2025年度黑水县融媒体中心部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置6

第二部分2025年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释17

第四部分附件20

第五部分附表30

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县融媒体中心贯彻落实党中央关于推动传统媒体、新兴媒体融合发展的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体中心工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、发挥主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3.负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

4.承担黑水县广播电视、“两微一端”等新媒体的新闻策、采、编、审、发以及对外宣传、节目信息报送等工作。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。

5.坚持正确的舆论引导，承担网络舆情监控工作，减少网络舆情对全县的负面影响，维护县内舆论安全。

6.参与编制并实施全县广播电视工作的目标、事业和技术发展规划。

7.负责有线电视传输网络维护维修调试及巡查，确保网络安全运行、广播电视节目安全播出。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康生态环境保护、便民化服务。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.有关职责分工

（二）2025年重点工作完成情况。

（一）新闻宣传方面

1.高举思想旗帜，奏响主流强音

紧紧围绕党的二十大和二十届三中、四中全会精神，认真落实省委、州委十二届七次全会和县委十四届九次全会部署要求，持续推进媒体深度融合发展，让主流媒体牢牢占据舆论引导、思想引领的传播制高点。围绕州委“暖心、同心、贴心、齐心、安心、连心”六大行动要求和县委确定的“畅行、希望、便捷”三项重点工作任务，创新开展群众工作“石榴籽”工程宣传工作；聚焦生态保护、民族团结、民生保障、项目建设、环境整治等重点领域，开设《阿坝发展万象新》《大环境大整治大提升》《聚焦民生办好实事》等专题专栏。截至10月底，共发布图文稿件1800余条，发布短视频500余条。其中，我中心自采新闻“羊茸哈德”藏寨依托资源优势发展民宿产业、带动群众增收的稿件，国庆期间在央视《新闻联播》“‘十四五’这五年”专题中播出，向全国观众展现了我县发展文旅产业带动群众增收的生动实践。富有成效的新闻宣传，有效引导全县干部群众增进“听党话、感党恩、跟党走”的思想情感认同，营造了民族团结、干群同心、共谋发展的良好氛围，为全县高质量发展提供了有力舆论支撑。

2.汇聚融媒之力，唱响文旅之声

我中心紧扣全县文旅发展大局，按照“全年有主题，季度有专题，月月有话题”工作要求，充分发挥融媒体传播优势，成功策划并开展了一系列主题鲜明、形式多样的宣传报道活动，有效提升了黑水文旅品牌的传播声量与影响力。围绕“消夏避暑游”、“冰川彩林游”、“冰雪游”持续持推出文旅推介短视频，全年发布文旅类宣传视频条，全网浏览量突破2亿人次。中心推出的“圣洁冰川·多彩黑水”“冰川下的彩林小城”“川西黑水美如画·冰川彩林冠天下”等网宣话题，全网浏览量达到了8000万。在冰川彩林季、羊茸哈德开寨十周年等主题宣传中，我中心系统部署、精心策划，构建了“预热造势+核心报道+深度解读”的立体化宣传方案。前期通过活动预告、名人推介等形式多平台预热；活动期间集中推出专题图文、短视频纪实与直播报道，后续结合政策解读、文化溯源等深度内容延伸传播链条，成功打造文旅产业主题宣传的典型案例，仅“羊茸哈德开寨十周年庆典”全流程宣传报道，就发布图文视频30条，全网浏览量超2千万人次。

（二）网络运维方面

本年度，我中心投入23万余元对核心机房实施全面升级改造，重点完成全部隐患电力线路及弱电线缆更换，并对UPS主机等关键设备进行更新，有效筑牢安全运行根基。面对汛期挑战，迅速启动应急机制，累计完成广播电视线路应急抢修6处，修复更换线路600余米，维修各类设备100余台（件），最大限度保障信号畅通，降低对用户影响。积极服务市政建设，完成通信管线新建与迁改任务，新建主干光缆1500余米，配套安装光交箱、接续盒等设施，进一步优化网络架构。深化对外合作，与中国联通建立战略协作，通过资源共享丰富数字业务供给，为用户提供多元化、高品质综合信息服务，提升市场竞争力。高度重视网络安全，通过专题学习完善内部管理制度与技术资料，系统部署信息安全等级保护工作，扎实做好网络安全保护。严守安全底线，通过制定专项方案、加强值守监测、开展应急演练等措施，圆满完成“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”等重要保障期安全播出任务，全年未发生安全播出及责任性网络安全事故。

二、机构设置

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个部门，内设6个股室，分别为综合股、新闻信息采集中心、新闻信息编辑中心、运维传输中心、运营中心、舆情中心。

2.人员情况

总编制22名,其中:行政编制0名,参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制22名。在职人员总数20名，其中：行政人员0名，参照公务员法管理的事业人员0名，其他事业人员20名；离休人员0人，退休人员5人；编外长期聘用的人员12名。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计684.93万元，与2024年相比，减少21.5万元，减少3.14%。主要变动原因是本年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金相应较少;支出总计684.93万元。与2024年相比，减少21.5万元，减少3.14%。主要变动原因是本年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金相应较少

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计684.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入684.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计684.93万元，其中：基本支出523.74万元，占76.47%；项目支出161.19万元，占23.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计684.93万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少21.5万元，减少3.14%。主要变动原因是本年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金相应减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出684.93万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款减少21.5万元，增减少3.14%。主要变动原因是本年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金相应减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出684.93元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）572.09万元，占总支出83.53%；社会保障和就业（类）59.4万元，占总支出8.67%；医疗卫生支出（类）22.17万元，占总支出3.24%；住房保障支出31.28万元（类），占总支出4.56%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年般公共预算支出决算数为684.93万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出207（类）08（款）08（项）：支出决算为410.9万元，完成预算数100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资及五险调整。

2.文化旅游体育与传媒支出207（类）08（款）99（项）：支出决算为128.19万元，完成预算数100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

3.文化旅游体育与传媒支出207（类）99（款）99（项）：支出决算为33万元，完成预算数100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为39.19万元，完成预算数100%。决算数小于预算数的主要原因是五险调整。

5.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为20.21万元，完成预算数100%。决算数小于预算数的主要原因是五险调整。

6.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）:支出决算为17.78万元，完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因五险调整。

7.卫生健康支出210（类）11（款）99（项）:支出决算为4.39万元，完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是五险调整。

8.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）：支出决算为31.28万元，完成预算数100%。决算数小于预算数的主要原因是五险调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出517.52万元，其中：

人员经费402.99万元，主要包括：基本工资92.03万元、津贴补贴35.94万元、奖金、伙食补助费、绩效工资154万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.19万元、职业年金缴费20.21万元、职工基本医疗保险17.78万元、公务员医疗补助缴费4.39万元、其他社会保障缴费1.95万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助4.84万元、医疗费1.38万元、奖励金、住房公积金31.28万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费120.75万元，主要包括：办公费8.55万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.3万元、电费2万元、邮电费3.9万元、取暖费、物业管理费、差旅费17.84万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费80.48万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费5.01万元、、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.66万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为5.01万元，完成预算100%，与上年决算数9.66元相比减少4.65万元，减少92.81%。减少主要原因：2025年公务用车外出任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。因公出国（境）支出决算与2024年持平，本单位未发生因公出国出境经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年决算数9.66元相比减少4.65万元，减少92.81%。主要原因是2025年公务用车外出任务减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.01万元。主要用于记者下乡采访、网络维护人员维护村村通、应急广播等线路所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年减少0.1万元，下降100%。主要原因是本年度接待次数减少。

外事接待支出0万元，主要用于无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，融媒体中心机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，融媒体中心政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，融媒体中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于村村通、应急广播线路维护用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对政府购买服务人员经费、中央少数民族地区和边疆地区文化安全（广播电视）补助资金、州县节目覆盖工程建设项目及铁塔、宽带租赁附属工程项目、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、中央和省级财政公共文化服务体系建设补助资金（广电方向）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本年度机关及事业单位人员工资、津贴、保险、住房公积金、公业务费、项目等收入。

2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指我中心用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障我中心机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出2101111其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.广播电视事务2070808：反映广播电视台支出

14.其他广播电视支出2070899：项目以外其他用于广播电视方面的支出。

15.宣传文化文化发展专项支出2079902：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

16.其他文化旅游体育与传媒支出2079999：项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

  附件：1-1.融媒体中心“三公”经费2025年决算公开

        1-2.融媒体中心2025年度部门整体支出绩效评价报告

        1-3.融媒体中心2025年度项目支出绩效评价报告 

        1-4.融媒体中心2025年部门决算公开报表

附件1-1：融媒体中心“三公”经费2025年决算公开

附件1-2：融媒体中心2025年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：融媒体中心2025年项目支出绩效评价报告

附件1-4：融媒体中心2024年部门决算公开报表