2025年度黑水县建筑工程质量安全监督站部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置6

第二部分2025年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第四部分附件19

第五部分附表29

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责拟订建筑业中长期发展规划、行业政策。负责建设工程施工许可、工程质量和施工安全、工程竣工验收备案的监督检查，参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责县建设类企业及个人执业行为的监督管理。牵头组织出县出境工程承包、建筑劳务合作。配合相关部门开展房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动的监督。负责指导建筑行业诚信体系建设。组织实施建筑活动监督执法。指导全县建造师和建筑施工企业执业人员资格管理。编制行业人才发展规划并组织实施。组织指导行业职工培训、技能鉴定和专业技术人员的继续教育。指导农村建筑工匠培训和管理。拟订勘察设计咨询业发展规划、产业技术办法。拟订规范勘察设计咨询市场各方主体行为的规章制度并监督实施。管理勘察设计市场。组织县属及以上国有投资工程（房屋及市政项目）的初步设计审查。承担建设工程消防设计审查验收相关职责。指导城镇勘察、市政工程测量、城镇地下空间规划及开发利用工作。拟订行业科技发展和建筑节能规划及相关技术办法并组织实施。组织行业科技项目研究开发。组织实施对外科技合作项目。指导科技成果转化、产品认证和推广应用。承担全县散装水泥发展和应用的监督管理等职责。承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可相关职责指导行业信息化工作。

（二）2025年重点工作完成情况。

1.党建与内部管理强化。严格落实“第一议题”制度，将习近平新时代中国特色社会主义思想及党纪法规纳入理论学习中心组学习内容，全年开展理论学习中心组学习6次；组织全局干部职工学习会议8次；开展“住建大讲堂”2期，通过干部职工主动讲、互相学，共同提升专业水平，通过党建引领支部、群团建设，提升干部职工综合素质。完善内部制度体系，修订廉政风险防控、“三重一大”制度等，实现廉政风险全覆盖。2025年无违法违规行为发生。

2.住房保障精准落实。总投资83万元的2025年4个城镇老旧小区改造（老司法局住宿楼、国有林保护局住宿楼等）已通过竣工验收并进入审计阶段；规范廉租房管理，印发《黑水县公共租赁住房管理办法》，清理催缴未缴房租，保障159套廉租房有序运营；完成干部周转房二期16户住户抽签分配及80%补偿工作，推进房屋移交；全年商品房备案16套（1987.53平方米，成交金额779.49万元），存量房交易63套（12054.01平方米，成交金额2473.87万元），同时加强物业监管，排查7个小区消防安全隐患7处，整改率100%。

3.城乡项目加速建设。推进10个市政基础设施重点项目，总投资3.41亿元。其中，芦花镇市政基础设施建设项目完成总工程量40%，推进城乡市政基础设施建设，改善城镇供水与路网条件；沙石多镇供水项目已完成，县城第二自来水厂、西尔市政供水项目、乡镇干部周转房（一期）（二期）、黑水县厨余垃圾处理及资源化利用设施建设等重点项目均已完工；城区集中供暖特许经营项目进入招标阶段，城市排涝综合治理项目完成立项；村镇股编制《黑水县传统村落建筑风貌导则》，完成羊茸村中国传统村落数字博物馆上线，巩固国家级传统村落集中连片保护利用示范县（四川省唯一）建设成果。

4.行业监管与安全生产。2025年建筑业产值2.7亿元，审查项目业绩9个、企业定级3个，开展工地检查80余次，对17名未履职项目管理人员处以罚金20.6万元；监管新报监工程12个（含续建共22个，总面积8.47万平方米，总投资5.35亿元），开展安全检查28次，发出《质量安全整改通知单》25份，整改率100%，排查重大事故隐患5处并全部整改；加强燃气安全管理，开展检查13次（联合检查4次），整改问题125个，督促污水处理厂完成设备更新，2025年污水处理量30.7万吨，处理率97%。

5.城乡环境持续提升。推进“六大提升行动”，清理城镇卫生死角垃圾18吨、占道经营520处、广告“牛皮癣”190处，规范店招229块；农村发动群众2万余人次，疏通沟渠88.46公里，清理粪污105吨、死角垃圾248.9吨；路域、水域清理水面漂浮物478吨、涉河砂石4200立方米，疏浚河道16.8公里；联合三大运营商整治通信线缆305条（21.7公里），拆除废弃线缆40.6公里；同时组织129团专家团队开展科技帮扶培训，覆盖乡镇干部、工地管理人员等100余人次，提升乡村建设与管理专业能力。

二、机构设置

黑水县建筑工程质量安全监督站无下属二级单位，本单位属于二级预算单位。

纳入2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.黑水县建筑工程质量安全监督站

 第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计18058.79万元，与2024年相比，增增加9614.75万元，增长113.86%。主要变动原因是本年项目建设增加;支出总计18338.08万元。与2024年相比，增加9894.04万元，增长117.17%。主要变动原因是本年度建设项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计18058.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17817.2万元，占98.66%；政府性基金预算财政拨款收入241.59万元，占1.34%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计18338.08万元，其中：基本支出392.97万元，占2.14%；项目支出17945.12万元，占97.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收入总计18058.79万元。与2024年相比，财政拨款收入增加9614.75万元，上升113.86%。主要变动原因是项目建设增加。支出总计18338.08万元，与2024年相比，财政拨款支出增加9373.16万元，上升111%。主要变动原因是项目建设增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出18096.49万元，占本年支出合计的98.68%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款增加9652.44万元，增加114.31%。主要变动原因是本年项目建设增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出18096.49万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出53.43万元，占0.3%；卫生健康支出19.15万元，占0.11%；节能环保支出852.38万元，占4.71%；城乡社区支出16509.92万元，占91.23%；农林水支出500万元，占2.76%；住房保障支出136.61万元，占0.75%；灾害防治及应急管理支出25万元，占0.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年般公共预算支出决算数为18096.49，完成预算100%。其中：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为35.62万元，完成预算100%。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为17.81万元，完成预算100%。

3.2101102事业单位医疗:支出决算为15.58万元，完成预算100%。

4.2101199其他行政事业单位医疗支出:支出决算为3.56万元，完成预算100%。

5.2110401生态保护:支出决算为291万元，完成预算100%。

6.2110402农村环境保护：支出决算561.38万元，完成预算100%。

7.2120103机关服务：支出决算为294.11万元，完成预算100%。

8.2120303小城镇基础设施建设：支出决算为13036.92万元，完成预算100%。

9.2120399其他城乡社区公共设施支出：415.15万元，完成预算100%。

10.2120501城乡社区环境卫生：支出决算数26.19万元，完成预算100%。

11.2129999其他城乡社区支出：支出决算为2737.55万元，完成预算100%。

12.2130504农村基础设施支出：支出决算数500万元，完成预算100%。

13.2210105农村危房改造：支出决算数5.7万元，完成预算100%。

14.2210108老旧小区改造：支出决算数104.64万元，完成预算100%。

15.2210201住房公积金：支出决算数26.27万元，完成预算100%。

16.2240699其他自然灾害防治支出：支出决算数25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出392.97万元，其中：

人员经费354.79万元，主要包括：基本工资74.98万元、津贴补贴30.74万元、绩效工资133.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.62万元、职业年金缴费17.81万元、职工基本医疗保险费15.58万元、公务员医疗补助缴费3.56万元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金26.27万元、对个人和家庭的补助15.39万元、生活补助14.09万元、医疗费补助1.29万元、奖励金0.01万元。

公用经费38.17万元，主要包括：办公费7.22万元、水费0.1万元、电费1.18万元、邮电费4.97万元、差旅费12万元、培训费0.06万元、劳务费6.35万元、其他商品和服务支出6.3万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2024年0.21万元，下降100%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算支出决算241.59万元。按照政府性基金预算管理规定，坚持专款专用，主要用于农村基础设施建设支出0.6万元、其他污水处理费安排的支出17万元、农业农村生态环境支出82万元、其他政府性基金债务收入安排的支出141.99万元，重点保障农村基础设施提升、污水治理、农业农村生态环境改善以及政府性基金债务对应项目实施。预算执行中严格落实预算管理要求，规范资金拨付使用，切实提高财政资金使用效益。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，黑水县建筑工程质量安全监督站机关运行经费支出0万元，与2024年持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，黑水县建筑工程质量安全监督站政府采购支出总额273.95万元，其中：政府采购货物支出269.8万元。主要用于黑水县污水处理厂提标改造项目设备采购；政府采购服务支出4.14万元，主要用于采购乡镇垃圾车授予中小企业合同金额273.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额273.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黑水县建筑工程质量安全监督站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对老旧小区改造等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9.机关事业单位职业年金缴费支出2080506：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.事业单位医疗2101102：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.公务员医疗补助2101103：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.生态保护2110401：指反映用于生态功能区、生态示范、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

13.机关服务2120103：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

14.其他城乡社区支出2129999：指反映除上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。

15.其他农业农村支出2130199：指反映除上述项目外其他用于农业农村方面的支出。

16.农村基础设施建设2130504：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

17.农村危房改造2210105：指用于农村危房改造方面的支出。

18.老旧小区改造2210108：指反映用于老旧小区改造方面的支出。

19.住房公积金2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

  附件：1-1.黑水县建筑工程质量安全监督站“三公”经费2025年决算公开

        1-2.黑水县建筑工程质量安全监督站2025年度部门整体支出绩效评价报告

        1-3.黑水县建筑工程质量安全监督站2025年度5项目支出绩效评价报告 

        1-4.黑水县建筑工程质量安全监督站2025年部门决算公开报表

附件1-1：黑水县建筑工程质量安全监督站“三公”经费2025年决算公开

附件1-2：黑水县建筑工程质量安全监督站2025年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县建筑工程质量安全监督站2025年5项目支出绩效评价报告

附件1-4：黑水县建筑工程质量安全监督站2025年部门决算报表