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2025年度黑水县政协委员服务中心部门决算编制说明

发布时间：2026-08-25

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公开时间：2026年8月25日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2025年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释12

第四部分附件15

第五部分附表30

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的主要问题在决策之前进行协商和就决策过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会根据中国共产党、人大常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行由各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2025年重点工作完成情况。

黑水县政协委员服务中心认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，开展各项调查视察，开好例会，进一步做好委员培训和机关服务等工作，认真完成了县委、县政府安排的各阶段性工作任务。

二、机构设置

政协委员服务中心系政协黑水县委员会办公室下属事业单位，为公益一类股级事业编制，无下属二级单位。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计62.81万元，与2024年相比，增加21.88万元，增加率53.45%，主要原因是本年度新增在职人员一名，增加相应人员经费及公用经费；根据工作需要增加驻村人员生活补助预算;支出总计62.81万元，与2024年相比，增加21.88万元，增加率53.45%，主要原因是本年度新增在职人员一名，增加相应人员经费及公用经费支出；根据工作需要增加驻村人员生活补助预算支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计62.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入62.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计62.81万元，其中：基本支出62.81万元，占100.00%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收入62.81万元、支出62.81万元。与2024年相比，收入总计增加21.88万元，增加率53.45%，主要原因是本年度新增在职人员一名，增加相应人员经费及公用经费；根据工作需要增加驻村人员生活补助预算;支出总计增加21.88万元，增加率53.45%，主要原因是本年度新增在职人员一名，增加相应人员经费及公用经费支出；根据工作需要增加驻村人员生活补助预算支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出62.81万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款增加21.88万元，增加率53.45%，主要原因是本年度新增在职人员一名，增加相应人员经费及公用经费；根据工作需要增加驻村人员生活补助预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出62.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出47.09万元，占74.97%；社会保障和就业208（类）支出7.95万元，占12.66%；卫生健康210（类）支出3.18万元，占5.06%；住房保障221（类）支出4.59万元，占7.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年般公共预算支出决算数为62.81万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：事业运行201（类）02（款）50（项）:支出决算为47.09万元，完成预算100%,与全年预算数持平。

2.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为5.30万元，完成预算100%,与全年预算数持平。

3.社会保障和就业：机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%,与全年预算数持平。

4.卫生健康支出：事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%,与全年预算数持平。

5.卫生健康支出：公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%,与全年预算数持平。

6.住房保障支出：住房公积金221（类）02（款）01（项）：支出决算为4.59万元，完成预算100%,与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出62.81万元，其中：人员经费55.91万元，主要包括：基本工资11.26万元、津贴补贴4.70万元、绩效工资21.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.30万元、职业年金缴费2.65万元、职工基本医疗保险缴费2.64万元、公务员医疗补助缴纳0.54万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金4.59万元、生活补助1.71万元、奖励金0万元，医疗费补助0.47万元。

公用经费6.90万元，主要包括：办公费4.70万元、差旅费1.95万元、其他商品服务支出0.25万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%,与全年预算数持平。较2024年决算数对比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初预算0万元，无实际支出。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算与2024年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初预算0万元，无实际支出。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2024年决算数持平。

国内公务接待支出0万元.外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，黑水县政协委员服务中心机关运行经费支出6.905.58万元，比2024年度增加1.32万元，增长23.66%。主要原因是2025年新增在职人员一名，增加相应公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年，县政协委员服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，政协共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（上述资产均由政协黑水县委员会办公室统一进行管理，故县政协委员会服务中心无相关资产占有使用情况）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算执行过程中，对单位所有项目开展绩效监控，对部门整体项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行2010250（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2101102（项）,指财政部门安排的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助2101103（项）,指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2210201（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

黑水县政协委员服务中心

2025年度部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322821R000000050535-体检费
主管部门		县政协					实施单位（盖章）	黑水县政协委员服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，按时保质保量完成年初预算指标体系，足额及时支付体检费用。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.16	0.47	0.47			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.16	0.47	0.47			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨媚					财务负责人：伍轶群

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322821R000000054998-住房公积金
主管部门		县政协					实施单位（盖章）	黑水县政协委员服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，按时保质保量完成年初预算指标体系，足额及时缴纳住房公积金。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.88	4.59	4.59			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.88	4.59	4.59			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨媚					财务负责人：伍轶群

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖
主管部门		县政协					实施单位（盖章）	黑水县政协委员服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障在职人员基础性绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，预算执行力度较好。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.92	8.03	8.03			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.92	8.03	8.03			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨媚					财务负责人：伍轶群

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823T000007689951-年度考核奖
主管部门		县政协					实施单位（盖章）	黑水县政协委员服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	切实保障委员服务中心2名工作人员本年内认真完成委员服务、联络等工作任务的年度考核奖支出福利。					保障在职人员2024年度考核奖及时、足额发放，预算编制科学合理，预算执行力度较好
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.26	3.26			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.26	3.26			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障本单位年度绩效人数	＝	3	人	3	20	20
	产出指标	时效指标	按时完成率	＝	100	%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障职工福利待遇，提高在职职工工作积极性，维护社会稳定率	≥	95	%	95%	40	40
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	95%	10	10
合计								100	100
评价结论	2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨媚					财务负责人：伍轶群

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825R000012238565-在职人员基础性绩效奖（追加）
主管部门		县政协					实施单位（盖章）	黑水县政协委员服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					保障在职人员基础性绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，预算执行力度较好。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.73	0.73			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.73	0.73			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100%	60	30
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨媚					财务负责人：伍轶群

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825R000012601733-单位缴费
主管部门		县政协					实施单位（盖章）	黑水县政协委员服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按照审核流程核算相关经费，及时、足额拨缴
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.12	11.39	11.39			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	8.12	11.39	11.39			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨媚					财务负责人：伍轶群

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825R000012602602-工资性支出
主管部门		县政协					实施单位（盖章）	黑水县政协委员服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，按时保质保量完成年初预算指标体系，足额及时发放相关工资。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.64	25.73	25.73			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	15.64	25.73	25.73			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨媚					财务负责人：伍轶群

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825Y000012513633-残疾人就业保障金
主管部门		县政协					实施单位（盖章）	黑水县政协委员服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行相关政策，按时保质保量完成年初预算指标体系，足额及时支付残保金。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.25	0.25	0.25			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.25	0.25	0.25			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	0	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100%	20	20
合计								100	100
评价结论	2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨媚					财务负责人：伍轶群

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825Y000012599889-日常公用经费
主管部门		县政协					实施单位（盖章）	黑水县政协委员服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.70	6.65	6.65			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.70	6.65	6.65			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	2	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	1	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100%	20	20
合计								100	100
评价结论	2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	年度预算编制及调整不够合理
改进措施	加强预算编制合理性，减少年度预算调整，必须调整的经费，务必保证合理合规
项目负责人：杨媚					财务负责人：伍轶群

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322826T000015177077-驻村队员生活补贴项目
主管部门		县政协					实施单位（盖章）	黑水县政协委员服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障驻村人员生活补助					足额兑现驻村人员生活补助
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.72	1.72			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.72	1.72			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	派出人员	＝	2	人	2	20	20
	产出指标	质量指标	保质保量完成日常工作运转	≥	95	%	93%	10	8
	产出指标	时效指标	规定时效内完成目标任务	＝	1	年	1年内	10	10
	效益指标	社会效益指标	落实政协工作实效，提高履职服务效率	≥	95	%	93%	20	18
	满意度指标	满意度指标	驻村队员满意度	≥	95	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算经费内完成支出	＝	3	万元	1.72万元	20	20
合计								100	96
评价结论	2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨媚					财务负责人：伍轶群