2024年度黑水县晴朗乡人民政府（事业）单位决算编制说明

目录

公开时间：2025年8月20日

第一部分单位概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置3

第二部分2024年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释14

第四部分附表16

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

黑水县晴朗乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理、环境、教育、科学、卫生、社会保障、食品药品、卫生计生、财政、民政、公安、司法、国土等工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

黑水县晴朗乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理、环境、教育、科学、卫生、社会保障、食品药品、卫生计生、财政、民政、公安、司法、国土等工作。

二、机构设置

黑水县晴朗乡人民政府无下属二级核算单位，全镇共辖7个行政村。晴朗乡下设行政5个办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理和综合行政执法办公室、社会事务和村镇管理办公室、生态经济发展和乡村振兴办公室。下设事业机构2个：黑水县晴朗乡便民和退役军人服务中心、黑水县晴朗乡农业农村和文化旅游服务中心。

 第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计267.71万元，与2023年相比，减少46.92万元，下降14.91%。主要变动原因是因财政拨款预算压减故此指标减少;支出总计267.71万元。与2023年相比，减少46.92万元，下降14.91%。主要变动原因是因财政拨款预算压减故此指标减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计267.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入267.71万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计267.71万元，其中：基本支出262.21万元，占97.95%；项目支出5.5万元，占2.05%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计267.71万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少46.92万元，下降14.91%。主要变动原因是因财政拨款预算压减故此指标减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出267.71万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增减少46.92万元，下降14.91%。主要变动原因是因财政拨款预算压减故此指标减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出267.71万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）支出204.4万元，占76.29%；社会保障和就业（类）支出31.09万元，占11.6%；医疗卫生支出（类）13.48万元，占5.03%；住房保障支出（类）18.94万元，占7.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为267.71，完成预算100%。其中：

1.社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为198.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出262.21万元，其中：

人员经费236.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.11万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县晴朗乡人民政府（事业）机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黑水县晴朗乡人民政府（事业）政府采购支出总额5.4万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于货物采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黑水县晴朗乡人民政府（事业）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对晴朗乡购买办公设备项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出：反映用于其他农业农村等方面的支出。

7.农林水支出-农业农村-事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

  附件：1-1.晴朗乡人民政府（事业）“三公”经费2024年决算公开

       1-2.晴朗乡人民政府（事业）2024年度部门整体支出绩效评价报告

1-3.晴朗乡人民政府（事业） 2024年部门决算公开报表 

1-4.晴朗乡人民政府2024年部门决算项目支出绩效自评表

     附件1-1：黑水县晴朗乡人民政府(事业）关于“三公”经费2024年决算情况说明

附件1-2：黑水县晴朗乡人民政府（事业）2024年整体支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县晴朗乡人民政府（事业）2024年部门决算公开报表

附件1-4：晴朗乡人民政府（事业）2024年部门决算项目支出绩效自评表