2020年度黑水县科学技术协会部门决算编制说明

发布时间:2021-08-13
字体:
访问量:
分享到:

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

黑水县科学技术协会主要负责开展学术交流,活跃学术思想,弘扬科学精神,普及科学知识,科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,代办、领办和举办经济实体;编辑学术刊物和科普读物,举办为科技工作者服务的事业。开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。开展全民科学素质纲要的贯彻落实工作。反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制定,表彰奖励有突出贡献的优秀科技团体和科技工作者,举荐人才。开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科技成果的转化。开展民间科技交流与合作,发展同省内外,州内外、县内外的科技团体和人员的友好往来,促进对外交往。对所属县级学会、协会进行管理,对基层科协、农村专业协会进行业务指导。承担县委、县政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年以来,县科协在县委、县政府的领导和上级科协的具体指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实州委十一届五次、六次、九次全会和县委十三届五次、六次、十次全会精神,紧紧围绕县委政府中心工作,切实履行“四服务一加强”工作职责,全力以赴开展脱贫攻坚,大力开展科学技术普及,积极推进“天府科技云服务中心”建设,为实现“一地三极,全域生态”目标和建设“五个黑水”发挥了应有作用。

(一)全力抓好天府科技云服务平台建设

根据省、州科协的统一安排,县科协积极统筹各方力量,认真抓好天府科技云服务在我县的落地落实工作。一是认真落实省委彭清华书记对省科协开展天府科技云服务重要批示精神,大力宣传天府科技云服务平台功能和作用,为实现“科技所能”与“科技所需”的精准对接提供网络平台。二是结合我县实际制定了《黑水县天府科技云服务总体方案》、《黑水县天府科技云服务中心标准化建设方案》《黑水县科协关于协同推动天府科技云服务工作方案》、《黑水县科协天府科技云服务测试工作方案》,全力推进天府科技云服务各阶段工作。三是牵头组织召开全民科学素质纲要领导小组联席会议,明确了教育、卫生、农业、林业等部门对其管理的专技人才的注册任务,落实了规上企业、中小微企业的责任单位,要求各责任单位组织好本单位科技工作者、企事业单位的注册工作。截至目前,我县已完成1149名科技工作者、52个组织机构用户的注册。四是在县委、县政府的关心支持下,争取县财政资金15万元,省级补助资金15万元,共计到位30万元资金。目前正开展LED显示屏、办公设备的采购和天府科技云服务中心装修工作,预计111日完成黑水县天府科技云服务中心标准化建设。

(二)全面完成乡镇科协换届工作

一是制定了《黑水县科学技术协会基层组织建设工作方案》并以县委办名义下发各乡镇,明确各乡镇分管群团的党委副书记兼任乡镇科协主席,将“三长”即乡镇卫生院院长、中小学校长、农技站站长(社会事业服务中心主任)吸纳进入乡镇科协任兼职副主席。通过“三长”广泛联系服务团结引领卫生、教育、农业等各领域基层一线科技工作者积极服务全民科学素质提升,解决科普传播“最后一公里”的问题。二是各乡镇全面完成乡镇科协换届选举工作,通过选举共产生乡镇科协代表407名,委员157员,副主席51名,主席17名。

(三)全面开展常态科普宣传

一是春节期间,县科协等群团部门在县总工会的带领下深入色尔古、沙石多、卡龙、晴朗、芦花镇社区卡点,对卡点医护人员、民警等进行慰问,印制科普资料,发放新冠肺炎通用预防指南等疫情防控资料600余份。二是在县应急管理局的牵头下,开展“5.12”防震减灾科普知识宣传,向广大干部职工、群众发放新冠肺炎疫情防控资料,科普疫情防控相关知识。三是在县科农畜水局的带领下,开展“科技战役、创新强国”科技宣传周活动。四是县科协牵头全民科学素质纲要成员联席单位开展以“决胜全面小康,践行科技为民”为主题的2020年全国科普日活动,活动展示了黑水县广大科技工作者在脱贫攻坚、疫情防控和推进全县经济发展中所取得的成果,医务人员为广大干部群众开展了义诊,各参加单位发放了合理用药、中药材种植技术、农药包装废弃物回收管理办法、公众应急知识手册、家庭环保知识、气象防灾减灾明白卡、地震应急知识、人人学急救等各类宣传资料201300余份,县科协发放各类喷有“天府科技云”及“天府科技云二维码”的宣传品400余件。

(四)全力争取基层科普惠农项目

一是积极申报基层科普惠农项目,大力培育科普带头人和农村专业技术协会。2020年成功申报州级基层科普惠农项目1个,到位资金5万元。二是成功申报5个省级科普专项资金项目36万元,其中用于校园科技馆、校园创新能力建设11万元,天府科技云标准化建设15万元,农村专业技术协会和科普基地发展10万元。三是对2019年至20203个科普惠农兴村项目开展技术交底工作,督促2个农村专业技术协会严格按照《项目书》设计的内容和要求组织实施,不得擅自变更,3个项目必须在202010月前完成,购买的设施、设备要建好固定资产台帐。

(五)全面抓好精准扶贫和“两联一进”工作

一是按照县脱办的工作要求,各帮扶责任人继续做好了贫困户的帮扶工作,制定2020年帮扶工作计划,加强与贫困户的联系,做好“两不愁三保障”大排查、脱贫攻坚问题整改清零、国普迎检等工作。二是做好河坝村12户贫困户和芦花镇9户非贫困户的“两联一进”工作,宣传好国家的法律法规、扶贫政策和新冠肺炎疫情防控知识。

(六)全力开展好党建、巡察整改、党风廉政工作

一是按照《中共黑水县委巡察工作领导小组办公室关于印发关于常规巡察县群团党组的反馈意见的通知》(黑委巡办〔20205号)要求,县科协认真学习通知精神,认领问题16个,其中共性问题14个,个性问题2个,拟定了《黑水县科学技术协会落实县委第二巡察组巡察反馈意见整改方案》,落实了整改内容和措施。二是及时调整领导班子成员分工,明确党建、意识形态、党风廉政、民族团结进步示范创建工作分管领导。三是积极参加群团组织召开的党组会议,县科协重大事宜均向党组会提交通过,党小组按月收缴党费。四是积极开展会前学纪学法,提高干部职工的理论素养,领导班子、班子成员、中层干部制定了党风廉政主体责任清单。五是召开专题会议安排2020年意识形态工作,结合科协日常工作做好每委度意识形态分析。六是扎实开展好落实省委第六巡视组巡视反馈意见整改工作、州委重大决策部署督查“回头看”自查工作、县委常委班子“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会整改工作、贯彻落实县委关于深入贯彻党的十九届四中全会精神扎实推进县域基层治理制度创新和能力建设决定。六是认真学习州委十一届九次全会、县委十三届十次全会精神,切实开展好科普宣传品和资料的采购,发挥好现有科普宣传栏的作用,扎扎实实搞好科普服务。七是严格执行“三重一大”事务。凡涉及大额资金、项目申报、项目经费使用均严格实行民主集中制,召开班子会或全体干部职工会集中决策,并及时向县第六纪检组报告“三重一大”执行情况,主动接受监督。八是按季度开展政务公开,接受干部职工的监督。

二、机构设置

黑水县科学技术协会属于党领导下的人民团体,没有下属二级预算单位。

县科协设6个内设机构:办公室、财务室(挂办公室牌子)、

综合业务股(挂科普股、反邪教办、民族科普队、科技工作者咨询培训中心牌子)

三、人员情况

单位总编制4名,其中:行政编制3名,工勤1名。实有在职人员总数5人,(其中:行政人员5人);退休人员2人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计199.58万元,与2019年相比,增加41.56万元,增长26.30%。主要变动原因是基本支出增加9.9万元,项目支出增加9.47万元,年初结转增加22.19万元;支出总计199.58万元,与2019年相比,增加41.56万元,增长26.30%。主要变动原因是公用经费以及项目支出经费增加

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


二、入决算情况说明

2020年本年收入合计158.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入158.85万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)


三、出决算情况说明

2020年本年支出合计151.17万元,其中:基本支出111.97万元,占74.07%;项目支出39.20万元,占25.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)


四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计158.85万元,与2019年(收入140.15万元)相比,增加18.7万元,增长13.34%。主要变动原因:基本支出增加9.9万元,项目支出增加9.47万元

2020年支出总计151.17万元。与2019年(支出123.14万元)相比,增加28.03万元,增长22.76%。。主要变动原因是公用经费以及项目支出经费增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出151.17万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加28.03万元,增长22.76%。主要变动原因是公用经费以及项目支出经费增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出151.17万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出125.45万元,占82.99%;社会保障和就业(类)支出12.72万元,占8.41%;医疗卫生支出4.84万元,占3.20%;住房保障支出8.17万元,占5.40%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为151.17完成预算95.17%。其中:

1.科学技术(类)科学技术管理事务支出(款)行政运行(项):支出决算为86.25万元,完成预算100%.

2.科学技术(类)科学技术管理事务支出(款)科普活动(项):支出决算为16.68万元,完成预算333.60%。

3.科学技术(类)科学技术管理事务支出(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算为22.52万元,完成预算53.77%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为8.48万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为4.24万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为4.84万元,完成预算100%,

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为8.17万元,完成预算100%。

(数据来源财决07表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)(数据来源财决07表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出111.97万元,其中:

人员经费98.63万元,主要包括:基本工资27.97万元、津贴补贴26.46万元、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费8.48万元、职业年金缴费4.24万元、职工基本医疗保险缴费4.84万元、其他社会保障缴费0.75万元、生活补助4.42万元、住房公积金8.17万元。

公用经费13.34万元,主要包括:办公费2.89万元、电费0.79万元、邮电费0.74万元、差旅费2.36万元、维修(护)费0.63万元、劳务费3.35万元、公务用车运行维护费2.33万元。

(数据来源财决08表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.42万元,完成预算100%,。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.33万元,占96.28%;公务接待费支出决算0.09万元,占3.72%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.33万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/1.29万元,增长123.79%。主要原因是本年增加科普大车运行费用。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、小车1辆、载客汽车0辆、科普大篷车1辆。

公务用车运行维护费支出2.33万元。主要用于开展全县科普工作、脱贫攻坚、“两联一进”等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.09万元,增长100%。主要原因是本临时接待一次。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,14人次(不包括陪同人员),共计支出0.09万元。

外事接待支出:无

其他国内公务接待支出0.09万元,主要用于科普技术宣传交流接待

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看情况良好

项目绩效目标完成情况。

   本部门2020年未开展项目绩效评价。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,本部门2020年整体绩效评价结果为良好。

《黑水县科学技术协会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件2。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,水县科学技术协会机关运行经费支出13.34万元,比2019年增加10.79万元,增长423.44%。主要原因是本年公用经费标准提高,公务用费用增加

(数据来源财决F03表)

(二)政府采购支出情况

2020年,水县科学技术协会政府采购支出总额15.84万元,其中:政府采购货物支出15.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于天府科技云建设项目。授予中小企业合同金额15.84万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(数据来源财决F03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,县科协共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是科普大篷车,用于开展全县科普宣传。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。。

(数据来源财决F03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.科学技术(类)科学工作者技术管理事务(款)行政运行(项):指科学技术行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指本单位开展科普活动的支出。

7.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指本单位开展其他科学技术普及方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:黑水县科学技术协会2020三公经费决算情况说明

附件2:黑水县科学技术协会2020整体支出绩效评价报告

附件3:黑水县科学技术协会2020部门决算公开明细表

附件1:黑水县科学技术协会三公经费2020年决算情况说明

附件2:黑水县科学技术协会2020年部门整体支出绩效评价报告

附件3 黑水县科学技术协会2020年部门决算公开明细表

扫一扫在手机打开当前页

相关信息