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2024年度黑水县科学技术协会部门决算编制说明

发布时间：2025-08-27

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公开时间：2025年8月27日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置7

第二部分2024年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释16

第四部分附件20

第五部分附表21

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

黑水县科学技术协会主要负责开展学术交流，活跃学术思想，弘扬科学精神，普及科学知识，科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，代办、领办和举办经济实体；编辑学术刊物和科普读物，举办为科技工作者服务的事业。开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。开展全民科学素质纲要的贯彻落实工作。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制定，表彰奖励有突出贡献的优秀科技团体和科技工作者，举荐人才。开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化。开展民间科技交流与合作，发展同省内外，州内外、县内外的科技团体和人员的友好往来，促进对外交往。对所属县级学会、协会进行管理，对基层科协、农村专业协会进行业务指导。承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.认真开展党纪学习教育和党建等工作。一是在群团组织党支部带领下认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，县科协党员干部职工通过会前学纪、学习强国等平台开展自学，自觉把学习党纪作为一项政治任务，规范单位请销假制度，建立自查整改台账，做到学有所思、学有所悟、学有所得。二是加强年轻干部的发展，将天府科技云专职保姆发展为入党积极分子。要求党员每月通过农行APP按标准足额交纳党费。三是加强意识形态的领导，健全组织生活制度，严肃机关工作纪律，注重干部职工教育和管理。四是认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”要求，制定出领导班子、班子成员党风廉政建设主体责任清单3份，梳理岗位廉政风险点6个，会前学纪学法15次。

2.大力开展天府科技云工作。一是组织15个乡（镇）科协主席、乡（镇）智慧科普管理员、102个村级智慧科普传播员召开了全县智慧科普传播员工作培训会。邀请彭州市科协、成都市科普文化产业协会就科普员实操开展了现场培训，讲清天府科技云平台六大功能，讲明科普员作用、定义和工作任务；彭州市社区智慧科普员现场分享工作经验，通过具体事例提高基层智慧科普员有效传播量。二是将天府科技云工作纳入乡镇年终目标考核，明确工作任务、工作内容。三是通过第三方聘请1名专职保姆开展天府科技云工作，截至目前，全县天府科技云APP用户3463人，在平台注册社会团体、其他组织、企事业单位374个，精准科普服务群众数1658人次，科普浏览量为1145689次，精准科普覆盖率为3.86%。开展“一单一策”全过程保姆服务122单，遴选推荐第四届“天府科技云服务大会”省、州项目17个。

3.大力开展各类科普活动。县科协主动作为，积极与多部门联系，动员广大科技工作者和社会力量构建大科普工作平台，联合开展科普宣传及科技咨询活动11场。一是以“五进六送”“雷锋志愿日”“三八国际妇女节”、“科普活动月”“国家安全日”、“全国助残日”“全国科技工作者日”“全国科普日”等宣传活动为契机，联合县科农牧局、县妇联、县残联、县红十字会等相关部门向广大群众普及中药材种植、科学养殖、森林草原防灭火、妇女儿童保护、科技助残等各类科普知识，发放宣传资料1700余份，发放科普宣传品1000余份。二是积极开展青少年科普活动。联合县教育局组织县芦花完全小学、县初中、县高中师生参加阿坝州第二届青少年科技创新大赛暨机器人大赛，入围科技小发明项目2个，机器人竞赛项目1个，通过评比，最终获得科技小发明项目三等奖1个。开展好科学家百人千场进校园活动，培养学生对科学的热爱和求知欲。

4.发挥好示范引领作用，积极助农增收。一是认真开展全省乡土人才大赛赛前筹备工作。深入沙石多镇甲足村爱集市、阿妈煮茶，西尔镇志众凤尾鸡养殖农民专合社详细了解基本情况、运营模式和带领群众致富增收情况，要求相关负责人制作好视频和PPT作品做好参赛准备。二是充分发挥好彭州科协帮扶作用，组织嘉绒雪峰人参果种植专业技术协会、洛多沃河瓦布贝母种植专业技术协会负责人参加2024年彭州市第三届“最美科技工作者”学习宣传启动仪式暨“科菁荟·科创生态伙伴计划”彭州专场活动，为农技协搭建交流、发展的平台。

5.加强科普专项资金使用。一是严把财务审核关，严格按照项目备案书使用资金，采取报帐制将2023年科普专项资金17万元用于天府科技云专职保姆、科普宣传工作，目前已使用13.6万元，资金使用率达到80%，将于年终决算前完成项目资金使用。二是督促“达古冰川风景名胜区管理局专家工作站”按照《科普专项资金管理办法》规范使用项目资金30万元。

6.扎实推进双联双进工作。一是县科协领导带领干部职工加强泽盖村联系户的帮联工作，宣传巩固脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理、民族宗教等大政方针政策，宣传黑水经济和社会发展的大事、喜事，引导群众铭恩奋进、永远跟党走。二是与驻村工作组实地查看地质灾害隐患点，引导群众提高警惕，注意人身安全和财产安全。三是加强与德晴朗寺2名僧侣的联系，要求其做好信教群众的宣传、引导工作。

二、机构设置

黑水县科学技术协会下属二级单位，本单位属行政单位。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计157.97万元，与2023年相比,减少8.28万元，下降4.98%，主要变动原因是减少了项目专项资金；支出总计157.97万元,与2023年相比，减少8.28万元，下降4.98%，主要变动原因是减少了项目专项资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计157.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年支出合计157.97万元，其中：基本支出141.35万元，占89%；项目支出16.62万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计157.97万元，与2023年相比，减少8.28万元，下降4.98%。主要变动原因是减少了专项资金；支出总计157.97万元,与2023年相比，减少8.28万元，下降4.98%。主要变动原因是减少了专项资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出157.97万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少8.28万元，下降4.98%。主要变动原因是减少了专项资金拨款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出157.97万元，主要用于以下方面:科学技术206（类）支出121.33万元，占76.8%；社会保障和就业208（类）支出18.88万元，占11.95%；卫生健康210(类)支出7.72万元，占4.89%；住房保障221（类）支出10.05万元，占6.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为157.97万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出206（类）科学技术管理事务01（款）行政运行（项）:支出决算为121.33万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为12.58万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为6.29万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为5.95万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为1.77万元，完成预算100%。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为10.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出157.97万元，其中：

人员经费127.97万元，主要包括：基本工资26.62万元、津贴补贴31.24万元、奖金29.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.58万元、职业年金缴费6.29万元、基本医疗保险缴费5.95万元、公务员医疗补助缴费1.77万元、其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金10.05万元、生活补助2.16万元、医疗费补助0.62万元、奖励金0.01万元等。

公用经费30万元，主要包括：办公费7.73万元、电费1.27万元、邮电费2.53万元、差旅费2.28万元、劳务费13.91万元、公务用车运行维护费2.28万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.28万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年决算1.71万元，增加0.57万元。主要原因：车辆运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野0辆、载客汽车0辆，科普大篷车1辆。

公务用车运行维护费支出2.28万元。主要用于日常办理公务、处理突发事件公务活动工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。与2023年持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县科学技术协会机关运行经费支出13.38万元，比2023年增加0.05万元，上升0.38%，与2023年基本持平，属正常费用增长。

（二）政府采购支出情况

2024年，我单位无政府采购支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黑水县科学技术协会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车（科普大篷车）1辆，其他用车主要是用于科普活动。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对15个项目开展了预算事前绩效评估，对1个省级科普专项资金项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见附件1-5。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.科学技术（类）科学工作者技术管理事务（款）行政运行（项）：指科学技术行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（备注：该套表格作为附件予以公开，详见附件1-5）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表