第一部分部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行助残法律、法规，协助政府研究、制定和实施本县残疾人事业的发展规划和措施，对有关业务领域进行指导和管理；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；密切联系残疾人，听取残疾人意见；反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。

（二）主要工作任务。

一、助残扶持工作扎实开展

（一）关注残疾人生产生活，加大残疾人救助力度。今年为全县424名家庭经济困难残疾人发放温暖万家行慰问金共计23.2万元；配合民政局累计为633名重度残疾人、483名户低保残疾人开展重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活费补贴审核工作；发放建档立卡贫困残疾人或经济困难重度残疾人80人生产生活补助8万元，发放机动车燃油费补贴35人，资金1.2775万元。

（二）扎实推进残疾人康复工作。结合残疾人基本服务状况与需求专项调查行动实施残疾人精准康复需求调查，重点推进0-6岁残疾儿童抢救性康复、康复器材发放工作，为我县3名有康复需求的残疾儿童提供了智力康复训练、人工耳蜗适配服务和助听器验配康复服务，发放康复补贴3万元。同时，做好残疾人助听、助行等常规康复项目服务，累计为全县138名残疾人免费安装假肢、发放助听器、轮椅、拐杖、助行器等辅助性器具。

（三）做好残疾人创业就业帮扶。积极开展残疾人就业技能培训，全年为632人次的残疾人开展果树、苗木种植、中药材种植等实用技术培训，提升了残疾人就业技能，为灵活就业打下基础。同时，扎实推动残疾人自主就业（创业）扶持，为发展畜牧养殖、开办农村合作社、民宿农家乐、民族服装销售、观赏花销售的9名残疾人发放自主创业补助9万元。为128个乡镇、村（社区）残疾人联络员发放居家就业务工补贴30.72万元。

（四）维护残疾人合法权益。积极开展残疾人节日活动，在“温暖万家行”“全国助残日”“残疾预防日”等节日，组织开展大型广场咨询便民服务，服务残疾人1500余人次，接待普通来电来访业务咨询300余人次，开展疑难解答工作，未出现残疾人信访重大问题和越级上访。

（五）完善残疾人基础信息数据。以各乡镇、村（社区）残疾人联络员为基础，全面推进残疾人信息动态更新调查，以入户调查、电话询问等方式对全县1873名残疾人进行调查登记。为确保数据准确，县残联加强督查指导，及时跟踪所联系乡镇、村(社区)调查进度，加大对残疾人联络员入户调查、调查登记表、数据录入等的检查督导力度，发现问题及时纠正。

（六）扎实做好阿坝州第三届残疾人运动会参赛工作。

按照州残联的工作部署，为了增进残疾人的身心健康，丰富残疾人的业余生活，于8月22日至29日在九寨沟县举行阿坝州第三届残疾人运动会。县残联积极开展残疾人运动员选拔工作，紧抓登记、定点筛查等关键环节，经选拨共有18位残疾人报名参加篮球、田径、羽毛球、象棋、举重等比赛项目，通过4天的激烈比赛，黑水代表团喜讯连连，共斩获金牌12枚、银牌9枚、铜牌2枚，金牌数居全州第4位。

二、其他工作

（一）认真开展结对帮扶建档立卡贫困户。县残联深入联系帮扶村晴朗乡纳窝村开展“两联一进”和“6+1”脱贫帮扶工作，认真了解纳窝村基本情况，指导村干部统计核实已经脱贫的贫困户家庭实际情况，并到干部职工联系帮扶的12户已脱贫家庭开展脱贫调查，确定脱贫户已通过种植业和养殖藏香猪增加收入，改善了生活，不存在脱贫返贫的情况。同时，县残联捐赠了乒乓球台、球拍、篮球等体育器材改善纳窝村文化体育活动条件。

（二）扎实推进东西部扶贫协作项目。组织邀请桐乡市康复中心陈剑飞院长、黑水县农畜水和科技局6名专家老师在7月至10月开展了三批共计7期贫困残疾人实用技术培训会，累计培训贫困残疾人594人次，为226名贫困残疾人发放居家灵活就业补助22.6万元，为36名自主创业发展生产的残疾人发放创业补贴19.3万元，为100名建档立卡贫困残疾人提供公益性岗位补贴18万元。

（三）扎实推进党建和党风廉政建设工作。根据县委、政府关于加强党建和党风廉政建设工作系列文件的要求、“不忘初心、牢记使命”主题教育要求和群团党支部安排部署，县残联一是落实党小组学习制度，结合本单的业务工作，要求全体党员干部职工参加每周二的集中学习大会,观看《阿坝州部分违纪违法案件警示录》、《红军长征在阿坝守纪担当耀党旗》、《迷失的初心》、黄文秀、周永开先进事迹等，加强对党员的政治思想教育，要求每个党员对近期的思想、学习和工作情况，优缺点，德能勤绩各方面进行自我总结，对照党章党规开展个人对照检查，撰写对照材料，领导班子成员开展基层调研活动，形成调研报告。二是增加了“三公开”的透明度，坚持每季度定期公开党务、政务、财务情况。三是细化分解年度党风廉政建设工作的各项目标任务，纳入到各个科室的目标管理。四是签订党风廉政建设主体责任书和承诺书，贯彻落实党风廉政建设责任制，单位班子严格执行“一岗双责”、“三重一大”责任制度，领导不直接分管人事、财务及重大采购等制度，为落实党风廉政建设和反腐败工作提供制度保障。五是提高工作效率、切实转变工作作风。全单位领导班子、党员干部带头厉行勤俭节约，压缩三公经费，把“小金库”清理、整治拖欠、克扣群众补贴等突出问题纳入正风肃纪专项整治工作中。

（三）高度重视普法工作。成立了新一届普法领导小组，制定了更加完善的《“七五”普法实施方案》，并确定了普法宣讲员和信息联络员，年初召开了专题会议，制定计划，明确任务，并落实人员和经费，向县普法办上报普法简报6期。通过观看电教片、听讲座、集中学习、分组交流等学习方式，加深干部职工对《宪法》、《残保法》、《就业管理条例》、《教育管理办法》等相关法律知识的认识，并以学习为契机，及时总结，及时整改，切实提高全体干部职工的法律知识水平，在提高业务办理质量，规范行政行为等方面取得了良好成效。

（四）积极开展“民族团结”工作。成立民族团结工作领导小组，结合实情，围绕“民族团结教育”主题，落实工作任务，创新活动载体，有重点、分层次、有针对性地开展民族团结教育活动，突出“三个离不开”教育。

（五）及时完成了县委、县政府交办的其他工作任务。

    二、机构设置

黑水县残疾人联合会无下属二级单位，本单位属行政单位。

纳入黑水县残联2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黑水县残疾人联合会

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一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计268.69万元，与2018年相比，增加54.26万元，增加25.3%。主要变动原因一是本年调资,二是本年上级拨款63.32万元;支出总计244.26万元。与2018年相比，增加43.15万元，增加23.46%。主要变动原因是本年项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计268.69元，其中：一般公共预算财政拨款收入268.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计244.26万元，其中：基本支出155.37万元，占本年总支出的63.61%，项目支出88.88万元，占本年总支出的26.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计268.69万元、支出总计244.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加54.26万元，增加25.3%；增加43.15万元，增加23.46%。主要变动原因是本年调资,本年上级拨款63.32万元；本年项目支出增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出244.26万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加54.26万元，增加25.3%。主要变动原因一是本年调资,二是本年上级拨款63.32万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出244.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出214.43万元，占87.79%；卫生健康支出6.94万元，占2.84%；住房保障支出11.55万元，占4.72%；其他支出11.35万元，占4.65%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为244.26，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.9万元，完成预算100%。 

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.7万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为6.94万元，完成预算100%。

4.住房保障支出住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.55万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为193.82万元，完成预算100%。

6.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为11.35万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出244.26万元，其中：

人员经费144.4万元，主要包括：30101基本工资36.39万、30102津贴补贴42.8万、30103奖金25.11万、伙食补助费、绩效工资、30108机关事业单位基本养老保险缴费13.9万、30109职业年金缴费6.7万、30110职工基本医疗保险缴费6.94万、30112其他社会保障缴费0.32万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助0.33万元、医疗费补助0.34万元、奖励金0.01万元、个人农业生产补贴，30113住房公积金11.55万、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.98万元，主要包括：30201办公费2.89万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、30206电费0.29万元、30207邮电费0.89万元、取暖费、物业管理费、30211差旅费3.86万、因公出国（境）费用、维修（护）费0.08万元、租赁费、会议费、30216培训费0.12万元、公务接待费、劳务费0.82万元、委托业务费、工会经费、福利费、30231公务用车运行维护费2.04万元、基础设施建设、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出88.88万元，主要包括：20811040-6岁聋哑儿童康复3万元，2081105残疾人就业和扶贫63.04万元，2081199其他残疾人事业支出11.49万元，229603用于残疾人事业的彩票公益金支出11.35万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.04万元，较上年1.74万元增加0.3万元，增加14.71%，原因是公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.04万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.04万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.3万元，增加14.71%，原因是用于公务用车公务用车燃油费0.71万元、过路（桥）费0.13万元、维修费0.74万元、保险费0.46，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。 

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额20万元，主要用于用于公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出2.04万元。主要用于公务用车公务用车燃油费0.71万元、过路（桥）费0.13万元、维修费0.74万元、保险费0.46，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。

3.公务接待费支出0万元，完成预算%。公务接待费支出决算比2018年减少0.06万元，原因是厉行节约。

国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。主要用于0

其他国内公务接待支出0万元，主要用于0

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。本单位2019年年初预算安排收入129.59万元,本年预算支出129.59万元。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

（一）关注残疾人生产生活，加大残疾人救助力度。今年为全县424名家庭经济困难残疾人发放温暖万家行慰问金共计23.2万元；配合民政局累计为633名重度残疾人、483名户低保残疾人开展重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活费补贴审核工作；发放建档立卡贫困残疾人或经济困难重度残疾人80人生产生活补助8万元，发放机动车燃油费补贴35人，资金1.2775万元。

（二）扎实推进残疾人康复工作。结合残疾人基本服务状况与需求专项调查行动实施残疾人精准康复需求调查，重点推进0-6岁残疾儿童抢救性康复、康复器材发放工作，为我县3名有康复需求的残疾儿童提供了智力康复训练、人工耳蜗适配服务和助听器验配康复服务，发放康复补贴3万元。同时，做好残疾人助听、助行等常规康复项目服务，累计为全县138名残疾人免费安装假肢、发放助听器、轮椅、拐杖、助行器等辅助性器具。

（三）做好残疾人创业就业帮扶。积极开展残疾人就业技能培训，全年为632人次的残疾人开展果树、苗木种植、中药材种植等实用技术培训，提升了残疾人就业技能，为灵活就业打下基础。同时，扎实推动残疾人自主就业（创业）扶持，为发展畜牧养殖、开办农村合作社、民宿农家乐、民族服装销售、观赏花销售的9名残疾人发放自主创业补助9万元。为128个乡镇、村（社区）残疾人联络员发放居家就业务工补贴30.72万元。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县民政局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，黑水县残联机关运行经费支出10.98万元，比2018年减少0.34万元，减少3.1%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，黑水县残疾人联合会采购支出总额21.38万元，其中：政府采购货物支出21.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额21.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，黑水县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳单位职工基本养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指缴纳单位职工职业年金缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要指缴纳单位住房公积金支出。

12.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：用于残疾人事业的彩票公益金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：三公经费2019年决算情况说明

黑水县残疾人联合会2019年部门整体支出绩效评价报告

附件3：2019年项目支出绩效评价报告

附件4：残联单位2019年部门决算报表