第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

拟定疾病预防控制工作计划与方案，并组织实施；负责对影响人群生存环境、卫生质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等监测；组织对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测与调查，并制定预防控制对策；负责对传染病的发生流行和中毒污染事件进行调查处理；为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；组织实施预防接种，负责预防用生物制品计划、使用与管理；负责人员培训；组织开展健康教育与健康促进参与社区卫生服务工作；承担卫生监督监测检验、预防性健康检查，对新建、改建、扩建建设项目的选址，设计和竣工验收进行卫生学评价；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息报告、管理和预测、预报等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

根据县委、县政府关于2020年全县工作的总体部署，2020年的主要工作是：以项目为支撑，巩固传染病防治成果，积极拓展重点疾病特别是慢性非传染性疾病防治策略，有效降低传染病发病率，提高人民群众健康指数。

二、机构设置

黑水县疾病预防控制中心下属县卫健局的二级预算事业单位提升为一级核算单位，内设机构10个股室。其中包括有主任办公室、副主任办公室、规划财务股、办公室、急性传染病防治科（突发公共卫生事件应急办、艾滋病项目办）、健康危害因素监测科、舆情信息和质量控制科、地方病和寄生虫防治科、慢性防治科、检验科、免疫规划科。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1675.20万元，与2019年相比，增加469.2万元，增长21.3%。主要变动原因:一是年初财返金额增；二是项目收入增加;支出总计1272.32万元。与2019年相比，增加678.27万元，增长114%。主要变动原因是新冠疫情项目支出。年末结转和结余402.89万元，其中：2100401疾病预防控制机构18.38万元；2100408基本公共卫生服务122.27万元；2100409重大公共卫生服务258.82万元；2109901其他卫生健康支出3.42万元。

(图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1152.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1152.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1272.32万元，其中：基本支出418.24万元，占32.9%；项目支出854.08万元，占67.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1675.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加469.2万元，增长38.9%。主要变动原因是项目收入支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1272.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加678.27万元，增加678.27万元，增长114%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1272.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出47.78万元，占4%。；卫生健康支出1193.02万元，占94%；住房保障支出31.52万元，占2%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为1272.32万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.85万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.93万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为602.97万元，完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目仍在开展中，则项目资金只能结转到次年继续使用。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为28.38万元，完成预算100%决算数小于预算数的主要原因是项目未能及时开展，则项目资金只能结转到次年继续使用。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为366.54万元，完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金下拨较晚，项目未能及时开展，则项目资金只能结转到次年继续使用。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.47万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为176.22万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为31.52万元，完成预算100%。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出418.24万元，其中：

人员经费407.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费10.75万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.06万元，占89%；公务接待费支出决算0.4万元，占11%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：小型载客车1辆、其他车型3辆、冷链专用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.06万元。主要用于用于下乡、进村入户开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。主要保障突发事件应急处理、地方病监测、免疫规划督导等工作。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年决算持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：项目1：2020年2月15日接待州疾控中心公共卫生监测所到我单位开展新冠应急物资现场督导工作，金额640元；项目2：2020年5月19日接待州疾控中心到我单位开展碘缺乏病和包虫病防治工作督导，金额640元；项目3：2020年6月18日接待州疾控中心公共卫生监测所工作人员到我单位开展尘肺病随访调查指导和食品风险监测采样工作，金额320元；项目4：2020年8月3号接待州疾控中心到我单位开展传染病质量现状调查督导工作，金额360元；项目5：2020年8月18日接待州疾控中心到我单位开展职业病卫生监测现场工作，金额640元；项目6:2020年10月14日接待州疾控中心到我单位开展学生常见病工作场所职业危害因素监测工作督导，金额720元；项目7：2020年11月5日接待州疾控中心到我单位开展秋冬季新冠肺炎现场督导工作，金额640元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

其他国内公务接待支出3.06万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对中央结算资金（直达资金）项目开展了预算事前绩效评估，对省级补助专项资金项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及做好地方病及慢性病综合防治工作、抓好结核病、艾滋病防治工作、继续抓好传染病、计划免疫等工作、提高人民群众健康指数等相关工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“阿州财社〔2020〕67号新型冠状病毒肺炎疫情防控中央结算资金”1个项目绩效目标实际完成情况。

阿州财社〔2020〕67号新型冠状病毒肺炎疫情防控中央结算资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障新冠疫情防控工作顺利开展，全力保障广大人民群众的身体健康和生命安全。发现的主要问题：项目资金无使用计划；物资采购及管理有待提高；下一步改进措施：在资金使用方面，严格按照规定完善财务管理制度，严格按照相关制度和管理办法进行业务管理，对专项资金项目事先制定资金使用计划；完善采购程序，提高仓库管理水平。制定相应的防疫物资采购管理办法和物资储存管理办法，确保物资采购程序合规，仓库管理到位。