县政府交办的其他事项。

   （二）2019年重点工作完成情况。

2019年新纳入新发展会员6名。

为群众发放《志愿者服务手册》、《现场救护知识》、《家庭急救小常识》等红十字宣传资料近800余份，宣传手册100余册，使红十字法规知识进一步深入人心。

开展“红十字关爱进社区活动”，共慰问救助芦花镇、红岩乡、木苏乡、晴朗乡5个乡镇的孤寡老人、孤儿、单亲母亲、贫困三老干部、建卡脱贫户、残疾人、患重病人员95名，发放救助金4万元。发放135床棉被。开展“两联一进”工作活动，为联系户和联系僧人送去慰问物资衣服20件、袜子40双、帽子18顶、拖鞋18双、博爱赈济箱2个、运动鞋2双。向州红十字会申报大病救助3人；向彭州市红十字会及彭州市通济镇黄村志愿者、成都尼西社区服务中心争取到价值26505元价值的物资，并为木苏寄小送去了72个书包、100套学生套装及幼儿套装36套装;联系浙江嘉兴红会，争取到“红船博爱救助金”45万元建立我县人道救助准备金：、开展“红十字关爱进社区”活动（救助资金20万元），救助全县范围内孤寡老人、孤儿、单亲母亲、重度残疾人、贫困三老干部等人员400人（人均500元）；、建立人道救助建档立卡贫困户救助资金（5万元），预计救助100户（每户500元）；、建立救助贫困大病患者救助资金（10万元），参照州红十字会标准救助贫困大病患者（每名患者受助金额不超过5000元）,目前已收到救助申请13个，正在审核之中；、建立受灾严重困难群众应急救助储备金（10万元），在全县范围内救助2018年以来因自然灾害、重大意外事故等造成人员和财产严重损失的困难群众（救助标准控制在每户5000元以内），目前已收到救助申请3个，正在审核之中。

先后在晴朗乡中心校、知木林中心校开展了应急救护普及培训和“三献”知识宣传进校园活动，开展了应急救护知识普及培训宣传活动，为600余名师生发放宣传资料600余份，生动讲解包括心肺复苏、地震避险、创伤包扎、火灾逃生、溺水自救以及无偿献血和造血干细胞、器官捐献等知识；普及培训达1100多人次；组织开展了2019年度救护员培训班共6期，从彭州市红十字会请来了1名专业的师资担任授课老师，发放培训急救包200个，发放初级应急救护教材200册，培训救护员200人，充实了红十字救护员队伍。三是选派了一名教育工作者参加了省级救护师资培训，充实了师资队伍。

认真贯彻落实《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》和《阿坝州红十字会自然灾害应急预案》，落实应急救灾预案，做好物资储备，完善了汛期值班制度，提高县红十字会对自然灾害和突发事件的应急能力。二是积极收集我县灾情并及时通过红十字灾害直报系统进行了报送。三是帮助扎窝乡日布村火灾受灾户解决帐篷1顶、棉被4床、赈济家庭箱1箱、衣服12件、鞋子1双袜子20双、帽子5顶；给木苏乡罗窝村汛期受灾群众送上关爱，共有赈济家庭箱15箱、帐篷3顶。

    二、机构设置

黑水县红十字会无下属二级单位，本单位属参公事业单位，下属三个股室（办公室、财务室、项目赈济股），编制数4人，本年度实有人数5人——常务副会长1名、专职副会长1名、工勤人员1名、参公管理人员2名。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计87.38万元，与2018年相比，减少8.96万元，下降9.3%。主要变动原因是2016年的目标奖纳入了2018年;支出总计87.38万元。与2018年相比，减少12.41万元，下降12.44%。主要变动原因是2016年的目标奖纳入了2018年。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计87.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计87.38万元，其中：基本支出87.38万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计87.38万元。与2018年相比，财政拨款收入减少减少8.96万元，下降9.3%；支出减少12.41万元，下降12.44%。主要变动原因是2016年的目标奖纳入了2018年。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出87.38万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.41万元，下降12.44%。主要变动原因是2016年的目标奖纳入了2018年。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出87.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出76.84万元，占87.94%；医疗卫生支出3.96万元，占4.53%；住房保障支出6.58万元，占7.53%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为87.38，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业:社会保障和就业（208）支出决算为76.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.47万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.45万元。

2.医疗卫生与计划生育:现在单位医疗（2101101）支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障支出：住房公积金（2210201）支出决算为6.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出87.38万元，其中：

人员经费79.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.31万元，完成预算45.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.31万元，占45.47%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.31万元,完成预算46.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.78万元，下降25.24%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.31万元。主要用于开展红十字知识、卫生救护知识等的宣传、培训，捐赠项目的联系、督查工作，“两联一进”等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.08万元，下降100%。主要原因是未产生接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我会不涉及的评价指标5个21分，评价总分为79分，公用经费执行进度不够扣2分，共计得分77分（本部门无项目，不涉及项目绩效评价），我会预算编制基本符合全年各项支出实际，预算执行、管理措施到位，较好地实现了绩效目标，无截留、挪用等违规现象。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中无项目支出，因此在本年度未做重点项目绩效评价。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县红十字会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，黑水县红十字会机关运行经费支出7.77万元，比2018年减少1.31万元，下降14.43%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，黑水县红十字会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，黑水县红十字会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：三公经费2019年决算情况说明

附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告

附件3：2019年决算公开表