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2025年度黑水县晴朗乡便民和退役军人服务中心部门决算编制说明

发布时间：2026-08-26

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公开时间：2026年08月26日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2025年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释14

第四部分附件17

第五部分附表22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县晴朗乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理、环境、教育、科学、卫生、社会保障、食品药品、卫生计生、财政、民政、公安、司法、国土等工作。

（二）2025年重点工作完成情况。

二、机构设置

黑水县晴朗乡便民和退役军人服务中心无下属二级单位。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计273.58万元，与2024年相比，增加5.87万元，增长2.2%。主要变动原因是人员工资福利增加;支出总计273.58万元。与2024年相比，增加5.87万元，增长2.2%。主要变动原因是人员工资福利增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计273.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入273.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计273.58万元，其中：基本支出273.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计273.58万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加5.87万元，增长2.2%。主要变动原因是人员工资福利增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出273.58万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款增加5.87万元，增长2.2%。主要变动原因是人员工资和福利增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出273.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出32.02万元，占11.7%；医疗卫生支出13.04万元，占4.77%；农林水支出209.43万元，占76.55%；住房保障支出19.09万元，占6.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年般公共预算支出决算数为273.58，完成预算10%。其中：

1.社会保障与就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为21.47万元，完成预算100%。

2.社会保障与就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为10.54万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为11.25万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）:支出决算为1.79万元，完成预算100%。

5.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）:支出决算为209.43万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为19.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出273.58万元，其中：

人员经费245.67万元，主要包括：基本工资48.53万元、津贴补贴37.67万元、绩效工资87.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.47万元、职业年金缴费10.54万元、职工基本医疗保险缴费11.25万元、公务员医疗补助缴费1.79万元、其他社会保障缴费1.17万元、生活补助5.88万元、医疗费0.63万元、住房公积金19.09万元等。

公用经费27.91万元，主要包括：办公费14.13万元、电费1.84万元、邮电费1.41万元、差旅费5.75万元、培训费0.65万元、劳务费2.35万元、其他商品和服务支出1.79万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与2024年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2025年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2024年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，黑水县晴朗乡便民和退役军人服务中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2025年度，黑水县晴朗乡便民和退役军人服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黑水县晴朗乡便民和退役军人服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对9项目（年终考核奖、退休人员生活补助项目）等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款）机关事业单位职业年金缴费06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费

13.农林水213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）：指用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表