2022年度黑水县知木林镇人民政府（汇总）部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

黑水县知木林镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇治安、经济发展、教育、文化、卫生、计划生育，环境、国土、安全生产等管理工作。

（二）当年取得的主要事业成效

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，2022年主要工作是:一是持续抓好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作有效衔接，紧扣“两不愁、三保障”，实时进村入户了解贫困户需求，并进行靶向施策。二是以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。三是继续抓好农村基层党建工作，加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。四是继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，改善人居环境，树立良好的对外形象。五是做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。六是狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故。

二、机构设置

黑水县知木林镇人民政府无下属二级核算单位，本单位属行政单位。知木林镇下设股级行政机构6办，分别是党政办、党建办、社会事务和应急管理办、维护稳定和基层治理办、经济发展和乡村振兴办、生态环境办。下设事业机构4个：便民服务中心、农业农村和经济发展服务中心、社会事业服务中心、文化旅游服务中心。2022年底，我镇在编人员35名，其中：行政编制22名，事业编制11名，工勤2名。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4017.54万元。与2021年相比，收、支总计各增加2164.31万元，增加116.79%，主要变动原因：项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3989.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3989.23万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4017.54万元，其中：基本支出804.13万元，占20.02%；项目支出3213.40万元，占79.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4017.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2164.31万元，增加116.79%，增加原因：人员工资基数上调，项目数量多且资金体量大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4017.54万元，占本年支出合计的100.00%。与2021相比，一般公共预算财政拨款增加2210.98万元，增加122.39%，增加原因是：人员工资基数上调，项目数量多且资金体量大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4017.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出463.48万元，占11.54%；教育支出1.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出86.99万元，占2.17%；卫生健康支出32.90万元，占0.82%；农林水支出3384.32万元，占84.24%；住房保障支出48.83万元，占1.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4017.54万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）支出决算463.48万元，完成预算100%。

   2.教育支出（205）其他教育支出（20599）其他教育支出（2059999）支出决算1.00万元，完成预算100%。

   3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算57.92万元，完成预算100%。

   4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算29.07万元，完成预算100%。

   5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算19.82万元，完成预算100%。

   6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算5.74万元，完成预算100%。

   7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）支出决算7.34万元，完成预算100%。

   8.农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）支出决算171.92万元，完成预算100%。

   9.农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）支出决算696.17万元，完成预算100%。

   10.农林水支出（213）林业和草原（21302）林业草原防灾减灾（2130234）支出决算11.35万元，完成预算100%。

   11.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）支出决算970.25万元，完成预算100%。

   12.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）生产发展（2130505）支出决算1253.36万元，完成预算100%。

   13.农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出决算281.27万元，完成预算100%。

   14.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算48.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出804.13万元，其中：

人员经费720.89万元，主要包括：基本工资120.01万元、津贴补贴166.16万元、奖金135.28万元、绩效工资87.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.92万元、职业年金缴费29.07万元、职工基本医疗保险缴费25.56万元、公务员医疗补助缴费7.34万元、其他社会保障缴费5.68万元、住房公积金48.83万元、抚恤金26.71万元、生活补助9.12万元、医疗费补助1.32万元、奖励金0.01万元。

公用经费83.24万元，主要包括：办公费30.09万元、电费2.52万元、邮电费7.70万元、差旅费18.89万元、会议费3.50万元、培训费1.94万元、劳务费4.80万元、公务用车运行维护费10.52万元、其他交通费用3.27万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.52万元，完成预算100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出10.52万，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.52万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增加0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.52万元,与本年预算数一致，完成预算100.00%。公务用车购置0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、消防车1辆、垃圾车1辆。公务用车运行维护费支出10.52万元，支出决算比2021年减少1.58万元，减少13.02%。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2021年增加0.00万元，增加0.00%。

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算绩效执行良好（整体绩效详情见附件2）。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，资金均已经按要求落实到位，达到设定目标，总体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2022年度部门决算中反映“知木林镇2022年村干部工资项目”“知木林镇2022年村干部体检费项目”“知木林镇维多村乡村振兴项目（产业园巩固提升）项目”“知木林镇维多村乡村振兴项目（凤尾鸡集中养殖区）基建项目”“知木林镇维多村乡村振兴项目（藏香猪集中养殖小区）基建项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.知木林镇2022年村干部工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数212.63万元，执行数为208.58万元，完成预算的98.1%。原因是：村干部调整，停职发放。通过项目实施，保障村干部基本工资，提高了村干部工作积极性。

2.知木林镇2022年村干部体检费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.01万元，执行数为0.84万元，完成预算的27.91%。原因是：村干部主观能动性较强，体检积极性不高，存在年初预算编制偏差，预算编制精确度较低。通过项目实施，保障村干部身心健康。

3.知木林镇维多村乡村振兴项目（产业园巩固提升）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数700万元，执行数为696.29万元，完成预算的99.47%。该项目主要建设内容：产业园区门头及主题艺术、科普长廊、科普大棚等，进一步完善维多村产业基础建设，达到社会效益和经济效益相统一。

4.知木林镇维多村乡村振兴项目（凤尾鸡集中养殖区）基建项目概述：2022年《黑水县2022年财政衔接资金推进乡村振兴补助资金安全使用建议方案》(黑乡振〔2022〕15号）下达我镇5项目资金1928万元（其中：知木林镇维多村乡村振兴项目（凤尾鸡集中养殖小区）到位衔接资金200万元，执行数175.68万元，完成预算的87.84%。主要建设内容：新建凤尾鸡集中养殖小区，项目总用地面积约2.4亩。新建鸡舍总面积435.2平方米。其中蛋鸡舍面积为193.6平方米，散养鸡舍面积241.6平方米，并配套养殖设施设备和总平设施。

5.知木林镇维多村乡村振兴项目（藏香猪集中养殖小区）基建项目概述：2022年《黑水县2022年财政衔接资金推进乡村振兴补助资金安全使用建议方案》(黑乡振〔2022〕15号）下达我镇5项目资金1928万元（其中：知木林镇维多村乡村振兴项目藏香猪集中养殖小区）到位衔接资金300万元，执行数278.47万元，完成预算的92.82%。主要建设内容：新建育肥猪舍5栋，建筑面积为300平方米，配套管理用房74平方米。配套建设场内总平等基础设施，采购相应配套养殖设备和信息化系统。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县知木林镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对““知木林镇2022年村干部工资项目”“知木林镇2022年村干部体检费项目”“知木林镇维多村乡村振兴项目（产业园巩固提升）项目”“知木林镇维多村乡村振兴项目（凤尾鸡集中养殖区）基建项目”“知木林镇维多村乡村振兴项目（藏香猪集中养殖小区）基建项目”等5个项目开展了绩效评价，《黑水县知木林镇人民政府项目2022年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出62.21万元，比2021年增加62.21万元，增加100.0%，原因是：新建黑水县知木林镇镇农业农村和经济发展服务中心账套，无上年对比数。

（二）政府采购支出情况

2022年，知木林镇人民政府政府采购支出总额1707.47万元，其中：政府采购货物支出150.86万元、政府采购工程支出1556.61万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1708.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1708.76万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备—台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.教育支出（205）其他教育支出（20599）其他教育支出（2059999）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

   16.农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

   17.农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

   18.农林水支出（213）林业和草原（21302）林业草原防灾减灾（2130234）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

   19.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

   20.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）生产发展（2130505）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

21.农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

28.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

附件1-1：知木林镇“三公”经费2022年决算公开(汇总)

附件1-2：知木林镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告

附件1-4：知木林镇2022年部门决算报表(汇总).xls

知木林镇2022年村干部工资项目绩效自评

知木林镇2022年村干部体检费项目绩效自评

知木林镇维多村乡村振兴项目（藏香猪集中养殖小区）基建项目绩效自评

知木林镇维多村乡村振兴项目（产业园巩固提升）项目绩效自评

知木林镇维多村乡村振兴项目（凤尾鸡集中养殖区）基建项目绩效自评