第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

黑水县疾病预防控制中心为县卫生局直属的正科级事业单位，其主要工作职责是：拟定疾病预防控制工作计划与方案，并组织实施；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

根据县委、县政府关于2019年全县工作的总体部署，2019年的主要工作是：以项目为支撑，巩固传染病防治成果，积极拓展重点疾病特别是慢性非传染性疾病防治策略，有效降低传染病发病率，提高人民群众健康指数。

二、机构设置

黑水县疾病预防控制中心下属县卫计局的二级预算事业单位提升为一级核算单位，内设机构10个股室。其中包括有主任办公室、副主任办公室、规划财务股、办公室、急性传染病防治科（突发公共卫生事件应急办、艾滋病项目办）、健康危害因素监测科、舆情信息和质量控制科、地方病和寄生虫防治科、慢性防治科、检验科、免疫规划科。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计949.90万元，与2018年相比，增加195.54万元。增长25.92%。主要变动原因是项目收入增加;支出总计594.05万元。与2018年相比，增加了44.25万元，增长8%。主要变动原因是医疗卫生与计划生育支出增加。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计949.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入949.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计594.05万元，其中：基本支出429.78万元，占72%；项目支出164.27万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1206万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加364.81万元，增长43.37%。主要变动原因是18年财返金额大于19年。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出594.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加44.25万元，增长8%。主要变动原因是医疗卫生与计划生育支出增加一般公共预算财政拨款支出  决算变动情况一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出594.05万元，主要用于以下方面:社会保障就业支出48.72万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出515.31万元，占87%；住房保障支出29.62万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为594.05万元，完成预算100%。其中：

1.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为333.86万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金下拨较晚，项目未能及时开展，则项目资金只能结转到次年继续使用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.34万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.38万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗:支出决算为17.58万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.62万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为154.20万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金下拨较晚，未能及时完成及列支，2020年继续使用。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算0.28万元，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金下拨较晚，项目未能及时开展，则项目资金只能结转到次年继续使用。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为1.40万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为:8万元，完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金下拨较晚，项目未能及时开展，则项目资金只能结转到次年继续使用。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算0.40万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出429.78万元，其中：

人员经费405.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.06万元，占89%；公务接待费支出决算0.36万元，占11%。具体情况如下：

 （图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.3万元，下降9%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，

单位共有公务用车5辆，其中：小型载客车1辆、其他车型3辆、冷链专用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.06万元。主要用于用于下乡、进村入户开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。主要保障突发事件应急处理、地方病监测、免疫规划督导等工作。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

其他国内公务接待支出3.06万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对省级补助专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对省级补助专项资金项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及做好地方病及慢性病综合防治工作、抓好结核病、艾滋病防治工作、继续抓好传染病、计划免疫等工作、提高人民群众健康指数等相关工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“阿州财社〔2019〕44号省级补助专项资金”“阿州财社（2019）47号省级补助专项资金”2个项目绩效目标实际完成情况。

阿州财社〔2019〕44号省级补助专项资金项目绩效目标完成情况综述。阿州财社〔2019〕44号《关于下达2019年疾病预防控制省级补助财政资金的通知》省级补助16.5万元，其中：扶贫专项资金9万元。扶贫资金主要用于慢性病管理（健康管理员、慢性阻塞性肺疾病、类风湿关节炎患者健康管理）。

项目全年执行数为9万元，通过项目实施，掌握了人群慢性病及其危险因素流行状况、居民营养健康状况、人群死亡率、死因构成及变化趋势，为制定慢性病预防控制、营养改善策略及措施提供科学依据。对人群慢性病危险因素进行苹评估，实现人群分类管理，控制了慢性病及其危险因素在人群中的发现发展，提高了人群相关知识知晓率和行为能力。

1. 发现的主要问题：1.我县农牧民群众居住于高半山，山高路陡，造成工作成本增加，加上农牧民群众对包虫病危害认识不够,参加包虫病调查的积极性不高,多数的年轻人去外地打工,增大了调查工作难度甚至出现部分病人筛查遗漏,无法按照目前项目经费制定的条款执行，建议在经费执行上采取一些较为灵活，符合地域特点的拨款方式。2.包虫病防治工作是一项利国利民的民生工程，我县因受地域、文化、风俗等影响，出现部分群众参加调查积极性不高，影响了调查质量和防治效果，建议上级在健康教育和健教器械上加大投入，以开展丰富多样的健教活动，提高群众的防治意识。

2.阿州财社〔2019〕47号《关于下达2019年重大公共卫生服务省级补助资金的通知》省级补助261.85万元，其中：扶贫专项资金142.32万元。

阿州财社〔2019〕47号扶贫专项主要用于艾滋病（扶贫专项）、结核病（扶贫专项）、包虫病（传染源防控及农牧部门能力建设、推广石渠县综合防治模式及校地合作项目、健康教育材料制作）、地方病防治（饮茶型氟中毒健康教育）。

根据专项项目工作要求和资金支付规定，在专项经费的管理和支付上，做到了专项资金专款专用，财务严格审核经费的开支范围和真实性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，保证了各个项目工作的正常运转。

通过项目实施，推进了阿坝州艾滋病防治和健康扶贫攻坚行动，全面完成省政府艾滋病防治年度目标考核任务，提高了艾滋病发现率、治疗覆盖和成功率，进一步遏制了艾滋病流行，减少了对人民群众生命健康的危害。持续推进了石渠县包虫病综合防治试点，全面推广“石渠模式”。进一步落实了结核病、包虫病、地方病等防控举措，提高了基层防病能力，提升了防治工作质量。

发现的主要问题：群众的参与积极性不高。下一步改进措施：加大宣传力度

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，中心政府采购支出总额63.60万元，其中：政府采购货物支出63.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置设备，宣传资料。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中其中：小型载客车1辆、其他车型3辆、冷链专用车1辆。主要是用于下乡、进村入户开展工作。主要保障突发事件应急处理、地方病监测、免疫规划督导等工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），用于本单位机关人员经费、日常公用经费等支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。 

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。 

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

15.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），主要用于传染病报告、艾滋病与结核病、地方病（大骨节病防治）管理等方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于应急演练与培训、疫情处置、物资储备等方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项），主要用于补助给以奖代补严重精神障碍患者监护人的劳务费支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：三公经费2019年决算情况说明附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告附件3-1：阿州财社（2019）44号省级补助资金绩效报告附件3-2：阿州财社（2019）47号省级补助资金绩效报告附件4：黑水县疾病预防控制中心2019年部门决算报表