2018年度黑水县残疾人联合会部门决算编制说明

    目录 

　　第一部分部门概况 4 

　　一、基本职能及主要工作 5 

　　二、机构设置 6 

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明 6 

　　一、收入支出决算总体情况说明 6 

　　二、收入决算情况说明 7 

　　三、支出决算情况说明 8 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 16 

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16 

　　十一、其他重要事项的情况说明 17 

　　第三部分 名词解释 20 

　　第四部分附件 

　　第五部分附表 

　　第一部分 部门概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案） 

　　贯彻执行助残法律、法规，协助政府研究、制定和实施本县残疾人事业的发展规划和措施，对有关业务领域进行指导和管理；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；密切联系残疾人，听取残疾人意见；反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。 

　　（二）2018年重点工作完成情况。 

　　1.坚持扶持贫困残疾人发展生产。2018年，县残联将继续联合农畜水局、林业局等单位，通过发放畜牧、果蔬树苗种子等方式，为贫困残疾人提供农业生产物资和补贴，并扶持残疾人自主创业，积极发展小商品买卖、种植养殖业等。 

　　2.做好重度残疾人护理补贴审核工作。根据上级文 

　　件安排，2018年县残联重残工作将由发放重度残疾人护理补贴转变为审核重度残疾人护理补贴资料，具体发放工作将由县民政局负责。在此期间，县残联将进一步统计筛查符合重残补贴要求的残疾人信息，整理归纳，做好相关资料的交接工作，保障我县重残补贴发放有序进行。 

　　3.专项摸底调研残疾人实际情况，紧抓城乡残疾人居家灵活就业（创业）工作。2018年，县残联深入基层广泛调研在家残疾人的实际情况和就业倾向，计划开展残疾人集中职业培训，聘请培训老师、购买社会服务、购买培训设备等方式为其灵活就业（创业）提供指导。同时，鼓励残疾人通过积极参加农业、畜牧业专业培训、销售虫草、外出务工等方式学习新的就业技能、增加新的就业渠道，实现自主择业、自主创业、缓解社会就业压力，改善生活，达到自力更生的目的。 

　　4.做好2018年残疾人适配器申领发放工作。2018年， 

　　县残联将继续为全县有需求的残疾人免费发放拐杖、轮椅、坐便器、手杖等残疾辅助适配器。 

　　5.积极开展残疾儿童康复救助工作。2018，县残联以全 

　　县128个村（社区）残疾人联络员为基础，摸底调研我县0-6岁残疾儿童基本情况，以 “抢救性康复”为主导，推进“贫困家庭0-6岁残疾儿童抢救性手术、康复训练和辅具适配”项目在我县落实。 

　　（三）其他工作安排 

　　1.坚持温暖万家行活动。在元旦、春节期间，县残 

　　联积极开展温暖万家行活动，为全县424户经济困难的残疾人家庭，发放补贴共计23.2万元。 

　　2.积极开展第二十八次全国助残日主题活动。2018年，县残联将更好的贯彻落实中央、省、州关于全面深化改革助残事业的各项决策部署，大力弘扬人道主义精神，倡导友爱、互助、融合、共享的理念，计划于5月20日至25日在全县范围内以全国助残日主题活动为契机，以“法律进农村”、“居家灵活就业帮扶”为载体，积极开展“全国助残日”助残工作，认真落实“科普知识、讲解政策、救助帮扶”三大措施，在全县形成扶残助残的良好风尚，帮助残疾人走出困境，开始新生活。 

　　3.积极组织残疾人参加四川省第九届残运会。四川省第九届残疾人运动会定于2018年8月24日-18日在广元市举行。县残联为全面推进黑水残疾人事业快速、健康发展，展示黑水残疾人体育竞技水平，将积极组织有体育特长的残疾人参加阿坝州代表队的选拔，力争赛出水平，展出成绩，为黑水县争光添彩。 

　　4.深化基层残疾人“智慧量服”培训工作。2018年，县残联将加大对全县128个村（社区）残联专干、残疾人基层联络员的量服专题培训力度。每年至少开办2次“量体裁衣式”服务残疾人工作专题培训会，提高各乡镇残联专干、村（社区）残疾人联络员服务本地区残疾人的能力和综合水平，保障各项助残惠残政策宣传落实到位。 

　　二、机构设置 

　　黑水县残疾人联合会为一级预算单位，内设机构3个办公室、康复股、教育就业扶贫股。本单位下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度收入总计214.43万元，与2017年度收入207.15相比增加7.28万元，增长3.51%。主要变动原因是本年工资上涨；2018年度支出总计201.09万元，与2017年度支出222.23相比减少21.14万元，减少9.51%。 

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

　　二、收入决算情况说明 

　　2018年本年收入合计214.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入200.14万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入14万元，占7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

　　三、支出决算情况说明 

　　2018年本年支出合计201.09万元，其中：基本支出150.55万元，占总支出的72%；项目支出50.55万元，占总支出的28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2018年财政拨款收入214.43万元、支出201.09万元。与2017年相比，财政拨款收入增加7.28万元，增长3.51%；支出减少21.14万元，减少9.51%。主要变动原因本年项目支出减少。 

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。） 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出200.46万元，占总支出的95%；与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.17万元，减少9%。主要变动原因是本年项目经费减少。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） 

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出200.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出184.63万元，占92%；医疗卫生支出5.17万元，占3%；住房保障支出10.66万元，占5%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2018年一般公共预算支出决算数为201.09，完成预算100%。其中： 

　　1.  用于残疾人事业的彩票公益金支出229（类）60（款）06（项）:支出决算为0.64万元，本项支出属于政府性基金支出。 

　　2.社会保障和就业229（类）05（款）05（项）:：支出决算为15.06万元，完成预算数100%。 

　　3.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:：支出决算为6.03万元，完成预算数100%。 

　　4.社会保障和就业208（类）11（款）01（项）：支出决算为113.62万元，完成预算数100%。 

　　5.社会保障和就业208（类）11（款）04（项）：支出决算为1.55万元，本支出属于项目支出。 

　　6.社会保障和就业208（类）11（款）05（项）：支出决算为20.90万元，本支出属于项目支出。 

　　7.社会保障和就业208（类）11（款）99（项）：支出决算为27.47万元，本支出属于项目支出。 

　　8.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为5.17万元，完成预算100%。 

　　9.住房保障支出：221（类）05（款）99（项）：支出决算为10.66万元，完成预算数100%。 

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。） 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出200.46万元，其中： 

　　人员经费189.14万元，主要包括：基本工资33.33万元、津贴补贴44.71万元、奖金23.00万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费15.06万元、职业年金缴费6.03万元、其他社会保障缴费6.43万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助27.47万元、医疗费1.55万元、奖励金、住房公积金10.66万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、个人农业生产补贴20.90万元等。 

　　公用经费11.32万元，主要包括：办公费3.09万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.05万元、电费0.20万元、邮电费1.56万元、取暖费、物业管理费、差旅费3.87万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.73万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.06万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费1.71万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.74万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是本年厉行节约。 

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。） 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.71万元，占97%；公务接待费支出决算0.06万元，占3%。具体情况如下： 

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，本单位未发生因公出国出境经费。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.71万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.93万元，下降63%，主要原因是本年厉行节约。 

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 

　　公务用车运行维护费支出1.71万元。主要用于执行公务、开展全国助残日、温暖万家行、残疾人运动会、两联一进等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费支出0.06万元，完成预算38%。公务接待费支出决算比2017年节约50%。 

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：用餐费0.06万元，主要用于接待主管单位指导，视察，审计业务工作。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

　　其他国内公务接待支出0万元。 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　2018年政府性基金预算拨款支出0.65万元。 

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

　　十、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。（简要说明整体绩效情况）。 

　　（二）项目绩效目标完成情况。 

　　本部门在2018年度部门决算中反映“部门整体支出”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。 

　　（三）部门开展绩效评价结果。 

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县残疾人联合会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 

　　十一、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2018年，黑水县残疾人联合会局机关运行经费支出11.32万元，与2017年基本持平。 

　　（数据来源财决CS05表） 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2018年，黑水县残疾人联合会政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于听力损失者提高听觉能力。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，黑水县残疾人联合会共有车1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　  第三部分名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出（社会保险经办机构）。 

　　10.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　11.208（类）11（款）01（项）:指残疾人事业行政运行。 

　　12.208（类）11（款）04（项）：指残疾人康复。 

　　13.208（类）11（款）05（项）：指残疾人就业和扶贫。 

　　14.208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出。 

　　15..医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。 

　　16.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。 

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　22.其他支出229（类）60（款）06（项）：用于残疾人事业的彩票公益金支出。