2022年度黑水县民宗局部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

黑水县民族宗教局是贯彻执行党和国家的民族、宗教工作方针政策、法律法规；组织开展民族、宗教政策和民族、宗教工作重大问题的调查研究并提出政策建议，承担县政府公布的有关行政审批事项的政府组成部门。

（二）2022年重点工作完成情况。

民族团结进步创建工作全面推进：一是确立了2022年全县民族团结进步创建工作将按照“强、补、创、提”的思路，进一步强化认识；补齐短板；创新思维；提升品质。二是结合州下发文件拟定全县民族团结进步创建动态管理办法。三是下达2021年创建州级示范单位指标。根据州下发相关文件，研究确定了我县2022年15个单位争创为州级示范（先进）单位。四是搞好全县民族关系调研。五是结合民族团结进步宣传月活动，进一步搞好民族团结进步宣传。通过宣传，宗教正能量得以进一步发挥；民族团结进步“教育先行”得以保障；外出务工人员思想认识得以不断提高；贫困群众感恩之心得以进一步增强。六是进一步优化2022年民族团结进步创建目标考核细则。根据县目督中心要求，结合往年目标考核时所发现的实际问题，有针对性对考核细则进行了重新制定，新制定的考核细则共3项12条，将民族团结进步工作与我县中心工作紧密结合，具备了极大现实意义和可操作性。2.加强城市民族管理工作。4.进一步规范少数民族语言文字管理工作。为使少数民族语言文字得到规范管理，严格执行国家法律法规，坚持各民族都有使用和发展自己语言文字的自由，鼓励使用当地通用的一种或者几种语言文字，提倡各民族干部群众互相学习语言文字。

二、机构设置

黑水县民宗局无下属二级单位，本单位属行政单位，本部门无下属单位下，内设股室5个，其中包括办公室、两资股、宗教股、行政审批股、民族股。

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计379.47万元，与2021年相比，减少471.38万元，下降55.42%。主要变动原因是：实施项目较上年减少，从而使本单位的总收入减少471.38万元，支出总计469.40万元。与2021年相比，减少664.46万元，下降58.60%。主要变动原因是：实施项目较上年减少，从而使本单位的总支出减少664.46万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计379.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入469.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计469.40万元，其中：基本支出321.78万元，占68.55%；项目支出147.61万元，占31.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计379.47万元，与2021年相比，减少471.38万元，下降55.42%。主要变动原因是：实施项目较上年减少，从而使本单位的总收入减少471.38万元，支出总计469.40万元。与2021年相比，减少664.46万元，下降58.60%。主要变动原因是：实施项目较上年减少，从而使本单位的总支出减少664.46万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出469.40万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少664.46万元，下降58.60%。主要变动原因是实施项目较上年减少，从而使本单位的总支出减少664.46万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出469.40万元，主

要用于以下方面:一般公共服务（类）支出384.17万元，占81.85%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出36.43万元，占7.76%；医疗卫生支出（类）14.38万元，占3.06%；住房保障支出（类）22.87万元，占4.87%；农林水支出（类）11.54万元，占2.46%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为469.40万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）23民族事务（项）01行政运行:支出决算为248.09万元，完成预算100%；

2.一般公共服务（类）201（款）23民族事务（项）99其他民族事务支出:支出决算为48.32万元，完成预算100%；

3.一般公共服务（类）201（款）统战事务34（项）一般行政管理事务02:支出决算为31.96万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）201（款）统战事务34（项）宗教事务04:支出决算为55.80万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）208行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05:支出决算为25.45万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）208行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位职业年金缴费支出（项）06:支出决算为10.98万元，完成预算100%。

7医疗卫生与计划生育（类）210（款）行政事业单位医疗11行政单位医疗（项）01:支出决算为11.32万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）210政事业单位医疗（款）11公务员医疗补助（项）03:支出决算为3.06万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）213（款）巩固脱贫衔接乡村振兴05社会发展（项）04:支出决算为11.54万元，完成预算100%。

10.住房公积金（类）221（款）住房改革支出02（项）住房公积金01:支出决算为22.87万元，完成预算100%。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出321.78万元，其中：

人员经费288.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费32.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为44.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算44.31万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出44.31万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加39.56万元，增长833.17%。主要原因是：本年新购1辆价值39.80万元的车辆，车辆运行费4.51万元较上年减少0.24万元，下降4.97%

其中：公务用车购置支出39.80万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额39.80万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于本单位公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.51万元。主要用于民族团结进步创建工作，民族宗教事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。与上年持平

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

无其他国内公务接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2022年无政府性基金预算拨款支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2本年度2022年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算绩效执行良好（整体绩效详情见附件2）。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，资金均已经按要求落实到位，达到设定目标，总体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“寺庙办公经费及人员补助”“民创办公经费，表彰经费”“四川省民族地区开发资金，送温暖物资采购，点位打造”“边销茶采购”等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在4个以上的，选取4个项目进行公开，目标个数在4个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.公共用车采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.8万元，执行数为39.8万元，完成预算的100%。项目内容：购置越野车1辆，通过项目实施，保障了政府宗教事务部门和乡（镇）对寺庙民主管理委员会工作的指导、监督和检查工作，支持、促进更好的开展寺庙的工作，维护社会稳定，该项目社会效益明显，进一步调动寺庙民主管理委员会的工作积极性。

2、民创办公经费，表彰经费项目绩效目标完成情况综述：民创办公经费，表彰经费项目分为两个项目实施，包括2022年度民族团结创建办公费（表彰经费）和2022年度民族团结创建办公费专项项目。项目全年预算数31.96万元，执行数为31.96万元，完成预算的100%。其中：

2022年度民族团结创建办公费（表彰经费）全年预算数11.96万元，执行数为11.96万元，完成预算的100%；

2022年度民族团结创建办公费专项全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

通过项目的实施，使项目实施区人民群众提高了巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，维护社会稳定和各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的良好局面。同时，也是更好的贯彻落实中央、省委、州委民族工作会议精神，促进各民族交往交流交融，不断增进各族群众的“五个认同”，进一步铸牢中华民族共同体意识，民族团结进步事业走在全州前列。

3.2022年度省级慰问物资采购专项项目

项目主要内容。主要说明立项依据为了民族地区春节贫困人员慰问物资的采购，项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目的实施，为维护稳定，能达到与预期的维稳工作一致，预期产出和效果是能满足需求、促进维稳工作支持该政策持续发展。指标值达到100%；受益群众满意度较高。

4.边销茶采购项目绩效目标完成情况综述

项目主要内容：项目主要针对2018年未脱贫贫困户971人发放1942公斤边销茶。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，该项目社会效益明显，改变了我县群众饮茶的习惯，群众反响好。

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县民宗局部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“公务用车采购”“民创办公经费，表彰经费”“四川省民族地区开发资金送温暖物资采购”“边销茶采购”等4个项目，开展了绩效评价，《黑水县民宗局项目2022年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，民族宗教局机关运行经费支出32.99万元，比2021年减少26.01万元，下降44.09%（或与2021年决算数持平）。主要原因是：厉行节约，我单位本年为响应过紧日子的号召，节约办公用电用水，节约办公耗材，压缩经费等因素使机关运行费下降44.09%。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，民宗局政府采购支出总额39.80万元，其中：政府采购货物支出39.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于民族团结进步创建工作，民族宗教事务等所需的公务用车。授予中小企业合同金额39.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.80万元，占政府采购支出总额的100%。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，民宗局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于民族团结进步创建工作，民族宗教事务等所需的公务用车

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、2080505: 指本单位的基本养老保险缴费支出。

10.2080506：指本行政单位职业年金缴费支出。

11.2101101：指本行政单位医疗支出

12.2012399：指用于其他民族事务支出

13.2012401：指本单位行政运行支出

14.2012404：指本单位宗教工作专项支出

15.2012499：指本单位其他宗教事务支出

16.2013499：指本单位其他统战事务支出

17.2130599：指本单位其他扶贫支出

18.2139999：指本单位其他农林水支出

19.2210201：指本单位住房保障支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年民族宗教局财政支出绩效评价报告

阿坝州黑水县民族宗教局

附件1-1：民宗局单位“三公”经费2022年决算公开

项目支出绩效自评报告