2021年度黑水县科学技术协会部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年8月15日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县科学技术协会主要负责开展学术交流，活跃学术思想，弘扬科学精神，普及科学知识，科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，代办、领办和举办经济实体；编辑学术刊物和科普读物，举办为科技工作者服务的事业。开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。开展全民科学素质纲要的贯彻落实工作。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制定，表彰奖励有突出贡献的优秀科技团体和科技工作者，举荐人才。开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化。开展民间科技交流与合作，发展同省内外，州内外、县内外的科技团体和人员的友好往来，促进对外交往。对所属县级学会、协会进行管理，对基层科协、农村专业协会进行业务指导。承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，县科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届五中全会和省委第十一届八次全会、州委十一届十次全会、县委十三届十一次全会精神，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，认真开展党史学习教育，认真履行“四服务”工作职责，大力普及科学技术知识，积极开展天府科技云服务，增强全民科技意识，不断提高全民科学素质，推动全县科协事业健康发展。

1、大力开展天府科技云工作。一是组织干部职工认真学习《四川省科学技术协会关于精准绩效的有关说明》、《省科协2021年重点项目》、《州科协2021年重点项目》等重要文件和全省科协工作电视电话会议精神。二是为加大天府科技云工作推进力度，将天府科技云注册、浏览工作纳入县纪委正风肃纪三察三治内容。三是将天府工作云工作纳入部门、乡镇年终目标考核，明确工作任务和工作内容，目前在平台上注册的科技工作者2113名，企事业单位82个，精准科普服务群众数564人次，科普浏览量为86288次，上传科普动态9条。四是县科协主要领导带领干部职工主动到机关、企事业单位开展“四服务”面对面推广活动，为科技工作者和企业服务，面对面、手把手指导注册，讲解天府科技云服务平台的功能、信息发布、交易操作等内容。五是在平台上积极打造黑水县康鑫农牧业有限公司、黑水县嘉绒雪峰人参果专业技术协会、黑水阿拉果蔬种植基地、腾飞科技、黑水瓦布贝母专业技术协会、黑水瓦钵约窝高山中药材种植专业技术协会等6个工作室，开展18笔科技服务交易103650元，其中“果蔬的种植”被州科协推荐为示范引领案例。六是在全县“两联一进”、“五进六送”、“科普进校园”、“防灾减灾日”“全国科普日”活动中大力宣传天府科技云，积极动员、引导干部群众注册天府科技云，通过天府科技云平台获取科普知识。七是科协4名干部职工对天府科技云服务“一单一策”开展全员“保姆式“服务。八是征集3个科普所需项目，积极落实参加首届天府科技云服务大会相关事宜。

2、大力开展各类科普活动。县科协主动作为，积极与多部门联系，动员广大科技工作者和社会力量构建大科普工作格局。一是以“三八国际妇女节”、“科技之春”、“科技活动周”、“防灾减灾日”、“全国科技工作者日”等宣传活动为契机，在县城设置宣传点，联合县妇联、县应急管理局、县科农畜水局等相关部门向广大群众普及地震、风雹、地质、森林草原火灾、生态环境、防灾减灾等相关知识，发放宣传资料1500余份，发放科普挂历400余份、广告伞130个、手机支架240个、科普宣传水杯136个。二是县科协会同县红十字会、团县委深入黑水县芦花红军完全小学开展“科普大篷车”进校园活动。向师生们展示电磁与材料、视觉体验、机械传动、健康生活等“科普大篷车”科技展品，鼓励学生动手操作，激发学生的科学梦想；县红十字会开展心肺复苏应急科普知识现场培训，团县委开展汛期科普知识宣传。县科协为学生发放笔袋、笔记本等科普宣传品200个。三是县科协联合县全民科学素质纲要工作联席成员单位、县群团各部门，在黑水县初级中学集中开展黑水县2021年全国科普日科普进校园活动。活动共发放反邪教、地质灾害防治、医疗健康、法律法规、生态环境保护、护林防火、防震减灾、城市环境卫生、气象、未成年人保护、残疾人救助、急救、垃圾分类、中药材种植等宣传资料23种1200余份，宣传品600余份。

3、认真组织实施“基层科普惠农行动计划”，积极培养农村乡土人才。一是对嘉绒雪峰人参果种植专业技术协会、阿拉果蔬新品种示范与推广、瓦钵高山中药材新品种示范与推广、黑水县中学校园科普项目进行交底，要求各实施单位严格按照阿坝州基层科普行动计划项目管理办法和项目备案书内容实施好项目，规范报帐程序、手续，购买好科普专项设备，开展好技术培训，切实发挥好项目资金作用，在年内完成所有项目实施。二是组织黑水县康鑫农牧业有限公司和色尔古镇金凤家禽养殖专业合作社参加四川省第五届农村乡土人才创新创业大赛，为企业发展搭建平台，黑水康鑫农牧业有限公司杨谨宇荣获四川省第五届农村乡土人才创新创业大赛乡村振兴贡献奖项。

4、“两联一进”开展情况。一是县科协领导干部带领干部职工在龙坝乡龙坝村河坝组，组织在家的农户宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传巩固脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理、民族宗教等大政方针政策，宣传黑水经济和社会发展的大事、喜事，引导群众铭恩奋进、永远跟党走。二是主动联系龙坝乡龙坝村驻村工作组，对换届可能出现的矛盾问题进行了全面排查梳理，向群众宣传换届纪律要求，通过精心组织，龙坝村成功选举产生了自己信任的村委会班子。三是深入龙坝乡龙坝村、芦花镇四美村开展森林草原防灭火、防汛减灾、新冠肺炎疫情防控知识，提高群众防灾减灾能力。四是联系四川增材制造协会为龙坝乡龙坝村捐赠太阳能路灯50盏，解决村庄照明问题。

5、认真开展党史学习教育和党建工作。一是制定《黑水县科学家技术协会党史学习教育实施方案》，举办读书班集中学习习近平《论中国共产党历史》《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等指定学习资料，县科协党员干部职工结合学习强国等平台开展自学，自觉把学习党史作为一项政治任务，做到学有所思、学有所悟、学有所得。二是统筹安排科协机关干部职工和广大科技工作者开展以党史为重点的“四史”宣传教育，组织干部职工观看《钱学森》、《党的女儿尹灵芝》等红色影视和优秀影片，激发单位干部职工热爱人民军队、传承红色血脉、崇尚英雄模范的巨大热情。三是组织党员干部职工参观黑水县党风廉政教育基地，加大廉政教育、警示教育力度，促进党员干部明法纪、知敬畏、存戒惧；组织干部职工参观红色昌德教育基地，组织党员干部重温入党誓词、体验长征生活、聆听红军故事，深入体会波澜壮阔的长征诗史，增强不怕困难、艰苦奋斗的革命传统精神。四是积极参加群团党组召开的民主生活会、组织生活会，党员之间认真开展批评与自我批评。五是加强机关党的建设。深入贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会、州委十一届十次全会和县委十三届十一次全会精神，围绕“一极两县三地”，以党的政治建设为统领，将党建工作与科协业务工作同安排同部署同落实，着力提高党员干部理论素养，着力推进正风肃纪，全面提升机关党建工作质量。加强党费收缴管理工作，每个党员通过农行APP按时按标准足额缴纳党费。六是认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”要求，制定出领导班子成员党风廉政建设主体责任清单，梳理岗位廉政风险点，严格执行会前学纪学法制度。

二、机构设置

黑水县科学技术协会属于党领导下的人民团体，没有下属二级预算单位。

县科协设6个内设机构:办公室、财务室（挂办公室牌子）、

综合业务股（挂科普股、反邪教办、民族科普队、科技工作者咨询培训中心牌子）。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计144.4万元，与2020年决算158.85万元，减少14.45万元，下降10%。主要变动原因是厉行节约；支出总计186.11万元,与2020年决算151.17万元，增加34.94万元，增长18.77%。主要变动原因是人员经费及项目支出经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计144.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年支出合计186.11万元，其中：基本支出143.08万元，占76.88%；项目支出43.03万元，占23.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计144.4万元，与2020年158.85万元，减少14.45万元，下降10%。2021年支出总计151.17万元。与2020年151.17万元，增加34.94万元，增长18.77%。主要变动原因是人员经费及项目支出经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出186.11万元，与2020年151.17万元，增加34.94万元，增长18.77%。主要变动原因是人员经费及项目支出经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出186.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出0.41万元，占0.22%；科学技术206（类）支出155.38万元，占83.49%；社会保障和就业208（类）支出14.83万元，占7.96%；卫生健康210(类)支出6.45万元，占3.47%；住房保障221（类）支出9.05万元，占4.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为786.11万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%。

2.科学技术支出206（类）科学技术管理事务01（款）行政运行（项）:支出决算为112.35万元，完成预算100%。

3.科学技术支出206（类）科学技术普及07（款）科普活动02（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

4.科学技术支出206（类）科学技术普及07（款）其他科学技术普及支出99（项）:支出决算为38.03万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为9.88万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为4.94万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为4.76万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%。

9.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为9.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出143.08万元，其中：

人员经费128.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（图7：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况）（饼状图）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.11万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算2.11万元比2020年2.33万元减少0.22万元，下降10%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野1辆、载客汽车0辆，科普大篷车1辆。

公务用车运行维护费支出2.11万元。主要用于日常办理公务、处理突发事件公务活动工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年0.09万元减少0.09万元，下降100%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对财政支出总体绩效开展了预算事前绩效评估。

我单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位依据财政编审要求,在年度终了后,结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理,制定适应本单位的内控制度以促进发展。为编报一份高质量的部门决算报表,还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

（二）项目绩效目标完成情况

我单位在2021年度部门决算中反映“财政支出总体绩效”等项目绩效目标实际完成情况。

（三）部门开展绩效评价结果

我单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县科学技术协会2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出14.86万元，较2020年13.34万元增加1.52万元，增长10.23%，原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额10.65万元，其中：政府采购货物支出10.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备购置。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.科学技术（类）科学工作者技术管理事务（款）行政运行（项）：指科学技术行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6．科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指本单位开展科普活动的支出。

7.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指本单位开展其他科学技术普及方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1科协2021年“三公”经费决算公开

科协2021年部门整体支出绩效评价报告

科协2021年部门决算报表