二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计746.69元，其中：一般公共预算财政拨款收入746.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1032.19万元，其中：基本支出546.14万元，占本年总支出的53%，项目支出486.05万元，占本年总支出的47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年财政拨款收入总计746.69万元、支出总计1032.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少209.53万元；减少21.91%；主要变动原因是本年度的项目收入比上年减少；增加433.36万元，增加41.98%主要变动原因是本年加快支付进度，加快上年度结余结转的项目资金的支付。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1032.19万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加433.36万元，增加41.98%。主要变动原因是本年加快支付进度，加快上年度结余结转的项目资金的支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1032.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出360.68万元，占34.94%；社会保障和就业（类）支出50.19万元，占4.86%；医疗卫生支出14.53万元，占1.41%；节能环保支出146万元，占14.14%；城乡社区支出1万元。占0.097%；农水林支出286.33万元，占27.74%；住房保障支出34.85万元，占3.38%；灾害防治基应急管理支出0.6万元，占0.058%；其他支出138万元，占13.37%（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1032.19，完成预算100%。其中：

1.一般公共预算支出（类）一般公共服务支出（款）行政运行（项）：支出决算为358.18万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.74万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.45万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为14.53万元，完成预算100%。

5.住房保障支出住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34.85万元，完成预算100%。

6.节能环保支出自然生态保护（款）生态保护（项）支出决算为146万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出城乡社区环境支出（款）城乡社区环境支出（项）支出决算为1万元，完成预算100%。

8.农水林支出农业（款）事业运行（项）支出决算为286.33万元，完成预算100%。

9.灾害防治基应急管理支出应急管理实务（款）安全监管（项）支出决算为0.6万元，完成预算100%。

10.其他支出其他支出（款）其他支出（项）支出决算为138万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1032.19万元，其中：

人员经费414.76万元，主要包括：30101基本工资83.84万、30102津贴补贴121.96万、30103奖金67.9万、伙食补助费、绩效工资29.41万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费34.74万、30109职业年金缴费15.45万、30110职工基本医疗保险缴费14.53万、30112其他社会保障缴费3.94万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助126.66万元、医疗费补助1.02万元、奖励金0.02万元、30113住房公积金34.85万、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费131.38万元，主要包括：30201办公费64.31万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、30206电费2.48万元、30207邮电费6.01万元、取暖费、物业管理费、30211差旅费8.91万、因公出国（境）费用、维修（护）费120.49万元、租赁费、会议费、30216培训费0.51万元、公务接待费、劳务费4.21万元、委托业务费、工会经费、福利费、30231公务用车运行维护费5.44万元、基础设施建设285.5万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出486.05万元，主要包括：2010699便民服务中心维修1.5万元、2013404宗教事务专项1万元、2110401生态功能区保护资金146万元、2120501城乡社区环境卫生专项经费1万元、2130152对村官的补助0.18万元、2130599脱贫攻坚经费15.97万元、2130705各村村民委员会补助171.8万元、2130706各村集体经济组织的补助10万元、2240106安全监管经费0.6万元、2299901乡村振兴规划138万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.44万元，较上年7.75万元减少29.8%，原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.44万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.44万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.31万元，减少29.8%，原因是用于公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额19.28万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于用于公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.44万元。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年持平。

国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。主要用于0

其他国内公务接待支出0万元，主要用于0

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。本单位2019年年初预算安排收入522.5万元,本年预算支出522.5万元。

（二）项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 生态功能区保护资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数146万元，执行数为146万元，完成预算的100%。

2. 脱贫攻坚经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.97万元，执行数为15.97万元，完成预算的100%。

3. 各村村民委员会补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数171.8万元，执行数为171.8万元，完成预算的100%。

4. 乡村振兴规划资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数138万元，执行数为138万元，完成预算的100%。

5. 各村集体经济组织的补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

（三）部门开展绩效评价结果。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县团委机关运行经费支出131.38万元，比2018年增加88.54万元，增加67.39%。主要原因是本年工作量增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，沙石多人民政府采购支出总额138万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额138万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沙石多人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡镇综治工作经费、乡镇人武部工作经费、乡镇安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡镇共青团工作经费、乡镇禁毒工作经费、乡镇农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡镇纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡镇信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、党组织活动经费等。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出，主要用于养老保险缴费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出，主要用于职业年金缴费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，主要用于公务员医疗费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，主要用于事业人员医疗费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出，主要用于乡镇环境综合治理经费等。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

19.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出，主要用于幸福美丽新村建设专项资金支出等。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出，主要用于色尔古旅游产业及莲花岛综合配套设施建设等支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，主要用于网格化经费、村（社区）干部报酬、体检费、基层组织活动和农村公共服务运行维护资金等。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出，主要用于省级财政幸福美丽新村建设专项资金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，主要用于计提公务员、事业人员住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：三公经费2019年决算情况说明附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告附件3：沙石多单位2019年部门决算报表