2021年度黑水县经济商务和信息化局部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年8月20日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工

（一）主要职能。

1、贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资和经济合作、博览事务、工业经济、信息化和无线电管理等有关领域的法律法规和方针政策，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施。制定全县经济合作和商务、工业经济、信息化和无线电管理发展规划、年度计划并组织实施。

2、承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整和服务业重大项目建设，加快第三方物流发展，推动商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

4、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按职责负责重要消费品的储备管理。

5、组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

7、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对、企业在国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，负责世界贸易组织涉及我县有关工作。

8、贯彻落实国家、省、州应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、“一带一路”沿线地区、港澳台地区的商贸合作。推进贸易和投资便利化。

9、指导全县外商投资促进和管理工作。统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导协调县内各经济技术开发区的有关工作。

10、统筹指导全县投资促进工作，负责全县经济合作活动和会展的组织、协调和服务工作。负责全县经济合作项目策划、收集、分析、包装、发布、推介、项目签约和重大项目的促进和落实。负责协助开展东西部协作等国内区域经济交流与合作工作。负责全县开放合作、投资促进工作和全县投资环境推介工作，促进国内外经济机构、组织和个人在我县投资兴业。负责多元化、多渠道收集有关信息，开展投资信息咨询服务等。负责统计分析全县经济合作相关情况。

11、依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

12、管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以黑水县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。推动全县博览发展促进工作，承担县委、县政府交办的会展活动。

13、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。

14、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制订工业、信息化相关行业的产业政策并组织实施，指导行业质量管理工作。

15、负责监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作和交通运输协同配合工作，负责民爆物品销售环节的安全监督管理，负责县级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

16、负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

17、负责全县企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

18、负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

19、负责研究拟订全县中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策。推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。负责对国家、省、州重大工业经济政策实施情况进行督查。指导企业建立现代企业制度。负责全县企业治乱减负工作。指导企业经营管理人员、专业技术人员培训。负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作。推进产业园区发展，统筹大中小企业协调发展。参与对非公有制企业的指导、协调和服务工作。参与全县整顿和规范市场经济秩序工作。

20、负责对全县工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保等新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。负责实施农产品加工业发展的综合协调服务，监测行业运行态势，拟订行业的支持政策措施并组织实施。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

21、负责全县产业园区建设发展的服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局。负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设。组织实施产业园区公共服务平台项目计划。负责与各园区的衔接、协调并处理相关事务。

22、统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的监督管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

23、统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和地区间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

24、会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

25、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

工业经济工作

1.工业增加值情况。全县规上企业共10户，其中水力发电9户，光伏发电1户。2021年规上工业增加值预计增加8.5%(含飞地)。

2.工业发展重点工作完成情况。一是完成《黑水县工业十四五发展规划》编制初稿工作，待州经信局十四五规划下发后结合我县实际情况再继续完善修改。二是启动黑水县中小微企业产业园区建设工作，结合我县实际，形成《加快推进黑水县中小微企业产业园区建设发展的实施意见》，完成园区企业的摸排工作。三是按照县疫情防控指挥部的工作部署，全力以赴做好了企业人员的排查监控、企业疫情防控落实等工作，为全县疫情防控胜利贡献了力量。四是做好工业扶贫与乡村振兴的链接工作，主动服务工业企业，拨付2021年一季度开门红奖励金15万元，工业稳整长正向激励资金17万元，工业扶贫资金80万元，2021年被四川省经济和信息化厅通报为四川省工业领域脱贫攻坚先进集体。

电力通讯、安全生产工作

1.通讯建设工作。今年，一是开展“网络安全为人民、网络安全靠人民”“全民国家安全教育日”宣传活动，加强日常网络安全提升整治，包括传输、核心网、基站、信息化等。常态化推进通信基础网络安全防护及监控、虚假号码的监控防范、信息保护、实名制等工作；协助抓好网络环境综合治理、网络安全运行等工作；配合县公安局、网信办等部门，协调各通信公司，做好防电信诈骗相关工作。二是在抗灾抢险等关键时期，指导通信企业第一时间赶赴灾区，利用应急通讯设备，提供信息保障，加快时间完成通信抢通工作。三是完成民生实事中我县维古乡足麻村、石碉楼乡木须村、芦花镇沙板沟村通光纤宽带工程。四是协调县移动公司、电信公司、联通公司及铁塔公司，抓好全县的通信基础设施建设工作，加大传输建设，促进全县无线宽带网络协调发展，实现4G网络深度和广度覆盖，提升全县整体网络质量。黑水县移动公司完成资源挖潜7处，完成传输整改73.57皮长公里，整治弱覆盖小区15个，完成10处网络结构调整，新建5G基站5个，14个5G基站实现主城区全覆盖；电信公司完成29个5G基站建设，其中25个5G基站已开通；完成4个4G基站建设，已开通2个；新建并开通H端口920个；新建中继光缆61千米。并在所有乡镇开通魔镜慧眼业务，助力乡村平安建设；在IPTV平台首页专门开辟了数字乡村栏目，我县部分内容已上屏。

2.电力建设工作。一是协调县电力公司完成达古冰川索道应急演练、乡村振兴现场会、彩林节、生态文化旅游季等各项活动的电力保障工作；二是完成黑水县三奥雪山旅游大本营10kV线路新建工程、黑水县10KV石马线二期迁改（森林火灾隐患迁改）工程项目项目的实施。

3.安全生产工作。一是始终坚持安全生产工作“功夫落在平时”，着力推动安全监管工作的制度化、规范化建设。按照安全生产工作计划，持续不定期开展重点检查，并及时与企业签订目标责任书，明确安全生产的责任人，引起各企业法人对安全生产的重视，增强各类人员的安全责任意识。在节假日、汛期等重点时段加大对辖区内各企业的安全生产工作督促检查。要求企业结合自身实际编制应急预案，组织应急演练，并报我局备案，及时、准确报送企业各类生产安全事故，不迟缓、谎报、瞒报和漏报，确保政令畅通。二是大力做好安全生产宣传教育工作，通过悬挂宣传横幅、发放各类宣传品等，加大宣传的覆盖面，大力宣传安全生产的重要性、必要性。要求各工业企业、加油站等时刻保持警惕，对安全生产工作不能有松懈思想，不能掉以轻心，认真务实地做好安全生产工作。加强对易燃、易爆物品管理，增强树立消防意识，确保生活用电安全为切实搞好安全生产工作提供坚强保障。三是做好防震、汛期防灾减灾等相关工作。充分认识做好汛期安全生产工作的重要性和紧迫性，切实把汛期安全生产工作摆到重要位置，进一步强化红线意识、忧患意识、风险意识和责任意识，做好隐患排查整改。加强汛期应急值守工作，建立严格的汛期值班制度，坚持领导干部24小时带班和关键岗位24小时值班，督促企业制定应急预案，及时开展应急演练，做好应急值班值守和应急物资储备，全力做好汛期的安全防控工作，加大对企业防汛工作的督查力度，每天通报黑水县雨情，随时掌握各企业汛期安全情况。确保一旦发生事故或险情及时妥善应对和处置，确保信息上报的规范性、及时性。四是严格贯彻落实上级关于安全生产的决策部署，全面推行清单制管理模式，严格按照安全生产清单制开展工作，修订完善《黑水县经济商务和信息化局安全生产监管责任清单》，明确职能职责，把安全生产纳入局重点工作和全年工作计划当中。根据行业管理、责任层级划分要求，及时组织落实州、县安委会及州经信相关工作要求；多次开展检查督促各企业结合实际制定（修订）本企业安全生产清单制，并及时组织企业员工培训学习，清单制内容进行公示，让企业员工熟悉自身职责，并按照岗位职责开展工作，做好本企业的安全生产工作。五是全力做好森林草原防灭火输配电线路隐患排查整治工作。督促各发电企业、供电企业、用电企业做好输配电线路隐患排查，对于排查出的隐患及时整治，不能及时整治的，制定整改措施，整改时限，并做好临时措施，严防安全事故发生。

4.无线电管理工作。全力做好2021高考、中考无线电监测工作。依法开展无线电台年检验证及收费工作，开展无线电宣传工作，积极配合州无线电管理科完成县城境内无线电监测工作。 

商务、疫情防控工作

1.社消零指标。2021年全县社消零同比增长11.2%。培育限额以上企业2家。完成招商引资到位资金2.39亿元。

2.制定《黑水县“十四五”服务业规划》。根据《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》、《四川省 “十四五”服务业发展规划》、四川省委省政府《关于加快构建“4+6”现代服务业体系推动服务业高质量发展的意见》、阿坝州委州政府《关于加快构建“1+6”现代服务业体系推进服务业高质量发展的实施意见》、《阿坝州“十四五”服务业发展规划》、《黑水县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》制定了《黑水县“十四五”服务业规划》，对未来5年服务发展做了详细的规划，已通过政府常务会审定，待提交县委常委会审定。

3.拓展农产品销售渠道。在省州的大力支持下，组织阿坝三奥雪域泉水有限公司、黑水康鑫农牧业有限公司、黑水县兴牧阿坝中蜂养殖农民专业合作社、黑水县相窝中药材种植专业合作社、黑水县圣洁冰川食品有限责任公司等15家企业参加2021第七届中国健康饮水高峰会暨中国（成都）国际健康饮水博览会、2021年第十八届中国西部国际博览会、阿坝州--成都市第七届“农商对接”活动等各类展销会34次，进一步拓展了农产品销售渠道，促进农产品销售。

4.大力开展招商引资工作。一是结合我县文化旅游、康养、工业等资源实际，重点包装12个招商引资项目，总投资14.2亿元，印制项目手册2000份。二是积极参加推介会。全年共参加各类推介会4次，签订招商引资项目3个，共投资3.05亿元。三是积极推进招商引资项目建设。加强与招商引资企业的沟通，做好服务工作，促进全域旅游孵化园项目、哈德广场及文化酒店项目加快建房，目前全域旅游孵化园项目已完成主体建设，正在进行装修及其他附属设施建设，哈德广场及文化酒店项目1号楼主体已修建至27层，二号楼主体已修建至25层。

5.做好疫情防控工作。一是根据疫情防控工作需求，认真做好疫情防控后勤保障组工作，根据各部门实际情况，认真审核各部门物资需求，提交领导小组组长审核，保障防疫物资不过度、不过剩、不浪费，及时与卫健局加强联系，按我县疫情防控工作需求及时采购防疫物资，保障我县疫情防控工作顺利推进。二是督促企业做好防控工作。按时接种疫苗,做好体温监测，要求进店人员配戴口罩，及时进行店内消杀，压实疫情防控责任。

二、机构设置

黑水县经济商务和信息化局属行政单位，纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位为招商引资服务中心。 

黑水县经济商务和信息化局有3个内设机构：办公室、综合业务股、招商引资服务中心。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计361.08万元，与2020年决算312.37万元相比，增加48.71万元，增长15.59%。主要变动原因是省州下达资金增加;支出总计1518.31万元。与2020年决算791.01万元相比，增加727.3万元，增长91.95%。主要变动原因是下达我局2021年存量资金使用同比增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计361.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入361.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1518.31万元，其中：基本支出268.5万元，占17.68%；项目支出1249.81万元，占82.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计361.08万元、支出总计1518.31万元。与2020年财政拨款收入总计312.37万元、支出总计791.01万元相比，财政拨款收入总计增加48.71万元、支出总计增加727.3万元，分别增长15.59%、91.95%。主要变动原因是下达我局2021年省州下达资金增加和兑现招商引资项目政策奖励资金、完成黑水县10KV石马县二期迁改（森林火灾隐患迁改）工程等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1518.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年791.01万元相比，一般公共预算财政拨款增加727.3万元，增长91.95%。主要变动原因是省州下达资金增加和兑现招商引资项目政策奖励资金、完成黑水县10KV石马县二期迁改（森林火灾隐患迁改）工程等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1518.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出219.36万元，占14.45%；社会保障和就业208（类）支出23.66万元，占1.56%；卫生健康210(类)支出9.9万元，占0.65%；农林水支出213(类)支出268.21万元，占17.67%；资源勘探工业信息等215(类)支出119.12万元、，占总支出7.84%；商业服务业等216(类)支出860.49万元、，占总支出56.67%；住房保障221（类）支出15.58万元，占1.03%；其他支出229(类)支出1.99万元、占总支出0.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为1518.31万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）行政运行01（项）:支出决算为173.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）事业运行50（项）:支出决算为46.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为15.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算为7.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）01行政单位医疗（项）：支出决算为5.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：支出决算为1.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：支出决算为2.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出213（类）扶贫05（款）农村基础设施建设04（项）：支出决算为268.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.农林水支出213（类）其他农林水支出05（款）其他扶贫支出99（项）：支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.资源勘探信息等支出215（类）制造业02（款）其他制造业支出99（项）：支出决算为100.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.资源勘探信息等支出215（类）工业和信息产业监管05（款）无线电及信息通信监管08（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.资源勘探信息等支出215（类）其他资源勘探工业信息等支出99（款） 其他资源勘探工业信息等支出99（项）：支出决算为15.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.商业服务业等支出216（类）商业流通事务02（款）其他商业流通事务支出99（项）：支出决算为860.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为15.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.其他支出229（类）其他支出99（款）其他支出99（项）：支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出268.5万元，其中：

人员经费210.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费25.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭补助0.01万元，主要包括：奖励金。

资本性支出33万元，主要包括：公务用车购置。

（图7：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况）（饼状图）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为37.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年3.58万元增加34.17万元，增加954.47%。主要原因今年新增了公务用车购置费。

其中：公务用车购置支出33万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额33万元，。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野1辆。

公务用车运行维护费支出4.75万元。主要用于日常办理公务、处理突发事件公务活动工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2020年0.11万元减少0.11万元，下降100%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对财政支出总体绩效开展了预算事前绩效评估。

我局按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局依据财政编审要求,在年度终了后,结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理,制定适应本单位的内控制度以促进发展。为编报一份高质量的部门决算报表,还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

（二）项目绩效目标完成情况。

我局按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评一次，对2021年1-12月整体绩效评价，认真详细梳理了本年预算编制与执行情况，从评价情况来看预算绩效执行良好。我局组织了6项目绩效评价，从评价情况来看，总计到位资金1118.05万元，完成支付1118.05万元，资金均已经按要求落实到位，达到设定目标，总体情况良好。

项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度)

（二）部门开展绩效评价结果。

我局按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《财政局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我局机关运行经费支出51.72万元，较2020年27.63万元增加24.09万元，增长87.16%，原因是2021年工作任务加大。

（二）政府采购支出情况

2021年，我局政府采购支出总额33万元，其中：政府采购货物支出33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购公务用车一辆。授予中小企业合同金额351.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额351.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目指出。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:指本单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位安排的用于培训的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、生态环境等生产生活条件改善方面的支出。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

22.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：指无线电监管方面的支出。

23.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款） 其他资源勘探工业信息等支出（项）：指除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面支出。

24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.黑水县经济商务和信息化局三公经费2021年决算情况说明

2.黑水县经济商务和信息化局2021年部门整体支出绩效评价报告

3.黑水县经济商务和信息化局2021年项目支出绩效评价报告

3-1.黑水县经济商务和信息化局2021年中央无线电管理经费预算项目支出绩效自评报告

3-2.2021年疫情防控期间相关优惠政策资金项目支出绩效评价报告

3-3.2021年第一季度工业经济良好开局奖励资金项目支出绩效评价报告

3-4.黑水县消费协作项目项目支出绩效评价报告

3-5.黑水县10KV石马县二期迁改（森林火灾隐患迁改）工程项目支出绩效评价报告

3-6.兑现招商引资项目政策奖励资金

4.黑水县经济商务和信息化局2021年部门决算报表

附件1：黑水县经济商务和信息化局三公经费2021年决算情况说明

附件2黑水县经济商务和信息化局2021年部门整体支出绩效评价报告

附件3：黑水县经济商务和信息化局2021年项目支出绩效评价报告

附件4 黑水县经济商务和信息化局2021年部门决算报表

项目绩效评价报告