2020年度黑水县瓦钵梁子乡部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年8月14日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2020年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十一、其他重要事项的情况说明17

第三部分名词解释19

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县瓦钵梁子乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理、环境、教育、科学、卫生、社会保障、食品药品、计划生育、财政、民政、公安、司法、国土等工作。 

（二）2020年重点工作完成情况。

抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作；做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件；以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，进一步发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入；大力推进免费孕前优生健康检查、生育登记办理、奖励扶助等各项优质服务；继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。紧盯目标责任，坚决打赢扶贫攻坚战。始终坚持把产业扶贫作为稳定脱贫的关键举措、根本之策，结合本乡情况，以“公司+合作社+党支部+农民”的模式，大力发展大蒜产业，实现资源互补、利益共赢，切实提高贫困群众收入，确保如期顺利脱贫。

二、机构设置

黑水县瓦钵梁子乡人民政府无下属二级核算单位，瓦钵梁子乡属于乡财县管的乡，全乡共辖4个行政村。瓦钵梁子乡下设股级行政机构6个：党政综合办、基层组织建设办、综治维稳办、经济发展和乡村振兴办、生态环境和城镇管理办。下设事业机构4个：便民服务中心、农业农村和经济发展服务中心、社会事务服务中心、文化和旅游服务中心。

 第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计760.7万元，与2019年相比，增加131.05万元，增长17.22%。主要变动原因是人员增加;支出总计685.20万元。与2019年相比，增加43.69万元，增长6.37%。主要变动原因是人员增加

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计691.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入691.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计685.20万元，其中：基本支出545.17万元，占79.56%；项目支出140.03万元，占20.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计691.41、685.20万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8.93%、6.37%万元。主要变动原因是人员增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出685.20万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加43.69万元，增长6.37%%。主要变动原因是人员增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出685.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出359.01万元，占52.39%；社会保障和就业支出（类）52.12万元，占7.61%；卫生健康支出（类）支出21.24万元，占3.09%；城乡社区支出（类）支出1万元，占0.15%；农林水支出211.18万元，占30.82%；住房保障支出40.65万元，占5.93%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2020年一般公共预算支出决算数为685.20，完成预算100%。其中：

一般公共服务201（类）01（款）01（项）:支出决算为18.18万元，完成预算100%。

一般公共服务201（类）03（款）01（项）:支出决算为210.25万元，完成预算100%。

一般公共服务201（类）05（款）07（项）:支出决算为1.41万元，完成预算100%。

一般公共服务201（类）06（款）50（项）:支出决算为48.08万元，完成预算100%。

一般公共服务201（类）11（款）01（项）:支出决算为31.15万元，完成预算100%。

一般公共服务201（类）31（款）01（项）:支出决算为49.94万元，完成预算100%。

社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为34.81万元，完成预算数100%。

社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为17.31万元，完成预算数100%。

医疗卫生与计划生育210（类）04（款）10（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为13.97万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为5.35万元，完成预算100%。

农林水支出213（类）01（款）04（项）：支出决算为61.31万元，完成预算数100%。

农林水支出213（类）01（款）04（项）：支出决算为75.48万元，完成预算数100%。

农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为29.37万元，完成预算数100%。

农林水支出213（类）07（款）05（项）：支出决算为135.70万元，完成预算数100%。

住房保障支出：221（类）02（款）01（项）：支出决算为40.65万元，完成预算数100%。

城乡社区环境卫生支出：212（类）05（款）01（项）：支出决算为1万元，完成预算数100%。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出545.17万元，其中：

人员经费476.96万元，主要包括：基本工资90.98万元、津贴补贴152.02万元、奖金64.33万元、绩效工资50.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.81万元、职业年金缴费17.31万元，职工基本医疗保险缴费19.32万元、其他社会保障缴费4.22万元、住房公积金40.65万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费68.21万元，主要包括：办公费28.38万元、电费7.19万元、邮电费4.32万元、差旅费8.90万元、维修（护）费3.03万元、培训费0.32万元、劳务费6.00万元、公务用车运行维护费9.70万元、其他交通费0.36万元等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.70万元，完成预算100%。（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.70万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.24万元，增长12.78%。主要原因是人员增加，下村上县次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.7万元。主要用于下村入户宣传，上县培训开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2019年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对瓦钵乡项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。本部门还自行组织了1个项目绩效评价。

（一）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映2020年新型冠状病毒管理经费项目等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.2020年新型冠状病毒管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为1.92万元，完成预算的38.4%。通过项目实施，加大疫情防控的宣传，确保人民群众的身心健康，使疫情的扩散得到了有效的控制，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《瓦钵乡2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2020年新型冠状病毒管理经费项目，《2020年新型冠状病毒管理经费项目2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，瓦钵乡政府采购支出总额26.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出26.98万元、政府采购服务支出0万元。主要用于农业农村基础设施建设和农田整治。授予中小企业合同金额26.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，瓦钵乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下村入户宣传，上县培训开会等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）：指行政运行，反映行政单位的基本支出。

10.公共安全204（类）：指行政运行包含单位人员工资津补贴及日常公用经费支出。

11.社会保障和就业208（类）01（款）09（项）：指社会保险和就业支出（社会保险经办机构）。

12.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。

13.城乡社区212（类）05（款）01（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

14.农林水213（类）：指农林水支出。

15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：瓦钵乡三公经费2020年决算情况说明

附件2：瓦钵乡2020年部门整体支出绩效评价报告

附件3：瓦钵乡2020年项目支出绩效评价报告

附件4：瓦钵乡2020年部门决算报表