一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2022年重点工作

  二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.黑水县瓦钵乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

2.履行党要管党、从严治党责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸。认真履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3.讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。其他应当由党委讨论和决定的重大问题。

4.贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本乡工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

5.指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好乡机关、村（社区）、驻辖区单位、行业、“两新”组织等党建工作，推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求。

6.加强基层社会宣传、舆论引导、精神文明建设、统一战线工作，落实党管意识形态工作责任制，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

7.统筹经济发展，实施乡村振兴。负责辖区经济发展工作，执行辖区内的经济和社会发展计划、预算。参与区域内土地利用、产业发展等规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大政策提出意见建议。落实辖区内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划和“四好农村路”建设等。

（二）2022年重点工作

（1）全力巩固脱贫攻坚成果，同时有效推进乡村振兴任务，全面提高脱贫质量，扎实推进脱贫任务村的整体建设，再大力发展特色水果、地道中药材种植、黑水中锋、牦牛藏香猪养殖等。

（2）继续抓好维稳工作，深入细致地了解、掌握各村动态，排查矛盾、纠纷，做好思想工作，化解纠纷，防止恶性群体事件，为群众创造一个和谐稳定的社会环境。

（3）积极探索致富路线，加大产业结构调整力度，进一步推进核桃种植，促进农民增收。

（4）抓好安全生产、森林草原防灭火、疫情防控工作与汛期地质灾害防治，完善应急预案，落实防治责任，加大防灾和安全知识的宣传力度，坚决杜绝安全生产事故的发生。

（5）继续做好各项目建设协调工作，做好群众思想工作，有计划、有质量地保证各项目按时完成。

（6）继续抓好计生、民政、教育、卫生等工作，确保我乡的社会各项事业有序开展。

（7）认真完成上级交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

黑水县瓦钵乡总编制32名，其中：行政编制20名，工勤2名，事业编制10名。在职人员总数32人，其中：行政人员20名，工勤人员2名，事业人员10名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，瓦钵乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入631.17万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出268.23万元、教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出60.50万元，卫生健康支出24.60万元，住房保障支出47.71万元，农林水支出230.12万元。瓦钵乡人民政府2022年收支总预算631.17万元,较2021年收支预算总数563.56万元增加67.61万元。增长10.71%，原因：村干部补助增加，人员变动，经费增加，项目增加。

（一）收入预算情况 

瓦钵乡2022年收入预算631.17万元，其中：一般公共预算拨款收入631.17万元，占总收入的100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

瓦钵乡2022年支出预算631.17万元，其中：一般公共预算拨款支出631.17万元，占100%；事业支出0万元；其他支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

瓦钵乡人民政府2022年收入总预算631.17万元,较2021年收支预算总数563.56万元增加67.61万元。增长10.71%，原因：村干部补助增加，人员变动，经费增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

瓦钵乡2022年一般公共预算当年拨款631.17万元，较2021年收支预算总数563.56万元增加67.61万元。增长10.71%，原因：村干部补助增加，人员变动，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022年预算总支631.17万元，其中一般公共服务支出268.23万元、占总支出42.49%，社会保障和就业支出60.50万元，占总支出9.58%；卫生健康支出24.60万元，占总支出3.89%；住房保障支出47.71万元，占总支出57.55%，农林水支出230.12万元，占总支出36.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数268.23万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数40.36万元，主要用于养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数20.14万元，主要用于职业年金缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数17.66万元，主要用于公务员和事业人员医疗费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数6.94万元，主要用于公务员和事业人员医疗补助。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数137.28万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年预算数113.79万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数47.71万元，主要是计提公务员、事业人员及大学生生村官住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黑水县瓦钵乡人民政府2022年一般公共预算基本支出517.37万元。其中：人员经费440.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费57.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

其中乡镇专项工作经费14.35万元,主要用于:乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项工作经费、乡纪检工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县瓦钵乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数11.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元;公务接待费0万元;公务用车购置及运行维护费11.75万元(其中公务用车运行维护费定额经费4.75万元，其他交通费9.25万元，公务用车购置费0万元)，增加3.2万元，增长30%，增长原因是车辆增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑水县瓦钵乡人民政府2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

黑水县瓦钵乡人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算为76.75万元较2021年预算76万元相比增加0.75万元，增长0.97%，主要原因为人员增加。

（二）政府采购情况

2022年黑水县瓦钵乡人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，单位有一般公务用车3辆其中核定车编1辆，社会捐赠1辆，护林防火消防用车1辆。，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

瓦钵梁子乡人民政府2022年度一般资金部门整体预算绩效和项目绩效情况：

绩效目标设置情况：2022年瓦钵乡开展绩效管理的项目22个，涉及一般公共预算当年拨款671.17万元。其中:人员类项目2个,涉及预算440.62万元;运转类项目17个,涉及预算76.75万元;特定目标类项目3个,涉及预算113.8万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开表