2025年度黑水县公安局部门决算编制说明

目录

公开时间：2026年8月29日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、2025年重点工作完成情况8

第二部分2025年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明15

八、政府性基金预算支出决算情况说明17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明17

十、其他重要事项的情况说明17

第三部分名词解释20

第四部分附件18

第五部分附表34

第一部分部门概况

一、主要职能。

维护辖区安全稳定，侦查刑事案件，管理治安，户籍，网络，特种行业，道路交通管理，羁押看守，执法监督，信访，警务保障，队伍管理，110接处警，应急救援。

二、2025年重点工作完成情况。

2025年，黑水县公安局在县委、县政府和州公安局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和来川视察重要指示精神，深入学习中央、省委、州委、县委历次全会精神，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”，全力聚焦保安全、护稳定、促发展、提战力，以新安全格局保障黑水新发展格局，为黑水现代化新征程创造安全稳定的政治社会环境。

一、主要工作及成效

（一）聚焦政治建警，锻造忠诚铁军。一是深化育警铸魂。严格落实“第一议题”制度，坚持把党中央重大决策部署、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为党委会议第一议题，积极发挥头雁效应，先后开展理论学习中心组学习12次、交流研讨会33次，组织领导干部先学一步、深学一层。二是强化党建引领。以创建“一支部一品牌”建设为抓手，坚持“书记抓，抓书记”工作思路，7个支部立足自身实际，大力开展“警心向党·利剑铸魂”“生态警务智慧派出所”“流动党支部+雪山警务”等品牌培育创建活动。同时充分发挥地缘优势，利用辖区昌德红色文化教育基地、芦花会议会址等资源，组织开展参观暨重温入党誓词活动、党支部书记讲党课12场次，切实将党建示范建设做到实处、做出成效。三是严明政治规矩。以“铸忠诚警魂建高原铁军”教育活动为牵引、《中国共产党纪律处分条例》为标尺、群众身边不正之风和腐败问题集中整治等专项行动为契机，组织民警辅警学纪学法14次，观看警示教育片6次，签订廉洁承诺书209份，进一步提升崇廉拒腐的思想意识和行动自觉。四是强化党风廉政教育。召开黑水县公安局2025年党风廉政建设和反腐败工作会议，廉政谈话覆盖260余人次。落实“三会一课”，全面推进党委班子成员深入联系片区讲廉政党课活动。聚焦“四不”问题，组织开展全局警示教育累计10余次，各部门、所队、党支部组织开展警示教育20余次，观看警示教育片3次、学习各类通报文件30余份。五是突出正面宣传引导。通过讲好警察故事、传播法治声音，汇聚法治意识，牢牢把典型培树工作作为加强队伍管理和推动公安工作提质增效的“引擎”，“黑水公安发布”视频号发布宣传视频32条、公众号发布文章124篇，30余名民警获州级以上表彰奖励，有效激发了全警建功立业的内生动力，并积极构建了良好宣传格局，进一步提升了公安工作传播力、引导力、影响力。

（二）扛起主责主业，维护安全稳定。一是加强情报搜集：略。二是做好重点管控：略。三是强化应急演练。针对群体性事件等情形，常态化开展快反拉练和应急处突演练，应急处突队伍24小时落实备勤要求，持续提升应急处突的能力和水平，并加大与其他单位的联合应急演练工作，提高全体广大群众对应急工作的重视，并切实增强紧迫感、责任感和使命感。四是强化清查检查。做到行业场所、“九小场所”检查常态化，在日常检查工作中，做到一般行业场所每月至少检查1次，重点行业场所每周至少检查1次，并通过日常检查及时发现、查处违法犯罪行为；联合相关部门对辖区“九小场所”开展定期检查，严查各类安全隐患、确保整改到位。在重点时段开展集中清查、震慑违法犯罪。强化领导、精心组织，采取“五坚持”举措，深入开展重点安保维稳行业场所大清查，有力维护全县社会治安持续稳定。五是严打违法犯罪。略。六是加强道路交通安全管理。在国道沿线设置多个交通执勤点位，采用“定点+流动”的执法方式，保持对重点突出交通违法的高压态势。

（三）深化改革创新，提升警务效能。一是加强协作配合。略。二是建立涉稳风险专班。略。三是强化公安武警联勤。在重要节点，开展联巡联防联控工作，持续提高见警率、见灯率、管事率，切实增强人民群众幸福感、安全感，营造良好的社会治安环境。

（四）推进法治公安，促进公平正义。一是开展日常执法监督。建立健全执法监督机制，通过网上巡查、实地检查、案件审核等方式，对全局执法活动进行全方位、全过程监督。及时发现和纠正执法中存在的问题，确保执法活动依法、规范、公正进行。二是开展专项执法检查。针对执法中容易出现问题的环节和领域，组织开展专项执法检查活动。如开展刑事案件立案突出问题专项治理、涉案财物管理专项检查等，通过专项检查，集中解决了一批执法突出问题，进一步规范了执法行为，2025年我局无涉法涉诉案件出现，无行政复议或行政诉讼案件出现。三是执法质量考评。完善执法质量考评机制，每月定期对各执法办案部门办理的各类案件逐一进行评查。对发现的问题逐一登记并及时予以反馈，并下达执法整改通知书，对不合格案件的办案单位及责任人，通报督察大队及分管领导，通过口头和书面诫勉、取消年度评先评优资格、扣减当年绩效等方式予以问责。四是开展专项督察。规范涉企执法专项行动”工作中，开展各类部署会6次，县局专班组织开展培训会5次。网安、法制、督察、刑侦等部门紧密配合，依托执法办案平台、监管人员信息系统、资金查控平台、大数据反诈平台、举报投诉系统、公安信访系统等，对在办案件、在案人员、在案财务和举报投诉、信访上访进行全方位、拉网式清理排查比对，经梳理排查今年以来我局无涉企案件。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计7170.92万元，与2024年相比，增加17.89万元，增长0.25%。主要变动原因是正常调资及人员变动，特巡警大队辅警人员增加及工资增长;支出总计7170.92万元。与2024年相比，增加17.89万元，增长0.25%。主要变动原因是正常调资及人员变动，特巡警大队辅警人员增加及工资增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计7170.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7168.37万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入2.54万元，占0.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计7170.92万元，其中：基本支出4,338.26万元，占60.50%；项目支出2,832.66万元，占39.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计7170.92万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加17.89万元，增长0.25%。主要变动原因是正常调资及人员变动，特巡警大队辅警人员增加及工资增长。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出7,168.37万元，占本年支出合计的99.96%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款增加15.34万元，增长0.21%。主要变动原因是正常调资及人员变动，特巡警大队辅警人员增加及工资增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出7,168.37万元，主要用于以下方面:公共安全204（类）支出6,131.00万元，占85.53%；社会保障和就业208（类）支出533.43万元，占7.44%；医疗卫生210（类）支出210.95万元，占2.94%；住房保障221（类）支出293.00万元，占4.09%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为7,168.37，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（204类）公安（02款）行政运行（01项）:支出决算为3,300.89万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（204类）公安（02款）一般行政管理事务（02项）:支出决算为595.43万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（204类）公安（02款）其他公安支出（99项）:支出决算为1,307.66万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（204类）其他公共安全支出（99款）其他公共安全支出（99项）:支出决算为927.02万元，完成预算*100%。

5.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为355.62万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为177.81万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为177.38万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为33.56万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为293.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出4338.26万元，其中：

人员经费3,997.97万元，主要包括：基本工资781.07万元、津贴补贴1,159.98万元、奖金866.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费355.62万元、职业年金缴费177.81万元、职工基本医疗保险缴费177.38万元、公务员医疗补助缴费33.56万元、其他社会保障缴费36.29万元、抚恤金0.00万元、生活补助79.66万元、医疗费14.42万元、奖励金0.07万元、住房公积金293.00万元等。

公用经费340.29万元，主要包括：办公费92.70万元、水费3.77万元、电费18.81万元、差旅费37.39万元、、维修（护）费35.96万元、培训费0万元、专用材料费0.02万元、公务用车运行维护费2.00万元、劳务费114.53、福利费12.27、其他商品和服务支出18.19万元、办公设备购置4.65万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为348.48万元，完成预算100%。决算数预算数持平的主要原因是执法执勤用车购置支出、执法办案、应急处突、道路交通跨县交叉检查、县境内大型旅游活动安保维稳等工作支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算348.48万元（执法执勤），占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与预算一致。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境0人。因公出国（境）支出决算比2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出348.48万元,完成预算100%。公务用车（执法执勤）购置及运行维护费支出决算比2024年增加221.18万元，上升173.75%。主要原因是执法执勤用车购置支出、执法办案、应急处突、道路交通跨县交叉检查、县境内大型旅游活动安保维稳等工作支出。

公务用车运行维护费支出348.48万元。主要用于执法办案、应急处突、道路交通跨县交叉检查、县境内大型旅游活动安保维稳等工作支出等所需的公务用车（执法执勤）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，与预算一致。公务接待费支出决算比2024年减少0.57万元，下降100%。主要原因是无接待支出。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出2.54万元。

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，黑水县公安局机关运行经费支出340.29万元，比2024年度减少7.47万元，下降2.15%。主要原因是人员减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2025年度，黑水县公安局政府采购支出总额403.55万元，其中：政府采购货物支出385.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.10万元。主要用于公安业务装备采购及车辆保险购置。授予中小企业合同金额403.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额403.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截止到2025年12月31日，黑水县公安局共有车辆50辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车8辆，其他用车39辆，其他用车主要是用于执法执勤用车，单价100万元以上设备（不包含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对工资性支出、其他人员支出、单位缴费、其他支出、体检费、住房公积金、丧葬费及抚恤金、退休人员一次性补贴、退休人员一次性建房补贴等、平安守护天网二期工程、在押人员生活补助及医疗费、政法转移支付资金、平安守护一期工程运维服务、黑水县武警中队水电费、公安公用经费、辅警工资、意外保险、在职人员基础性绩效奖、年度考核奖、民警法定工作日之外加班补贴、中央和省级转移支付资金、中央和省级转移支付资金、色尔古派出所业务综合楼建设项目、黑水中队基础训练场地建设及营房建设项目、退休人员生活补助、黑水县公安局反电信网络诈骗联勤中心采购项目、黑水县公安局装备采购项目、黑水县公安局公务用车保险购置项目、黑水县公安局办公用品采购项目、黑水县看守所、拘留所修缮项目、烟草产业发展专项资金等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控，组织对31个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（行政运行）204（类）20（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般行政管理事务204（类）20（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目级科目的其他项目支出。

11.执法办案204（类）20（款）20（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目级科目的其他项目支出。

12.其他公安支出204（类）20（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于公安的支出。

13.机关事业单位基本养老保险缴费208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

14.机关事业单位职业年金缴费208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的职业年金支出。

15.重大公共卫生服务210（类04（款）09（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：指反映机关事业单位医疗方面的支出。

17.林业执法与监督213（类）02（款）13（项）：指反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

18.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映机关事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）