2024年度黑水县瓦钵梁子乡人民政府部门决算编制说明

目录

公开时间：2025年8月29日

第一部分部门概况2

一、基本职能及主要工作2

二、机构设置12

第二部分2024年度部门决算情况说明13

一、收入支出决算总体情况说明13

二、收入决算情况说明13

三、支出决算情况说明14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明19

八、政府性基金预算支出决算情况说明21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明21

十、其他重要事项的情况说明21

第三部分名词解释23

第四部分附件26

第五部分附表45

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）加强党的领导，抓好基层党建

履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸。认真履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。其他应当由党委讨论和决定的重大问题。

贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本乡工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好乡机关、村（社区）、驻辖区单位、行业、“两新”组织等党建工作，推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求。

加强基层社会宣传、舆论引导、精神文明建设、统一战线工作，落实党管意识形态工作责任制，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（2）统筹经济发展，实施乡村振兴

负责辖区经济发展工作，执行辖区内的经济和社会发展计划、预算。参与区域内土地利用、产业发展等规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见建议。落实辖区内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划和“四好农村路”建设等。

贯彻落实中央、省、州、县关于实施脱贫攻坚、乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加强农村人居环境整治，推进宜居乡村建设，增强乡村振兴内生动力。

指导农村经济发展，推动产业结构调整。保护各种经济组织的合法权益，营造良好的营商环境。

落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理本级财务及集体资产，协助做好税收征管工作，指导、监管村级财务和资产管理工作等。

（3）组织公共服务，着力改善民生

加强城乡综合便民服务平台标准化建设，做好村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，提升便民服务质量。

负责教育体育、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、低保救助、助老助残、殡葬管理、文化旅游、民族宗教、移民搬迁、农技推广、农民工、妇女和未成年人保护等公共服务工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（4）领导基层治理，维护社会治安

负责辖区公共安全及安全生产监管、应急管理工作。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、消防、森林（草原）防灭火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全、地质灾害防治等应急管理工作，加强监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。负责辖区内生态环境保护和自然资源管理等工作。

承担辖区社会治安综合治理工作，加强法制建设和社会治安综合治理。贯彻落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾纠纷，确保社会稳定。协助司法机关开展打击各类刑事犯罪和禁毒、扫黑除恶等活动，稳妥处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全。

指导村（社区）村民（居民）自治，促进社会组织健康发展，完善村规民约，增强社会自治功能。

负责国防教育，承担国防动员、征兵、民兵预备役、双拥等工作。

保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯，坚决与邪教组织斗争。

保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（5）完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

在过去的一年中，瓦钵梁子乡党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开展学习贯彻党纪学习教育为主线，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕县委“一地三县六区”战略目标，以一颗红星、一朵云、一亩地工作思路为抓手，推动经济社会的全面发展。

（1）产业发展推动经济增长

全乡积极优化产业结构，致力于推进现代农业的发展，紧抓持续增收的核心目标，周密规划，发挥优势，增强内在的自我发展能力，产业的经济收益因此有了显著的提高。一是生态产业实现质量与效益的双重提升。2024年，全乡种植以花菜、莲花白为主的蔬菜作物500亩。种植以青红脆李为主的水果作物200亩。种植以瓦布贝母为主的中药材160亩。采取“粮经套种”模式实施“高原粮仓”饲草种植1000亩。全乡牲畜存栏2065头（只），其中生猪存栏181头、牛存栏1112头、羊存栏772只。二是村集体经济不断夯基扩能。2024年投入资金250万元，新建设村集体经济2个，产业类型分别是“村企”共建发展餐饮及休闲娱乐综合产业和种植道地药材瓦布贝母。

（2）乡村振兴战略取得显著成效

乡村振兴战略自提出以来，全乡积极行动，因地制宜，采取了一系列有效措施，取得了显著成效。一是推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续抓好防止返贫致贫动态监测和帮扶工作。对全乡663户农户全覆盖开展大排查一轮，每月对部门推送风险线索进行核查研判，充分发挥网格力量做好日常摸排，定期召开分析研判会。2024年识别认定监测户5户15人，已针对性落实帮扶措施。2024年脱贫人口人均纯收入为15584元，同比增速17.41%。无中低收入组收入不增反降户、无收入低于1万元户、无连续两年收入下降户。二是持续推进政策落实，巩固拓展“两不愁三保障”成果。1.2024年享受雨露计划政策学生65人，发放补助9.75万元，全面落实义务教育和残疾儿童送教上门政策，确保义务教育适龄学生辍学率为0。2.落实城乡居民基本医疗保险政策，县财政按照脱贫户95元/人，监测户285元/人给予补助，实现脱贫户、监测户参保全覆盖。3.全面落实“先诊疗后付费、一站式结算”政策，报销比例达90%以上。积极落实救助政策，目前累计监测大病就医1人，大病报销2282.67元，通过申请卫生扶贫基金救助，解决住院经费25585.73万元。4.抓好住房保障和饮水保障巩固提升。全面做好住房保障巩固提升工作，结合避险搬迁政策落实，全乡665户群众的住房安全得到了充分保障。进一步提升全乡安全饮水保障，全年对自来水水质监测鉴定1次，水质全部达标。5.抓好兜底保障巩固提升。实现统一城乡低保标准，全乡低保人口68户152人，2名农村特困供养人员全部实现应保尽保。四是加强金融服务支持，助力乡村全面振兴。继续执行脱贫户小额信贷政策，2024年，新发放小额信贷8户40万元，助力脱贫群众发展生产经营，实现稳定增收。

（3）项目建设赋能高质量发展

2024年全乡总投资1345.24万元，同比增长241%，有力推进黑水县“粮+药”产业配套设施建设项目（二期）、瓦钵村中央、省委扶持集体经济项目、红色美丽村庄建设项目、曲瓦村安全饮水巩固提升项目、人居环境综合整治项目，不断改善基础条件、提升发展水平。

（4）以生态资源优势促绿色发展

全乡坚持绿色发展理念，大力推进生态文明建设。以全域无垃圾为突破口，持续推进“大环境大整治大提升”。一是提升乡村风貌,美化人居环境。年初与各村全覆盖签订环境责任书，严格落实监管责任。并不定时组织乡村两级干部职工进村入户开展环境整治保护知识宣讲20余次、发放宣传资料200余份，覆盖群众300余人，不断树牢干部群众环保意识。聚焦公路沿线、房前屋后、边坡死角等全域进行排查整治，清理转运垃圾、杂草等200余车，约80余吨，开展“环境大扫除”活动12次，对42公里的色雅路乡村道路和22公里的边沟进行清理，清理废旧横幅20条，整治房前屋后乱象500余处，村容村貌得到进一步提升。二是厚植文明乡风，建设和美乡村。培育文明新风，切实抓好移风易俗工作，充分发挥新时代文明实践站（所）的作用，对农村铺张浪费、大操大办、酗酒赌博等陋习开展宣传教育，培育健康向上的生活方式，培育文明乡风，助推和美乡村建设。扎实推进文明乡村创建，深入开展乡风文明建设“十大行动”活动。截至目前，累计开展关爱困难群体、政策宣讲、“我们的节日”等文明实践活动40次。

（5）做好民生保障增进民生福祉

全乡始终把保障和改善民生放在首位，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加大了对困难群众的帮扶力度，提高了社会保障水平，确保了社会的和谐稳定。一是持续抓好社会救助、民生保障等社会保障工作落实。按照“一高一低”增收目标，开展1轮收入摸排调查，新增低保1户1人和监测户3户8人，精准落实医疗在县内参保人数1987人。其他人员均在外参保，参保人数达到100%，就业交通补贴申领243人，参加一般公益性在岗在位人员16人833元/月，60岁以上人员享受养老金有300人等惠农惠民政策。兑现低保（68户152人59978元/月）、特困供养（2人1786元/月）、重度残疾（16人1680/月）困难残疾人（16人1600元/月）、临时救助（2人3300元/年）救助补助78.3828万元。二是社会事业全面进步，公共服务日臻完善。2024年，常态化开展两次健康体检人数44人次、义诊巡诊52人次，推进文化惠民行动3次，覆盖群众400多人次，定期开展公益电影播放72场，有效兜牢民生底线，提高群众幸福指数。同时坚持把教育摆在优先位置，落实控辍保学目标责任，开学前开展一次《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规宣传教育活动，建立适龄儿童、义务教育阶段就学情况统计台账（其中：6岁-15岁共194人），掌握就学情况，提高群众对教育的重视程度。三是避险搬迁谋福祉，托起群众的安居梦。全乡严格落实2024年地质灾害避险搬迁政策，建立瓦钵梁子乡地质灾害避险搬迁工作专班，深入彭州市、崇州市等地开展入户摸底和宣传动员，多方听取群众意见，收集相关资料，完成371户群众新房购置、旧房撤除、资金拨款工作，于2024年10月底完成5001万元的资金拨付，拨付率达100%，切实改善居住条件，提升生活幸福感。四是不断改善生产生活条件，让群众更有幸福感。投入资金195万元，实施曲瓦村安全饮水巩固提升项目，切实改善群众饮水条件，提高生活品质。

（6）纵深推进法治政府建设

全乡坚持以习近平法治思想筑牢法治根基。一是抓“关键少数”，锻造尊法学法守法用法的高素质干部队伍，组织全乡干部参加行政执法资格证考试，强化行政执法监督，规范执法行为，提升执法水平。二是广泛开展法治宣传教育。通过线上线下方式，举办法律讲座、外出宣传、以案释法，学法考法平台等形式，提高干部群众的法治意识。深入推进法律进乡村、进机关、进卫生院，营造浓厚的法治氛围。三是注重矛盾纠纷排查化解。组织人民调解员、网格员开展排查，建立健全多元化纠纷解决机制，充分发挥人民调解作用，及时妥善处理各类矛盾纠纷，维护社会稳定。

（7）守牢安全底线，提升基层治理水平，平安建设取得新突破。一是深入开展“三防一安全”工作。严格落实“党政同责、一岗双责”，全面开展巡查防控，重点关注易塌陷滑坡路段、地质灾害隐患点等地的巡查防守工作，组织开展应急演练16次，2024年汛期以来共排查房屋10余户、路段30余处、地灾隐患点16处，转移群众169人，发放避险转移生活补助资金3380元，不断增强群众防灾避灾意识。聚焦道路交通、项目施工等重点领域安全，签订各类安全责任书26份，排查整改隐患12个，把安全隐患消灭在萌芽状态，切实守住安全底线。食品药品、在建项目等领域安全形势保持平稳。二是全覆盖筑牢森防屏障。坚持“防灭结合、以防为主”工作方针，排查清除各类火险隐患，紧盯五周五缘等重点区域，开展8次全覆盖隐患问题排查，发现并整改问题23个（其中22个输配电线路），切实提高火灾源头防控效能。采用“线上+线下”方式，通过微信群、村村响、LED电子屏等方式，宣传“法七条”等森林草原防灭火法律法规，实现防灭火宣传工作在辖区内“全覆盖”，高火险期以来，新增永久性标语10处、标识标牌3个，发放宣传资料480余份、张贴州县森林草原防火令、“法七条”44余张。三是坚定不移维护社会大局平安稳定。1.创新开展基层治理。以“微网实格”工作为抓手，持续推进“一网三端”机制实战化应用。整合辖区力量、吸纳热心群众、统筹社会资源，组建“本地+外地”的“1+5+16”三级网格模式，乡村干部、民警、党员群众等5类群体64名网格员进网入格，实现各类资源力量下沉网格。构建以“云端瓦钵”为枢纽、以综治信息化为支撑、以网格为基本单元的一整套运转高效、连接畅通、规范有序的实战指挥体系，2000余名户籍群众已注册，收集群众心愿单和困难救助、就业安置、各类保险等社情民意50余件，发布各类政策信息200余条。“一网三端”工作经验得到国家（改革网）、省（四川手机报、四川文化旅游网、四川文明网）、州、县相关媒体报道。2.全力维护社会稳定。深入开展“扫黑除恶、扫黄打非”常态化斗争，累计开展各类宣传20余次。纵深推进矛盾纠纷隐患排查化解，共排查矛盾纠纷3件、化解3件，调处成功率为100%。坚持每月对信访隐患进行研判，实现双零工作目标。对涉稳隐患和重点人员不稳定动态及时开展分析研判，严实措施，切实做到提前介入提前化解，消除了安全隐患，维护了全乡和谐稳定。同时，持续推进“三反两防专项斗争”，有效防范分裂势力渗透和破坏活动

二、机构设置

黑水县瓦钵梁子乡下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

黑水县瓦钵梁子2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1：156001-黑水县瓦钵乡人民政府（行政及参公）

2：156102-黑水县瓦钵乡人民政府（事业）

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1499.25万元，与2023年相比，增加565.02万元，增长60.48%。主要变动原因是人员变动及项目增加;支出总计1499.25万元。与2023年相比，增加565.02万元，增长60.48%。主要变动原因是人员变动及项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1499.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1499.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1499.25万元，其中：基本支出680.15万元，占45.37%；项目支出819.1万元，占54.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1499.25万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加565.02万元，增长60.48%。主要变动原因是人员变动及项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1499.25万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加565.02万元，增长60.48%。主要变动原因是人员变动及项目增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

一般公共预算财政拨款支出一般公共预算财政拨款支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1499.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出376.7万元，占25.13%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出83.34万元，占5.56%；医疗卫生支出36.55万元，占2.44%；农林水支出为946.38万元，占比63.12%；住房保障支出50.98万元，占3.4%；灾害防治及应急管理支出为5.29万元，占比0.35%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年般公共预算支出决算数为1499.25，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）03（款）01（项）:支出决算为369.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务201（类）03（款）99（项）:支出决算为7.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为55.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为27.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为21.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为8.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）:支出决算为6.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水213（类）01（款）04（项）:支出决算为139.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水213（类）01（款）99（项）:支出决算为77.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水213（类）05（款）04（项）:支出决算为186.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水213（类）05（款）05（项）:支出决算为69.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水213（类）07（款）05（项）:支出决算为134.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水213（类）07（款）99（项）:支出决算为338.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为50.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.灾害防治及应急管理支出224（类）01（款）04（项）:支出决算为4.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.灾害防治及应急管理支出224（类）07（款）03（项）:支出决算为0.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出680.15万元，其中：

人员经费614.46万元，主要包括：一是工资福利支出，基本工资104.39万元、津贴补贴158.04万元、奖金108.39万元、绩效工资65.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.56万元、职业年金缴费27.78万元、职工基本医疗保险29.84万元、公务员医疗补助缴费6.71万元、其他社会保障缴费5.69万元、住房公积金50.98万元；二是对个人和家庭的补助支出，生活补助0.72万元、医疗费补助0.62万元。

公用经费65.69万元，主要包括：办公费20.42万元、水费1万元、电费4.6万元、邮电费5.4万元、差旅费11.96万元、维修（护）费1.21万元、劳务费7.35万元、委托业务费0.54万元、公务用车运行维护费12.82万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为12.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.82万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与预算一致。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.82万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0.07万元，增长0.55%。主要原因是车辆维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出12.28万元。主要用于2辆公务车上县下村开展政策宣传、入户走访、申报资料等工作所产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，与预算一致。公务接待费支出决算与2023年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次0，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县瓦钵梁子乡机关运行经费支出47.64万元，比2023年度减少3.6万元，下降7.02%。主要原因是电费、邮电费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，瓦钵梁子乡人民政府采购支出总额275.36万元，其中：政府采购货物支出100.77万元、政府采购工程支出174.59万元。主要用于2024年安全饮水、集体经济发展项目。授予中小企业合同金额275.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瓦钵梁子乡共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于上县下村开展政策宣传、入户走访、申报资料等工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对村级协理员工资、村干部工资、驻村工作队专项工作经费、人大代表工作经费、村级公共运行维护费、乡镇避险转移经费、设备采购、瓦钵梁子乡2024年曲瓦村安全饮水巩固提升项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指旅游基础设施配套项目建设支出。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）（1）行政运行（项）指行政单位人员经费及日常公业务经费支出（2）机关服务（项）事业人员经费及公业务费用支出（3）其他文化旅游支出（项）指旅游基础设施配套项目建设支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）（1）行政单位医疗（项）：（2）事业单位医疗指用于事业单位职工医疗保险单位承担部分。

13.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指旅游生态项目保护支出。

14.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项），（2）其他扶贫支出：指反映的是旅游扶贫项目建设支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指与项目有关的其他支出

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件