2024年度黑水县公务服务中心部门决算编制说明

               目 录

公开时间：2025年8月25日

第一部分 部门概况1

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置4

第二部分 2024年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分 名词解释13

第四部分 附件15

第五部分 附表24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》、国家有关机关公务服务工作的方针政策，拟订全县公务服务工作的规划、规章制度并组织实施。

2.负责中央、省、州及外省、市(州)各级领导来县开展公务活动的协调联络和服务保障，参与外省(区、市(州)、县)党政代表团来县考察的协调联络和服务保障。负责我县党政代表团赴外省(区、市(州)、县)开展公务活动的协调联络和服务保障。

3.负责全县党政机关公务接待的管理和指导工作，完成县公务接待管理部门承担的接待任务。负责县委、县政府交办的服务保障工作。

4.按照中央八项规定和省委、省政府十项规定，州委州政府八条意见及其实施细则要求，负责联系协调县级有关部门及关联单位承办县委、县政府重大公务活动的服务工作。

5.会同县级有关部门承担县委、县政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。

6.指导全县机关事业单位伙食团的举办管理工作。负责县级机关伙食团日常管理工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作完成情况

1.认真开展理论学习，不断提高政治站位。今年来，我中心按照县委2024年理论学习相关要求，一方面认真召开理论学习专题会，扎实开展学习党的二十大精神、党的二十届二中全会、党的二十届三中全会、省州十二届五次全会精神，不断深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把开展党纪学习教育同推动中心工作相结合，聚焦中心公务接待、公车管理、公房管理、国资管理、节能降耗、县级机关食堂管理等重点工作，不断提升干部职工思想政治素养，助推中心全面工作取得新成绩。二是坚持有效利用周例会。认真开展党纪学习教育，深入学习《中国共产党纪律处分条例》，扎实做到学纪学法知识和实践工作高效结合，严格按照中共黑水县纪律检查委员会每个季度会前学纪学法篇目，坚持把会前学纪学法作为中心党员干部教育管理的一项重要内容，组织干部职工积极深入学习了中央、省、州、县纪委下发的违纪违法典型案例通报，及时、准确传达学习州、县相关文件精神，把干部职工的思想统一到县委、县政府的重大决策部署上来，牢固树立干部职工底线思维。三是严格执行请销假制度。按照上级关于干部职工请销假规定和中心相关制度要求，中心全体干部职工、县级机关食堂工作人员严守请销假制度，严格落实领导干部及干部职工周末、节假日离县外出报备制度，建立健全干部职工提出申请、分管领导审批、主要领导签批、办公室备案程序。四是严格落实报账制度。结合中心实际工作，准确把握财经制度，逐步完善公务接待费用报账“公函+发票+清单”“三单制”审批程序，推动公务接待活动在阳光下开展。

2.努力强化工作措施，不断推动工作落实。2024年我中心立足职能职责，一方面努力做到“内强素质、外树形象”，攻坚克难，提高中心业务质效，发挥好窗口示范作用，为助推我县“一地三县六区”建设目标提供有力的后勤服务保障。另一方面坚持把公务接待、节能降耗、国资管理、办公用房、公车管理等工作统筹推进，确保各项工作齐头并进。认清“第一窗口”的重要性，对待每一项公务接待任务，统一思想认识，提前周密部署，进一步细化《后勤服务保障工作方案》，明确工作职责，确保各个环节环环相扣、无缝对接，确保接待工作的完整性，今年目前为止已完成公务接待189批次，2037人次；其中中央2批，27人次；省级46批，650人次；市级82批，816人次；其他59批，544人次。商务1批、5人次。严格接待标准，坚持以中央八项规定精神、省委省政府十项规定、州委州政府八条实施意见、县委县政府八条意见及其实施细则为行动指南，严格无公函不接待原则，严控公务接待用餐、陪餐人数标准，确保公务接待经得起社会监督。

3.保证工作成效。增强工作主动性，积极对接上级工作方案，充分征求嘉宾意见，进一步细化工作方案，高质量完成县委县政府交办的各项公务接待任务。在大型活动方面，切实做好了2024年黑水县第十二届冰川彩林生态文化旅游季、黑水县第二届三奥雪山登山活动后勤保障。

二、机构设置

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计949.11万元，与2023年相比，减少93.27万元，下降8.94%。主要变动原因是主要变动原因是人员减少及项支出减少;支出总计949.11万元。与2023年相比，减少93.27万元，下降8.94%。主要变动原因是人员减少及项支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计949.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入797.83万元，占84.06%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入151.28万元，占15.94%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计949.11万元，其中：基本支出195.39万元，占21%；项目支出753.72万元，占79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计797.83万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少244.55万元，下降23.46%。主要变动原因是人员减少及项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出797.83万元，占本年支出合计的84.06%。与2023年相比，一般公共预算财政减少24.55万元，下降23.46%。人员减少及项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出797.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出707.08万元，占89%；

文化旅游体育与传媒支出152.54万元，占5%；社会保障和就业（类）支出24.65万元，占3%；医疗卫生支出10.09万元，占1%；住房保障支出13.58万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年般公共预算支出决算数为797.83，完成预算100%。其中：

1.机关服务（类）201（款）31（项）03:支出决算为147.08万元，完成预算100%。

2.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（类） 201（款）31（项）99:支出决算为560.01万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）207（款）99（项）99：支出决算为152.54万元，完成预算100%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05:支出决算为16.44万元，完成预算100%。

5.机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06:支出决算为8.22万元，完成预算100%。

6.事业单位医疗（类）210（款）11（项）02:支出决算为8.13万元，完成预算100%。

7.公务员医疗（类）210（款）11（项）03:支出决算为1.95万元，完成预算100%。

8.住房公积金（类）221（款）02（项）01:支出决算为13.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出195.39万元，其中：

人员经费169.9万元，主要包括：基本工资30.43万元、津贴补贴16.7万元、绩效工资71.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.44万元、职业年金缴费8.22万元、 职工基本医疗保险缴费8.13万元、公务员医疗保险1.95万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金13.58万元、医疗费补助1.25万元。

公用经费25.5万元，主要包括：办公费8.35万元、电费2.4万元、差旅费9万元、公务用车运行维护费5.75万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为139.11万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.75万元，占4.13%；公务接待费支出决算133.36万元，占95.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.75万元。主要用于日常行政事务，公务接待、后勤保障等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出133.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年增长11.91万元，增长8.93%。主要原因是接待批次较上年增加。

国内公务接待支出133.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。年目前为止已完成公务接待189批次，2037人次；其中中央2批，27人次；省级46批，650人次；市级82批，816人次；其他59批，544人次。商务1批、5人次。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县公务服务中心（事业）机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黑水县公务服务中心（事业）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黑水县公务服务中心（事业）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于其他用车主要是用于主要用于日常行政事务，公务接待、后勤保障等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地设备采购项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

12.行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

附件：1-1.黑水县公务服务中心“三公”经费2024年决算公开

      1-2.黑水县公务服务中心2024年度部门整体支出绩效评价报告

      1-3-1.公共住房维修项目支出绩效报告

      1-3-2.嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地电梯服务项目支出绩效报告

      1-3-3.嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地采购项目支出绩效报告

      1-3-4.嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地装修工程项目支出绩效报告

      1-3-5.文化交流中心会议室设施设备采购项目支出绩效报告

      1-4.黑水县公务服务中心2024年部门决算公开报表

附件1-1：黑水县公务服务中心“三公”经费2024年决算公开

附件1-2：黑水县公务服务中心2024年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3 -1：公共住房维修项目支出绩效报告

附件1-3-2： 嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地电梯服务项目支出绩效报告

附件1-3-3：嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地采购项目支出绩效报告

附件1-3-4：嘉兴市对口支援黑水县工作队驻地装修工程项目支出绩效报告

附件1-3-5：文化交流中心会议室设施设备采购项目支出绩效报告

附件1-4：黑水县公务服务中心2024年部门决算公开报表