2024年度黑水县沙石多镇人民政府部门决算编制说明（汇总）

目录

公开时间：2025年8月28日

第一部分部门概况1

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置1

第二部分2024年度部门决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释14

第四部分附件20

第五部分附表21

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县沙石多镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）当年取得的主要事业成效。

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，沙石多镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧跟县委、县政府的步点和鼓点，以党的建设为引领，以乡村振兴为统揽，以产业发展为主线，以作风建设为保障，守正创新、攻坚克难，经济社会发展稳中有进、稳中向好。

二、机构设置

黑水县沙石多镇人民政府下设属二级核算单位，其中行政单位一个，事业单位一个。黑水县沙石多镇下设股级行政机构6个：党政综合办公室，党建工作办公室，应急管理和综合行政执法办公室，社会事务和社会治理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，生态环境和村镇管理办公室：下设一类公益事业单位2个：黑水县沙石多镇便民和退役军人服务中心，黑水县沙石多镇农业农村和文化旅游服务中心。目前，六个党政综合办事机构、两个一类公益事业单位正常运行。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计2043.81万元，与2023年2454.13万元相比，减少410.32万元，下降16.72%。主要变动原因：项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计2043.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2043.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计2043.81万元，其中：基本支出879.92万元，占43.05%；项目支出1163.89万元，占56.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入、支出总计2043.81万元，与2023年2454.13万元相比，减少410.32万元，下降16.72%。主要变动原因：项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2043.81万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少410.32万元，下降16.72%。主要变动原因：项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2043.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出439.08万元，21.48%；灾害防治及应急管理（类）支出16.51万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出104.77万元，占5.13%；卫生健康（类）支出45.01万元，占2.20%；农林水（类）支出1376.55万元，占67.35%；住房保障（类）支出61.89万元，占3.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为2043.81万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）:支出决算为430.03万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）:支出决算为9.05万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为70.18万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为34.6万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：支出决算为23.09万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为13.18万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为8.74万元，完成预算100%。

8.农林水支出支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）:支出决算为238.22万元，完成预算100%。

9.农林水支出支出213（类）农业农村01（款）其他农业农村支出99（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。

10.农林水支出支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）农村基础设施建设04（项）:支出决算为225.78万元，完成预算100%。

11.农林水支出支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）生产发展05（项）:支出决算为653.09万元，完成预算100%。

12.农林水支出支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出99（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

13.农林水支出支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）:支出决算为209.36万元，完成预算100%。

14.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为61.89万元，完成预算100%。

15.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）灾害风险防治04（项）:支出决算为14.59万元，完成预算100%。

16.灾害防治及应急管理支出224（类）自然灾害救灾及恢复重建支出07（款）自然灾害救灾补助03（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出879.92万元，其中：

人员经费797.95万元，主要包括：基本工资130.93万元、津贴补贴180.65万元、奖金117.91万元、绩效工资112.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.18万元、职业年金缴费34.6万元、职工基本医疗保险缴费36.27万元、公务员医疗补助缴费8.74万元、其他社会保障缴费7.32万元、住房公积金61.89万元、其他工资福利支出3.75万元、抚恤金23.58万元、生活补助8.57万元、医疗费补助费0.95万元。

公用经费81.97万元，主要包括：办公费20.54万元、电费7.9万元、邮电费5.9万元、差旅费20.18万元、培训费0.11万元、劳务费16.61万元、公务用车运行维护费9.79万元、其他交通费0.94万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为9.79万元，年初预算数11.14万元，减少1.35万元，原因是：厉行节俭；与调整预算数一致，完成预算100%；较上年度决算减少1.46万元，下降12.98%。主要原因是：厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.79万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.79万元，年初预算数11.14万元，减少1.35万元，原因是：厉行节俭；与调整预算数一致，完成预算100%；较上年度决算减少1.46万元，下降12.98%。主要原因是：厉行节俭。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于本单位公务用车。截至2024年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆，其他用车3辆。

公务用车运行维护费支出9.79万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元，与2023年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元与，2023年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，黑水县沙石多镇人民政府机关运行经费支出51.31万元，比2023年支出55.91万元减少4.6万元，下降8.23%。主要原因为厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2024年，黑水县沙石多镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黑水县沙石多镇人民政府共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，主要是用于执行公务、开展业务活动。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对所有项目全覆盖开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成黑水县沙石多镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、村干部工资等14个专项预算项目绩效自评报告，其中，黑水县沙石多镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述详见绩效自评报告；14个专项预算项目绩效自评得分及绩效自评综述详见绩效自评报告。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡镇综治工作经费、乡镇人武部工作经费、乡镇安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡镇共青团工作经费、乡镇禁毒工作经费、乡镇农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡镇纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡镇信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、党组织活动经费等。

15.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指反映用于宗教事务管理方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出，主要用于养老保险缴费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出，主要用于职业年金缴费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，主要用于公务员医疗费。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，主要用于事业人员医疗费。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款)生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常维护、宣教、试点示范等支出生态修复支出、资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出，主要用于乡镇环境综合治理经费等。

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出，主要用于色尔古旅游产业及莲花岛综合配套设施建设等支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，主要用于网格化经费、村（社区）干部报酬、体检费、基层组织活动和农村公共服务运行维护资金等。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，主要用于计提公务员、事业人员住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

沙石多镇部门预算项目支出绩效自评表（汇总）(2024年度)。

(公开内容详见附件：1-5)

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

(公开内容详见附件)

附件：1-1.黑水县沙石多镇人民政府“三公”经费2024年决算公开

1-2.黑水县沙石多镇人民政府2024年度部门整体支出绩效评价报告（汇总）

1-3.黑水县沙石多镇人民政府2024年度部门项目支出绩效评价报告（汇总）

1-4.黑水县沙石多镇人民政府2024年部门决算公开报表（汇总）

1-5.黑水县沙石多镇人民政府部门预算项目支出绩效自评表（汇总）

附件1-1.黑水县沙石多镇人民政府“三公”经费2024年决算公开

附件1-2：黑水县沙石多镇人民政府2024年度部门整体支出绩效评价报告（汇总）

附件1-3：黑水县沙石多镇人民政府2024年度部门项目支出绩效评价报告（汇总）

附件1-4：黑水县沙石多镇人民政府2024年部门决算公开报表（汇总）

附件1-5：黑水县沙石多镇人民政府部门预算项目支出绩效自评表（汇总）