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2025年度黑水县目标绩效督查事务中心部门决算编制说明

发布时间：2026-08-24

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公开时间：2026年8月24日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置5

第二部分2025年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释14

第四部分附件17

第五部分附表33

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责党中央、国务院方针政策和省委、省政府、州委、州政府决策部署贯彻落实的督查。

2.承担县委、县政府领导同志批示交办事项的督办落实责任。

3.负责督查落实县委、县政府重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署。负责重大民生实事的跟踪督查督办和汇总上报。

4.负责督查落实本级或上一级人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的办理情况。

5.根据决策实施的进展情况，选择关系全局的热点、难点问题及执行中出现的倾向性、苗头性问题开展专题调研，对重点问题进行剖析，向县委县政府写出《督查专报》，提供决策参考。

6.负责州委、州政府对县委、县政府的目标绩效考核工作。负责州委、州政府下达给县委、县政府目标任务的分解下达、统筹协调、督查推进工作。

7.负责全县督查检查考核统筹规范有关具体工作，研究制定县本级年度督查工作计划。根据县委、县政府研究决定，协调和推动各职能部门和下级党委开展督促检查，常态化开展暗访督查。对决策落实涉及几个部门的，确定牵头或主办单位。加强与各职能部门的联系，了解重点工作进展情况，向县委、县政府汇总报告。

8.负责组织各乡镇、县级部门年度目标的编制、分解，及目标绩效的监控、考评、汇总上报工作。

9.负责县委、县政府年度目标任务完成情况的自查、协调、汇总上报。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2025年重点工作完成情况

2025年以来，目督中心深入贯彻落实中央、省委、州委及县委关于整治形式主义为基层减负的决策部署，聚焦重点领域及基层反映强烈的突出问题，精准施策、多措并举，减负工作取得阶段性成效。一是抓好目标考核。立足县委县政府中心工作，以推动高质量发展为切入点，持续巩固和拓展精简优化基层考核成效，在突出地方特色的基础上，聚焦考核关键重点，优化计分方法、精简考核体系，科学设置2025年乡镇及县级部门考核指标，考核更加精准高效。二是抓好督查检查。持续推进年度督查检查考核事项计划和备案管理，改进丰富督查方式，严格落实“事前提醒+事中指导+事后跟踪”工作流程，围绕基层减负、项目建设、托底性帮扶、群众工作“石榴籽”工程、农牧业发展、“三防一安全”、城乡环境综合整治、常委会、常务会议定事项、县委书记批示事项办理等全县重点任务开展专项督查，发现并推动解决各类问题，有效发挥督查“利剑”作用。

二、机构设置

黑水县目标绩效督查事务中心无下属二级单位，本单位属事业单位。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计96.17万元，与2024年相比，减少36.71万元，下降27.63%。主要变动原因是有人员调动到其他单位;支出总计96.17万元，与2024年相比，减少36.71万元，下降27.63%。主要变动原因是有人员调动到其他单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计96.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.17万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计96.17万元，其中：基本支出96.17万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计192.34万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少36.71万元，下降27.63%。主要变动原因是有人员调动到其他单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出96.17万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款减少36.71万元，下降27.63%。主要变动原因是有人员调动到其他单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出96.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出73.63万元，占76.56%；社会保障和就业（类）支出12.10万元，占12.58%；医疗卫生支出4.20万元，占4.37%；住房保障支出6.24万元，占6.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为96.17万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为73.63万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.07万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.03万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.61万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出96.17万元，其中：

人员经费80.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年增加1.17万元，增长32.68%。主要原因是出差下乡次数变多。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2025年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4.75万元。主要用于下乡、督查、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，黑水县目标绩效督查事务中心机关运行经费支出15.29万元，比2024年度减少2.55万元，下降14.27%。主要原因是有人员调动到其他单位。

（二）政府采购支出情况

2025年度，黑水县目标绩效督查事务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黑水县目标绩效督查事务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡、督查、出差等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对工资性支出、单位缴费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2013101行政运行：指用于职工工资、办公费等维持日常工作开展的开支。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指本单位职工应缴纳的基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指本单位职工应缴纳的职业年金缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2101101行政单位医疗指本单位职工应缴纳的机关医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：2101103公务员医疗指本单位职工应缴纳的机关公务员医疗保险支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2210201住房公积金指本单位应缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322821R000000050535-体检费
主管部门		黑水县目标绩效督查事务中心					实施单位（盖章）	黑水县目标绩效督查事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障干部职工按要求开展定期体检，完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照省、州、县相关政策，高效合理使用体检费，保障本单位职工福利。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.47	0.46	0.46			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.47	0.46	0.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，我中心在项目执行监管上，做到项目建设规范有序，项目运行效果显著。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：申政权					财务负责人：唐芳健

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322821R000000054998-住房公积金
主管部门		黑水县目标绩效督查事务中心					实施单位（盖章）	黑水县目标绩效督查事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障干部职工住房公积金及时、足额缴纳，完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照省、州、县相关政策，及时、足额缴纳住房公积金，保障本单位职工福利。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.29	6.24	6.24			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.29	6.24	6.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，我中心在项目执行监管上，做到项目建设规范有序，项目运行效果显著。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：申政权					财务负责人：唐芳健

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322821Y000000050642-公车运行维护费
主管部门		黑水县目标绩效督查事务中心					实施单位（盖章）	黑水县目标绩效督查事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行相关政策，保障公车运行维护费使用高效合理，完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照省、州、县相关政策，高效合理使用公车运行维护费，保障本单位职工福利。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.75	4.75	4.75			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.75	4.75	4.75			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，我中心在项目执行监管上，做到项目建设规范有序，项目运行效果显著。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：申政权					财务负责人：唐芳健

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖
主管部门		黑水县目标绩效督查事务中心					实施单位（盖章）	黑水县目标绩效督查事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障年基础性绩效奖及时、足额发放，完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照省、州、县相关政策，及时、足额发放基础性绩效奖，保障本单位职工福利。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.13	12.94	12.94			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.13	12.94	12.94			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，我中心在项目执行监管上，做到项目建设规范有序，项目运行效果显著。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：申政权					财务负责人：唐芳健

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823T000007689951-年度考核奖
主管部门		黑水县目标绩效督查事务中心					实施单位（盖章）	黑水县目标绩效督查事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	及时发放年度考核奖					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无拖欠工资情况，无结余资金，完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照省、州、县相关政策，及时、足额发放年度考核奖，保障本单位职工福利。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.65	5.65			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	5.65	5.65			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	及时发放全员6人年度考核奖	＝	6	人		20	20
	产出指标	时效指标	按时发放率	＝	100	%		30	30
	效益指标	社会效益指标	提高在职人员薪资待遇	＝	100	%		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证服务对象对该项工作满意	≥	95	%		10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，我中心在项目执行监管上，做到项目建设规范有序，项目运行效果显著。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：申政权					财务负责人：唐芳健

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825R000012600744-其他支出
主管部门		黑水县目标绩效督查事务中心					实施单位（盖章）	黑水县目标绩效督查事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障支出费用缴费及时、足额，完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照省、州、县相关政策，及时、足额缴纳支出费用，保障本单位职工福利。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.01	0.01	0.01			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，我中心在项目执行监管上，做到项目建设规范有序，项目运行效果显著。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：申政权					财务负责人：唐芳健

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825R000012601733-单位缴费
主管部门		黑水县目标绩效督查事务中心					实施单位（盖章）	黑水县目标绩效督查事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障各项缴费及时、足额，完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照省、州、县相关政策，及时、足额缴纳单位部分费用，保障本单位职工福利。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.82	16.45	16.45			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	15.82	16.45	16.45			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，我中心在项目执行监管上，做到项目建设规范有序，项目运行效果显著。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：申政权					财务负责人：唐芳健

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825R000012602602-工资性支出
主管部门		黑水县目标绩效督查事务中心					实施单位（盖章）	黑水县目标绩效督查事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无拖欠工资情况，完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照省、州、县相关政策，及时、足额发放工资，保障本单位职工福利。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.90	39.13	39.13			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	34.90	39.13	39.13			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，我中心在项目执行监管上，做到项目建设规范有序，项目运行效果显著。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：申政权					财务负责人：唐芳健

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825Y000012513633-残疾人就业保障金
主管部门		黑水县目标绩效督查事务中心					实施单位（盖章）	黑水县目标绩效督查事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行相关政策，保障残保金及时、足额，完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照省、州、县相关政策，及时、足额缴纳单位部分费用，保障本单位职工福利。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.49	0.49	0.49			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.49	0.49	0.49			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，我中心在项目执行监管上，做到项目建设规范有序，项目运行效果显著。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：申政权					财务负责人：唐芳健

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825Y000012599889-日常公用经费
主管部门		黑水县目标绩效督查事务中心					实施单位（盖章）	黑水县目标绩效督查事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行相关政策，保障各类公用经费使用高效合理，完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照省、州、县相关政策，高效合理使用日常公用经费，保障本单位职工福利。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.13	7.05	7.05			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	7.13	7.05	7.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，我中心在项目执行监管上，做到项目建设规范有序，项目运行效果显著。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：申政权					财务负责人：唐芳健

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322826T000014401457-公业务经费
主管部门		黑水县目标绩效督查事务中心					实施单位（盖章）	黑水县目标绩效督查事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	高效利用公业务经费3万元，确保每笔经费用到刀刃上。					严格执行相关政策，保障业务经费使用高效合理，完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照省、州、县相关政策，高效合理使用日常公用经费，保障本单位职工福利。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	督查次数为16次	＝	16	次		20	20
	产出指标	时效指标	经费支付时效性	定性	及时支出			20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20
	满意度指标	满意度指标	全县乡镇部门对单位工作满意度达90%以上	≥	90	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	经费控制在3万元以内	≤	3	万元		20	20
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，我中心在项目执行监管上，做到项目建设规范有序，项目运行效果显著。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：申政权					财务负责人：唐芳健

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户