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2025年度黑水县住房和城乡建设局（本级）部门决算编制说明

发布时间：2026-08-27

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第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置3

第二部分2025年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释17

第四部分附件20

第五部分附表41

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县住房和城乡建设局主要是负责本系统、本部门依法行政工作、推进住房制度改革、保障全县城镇低收入家庭住房、全县工程建设标准体系责任、规范全县房地产市场秩序、监督管理全县建筑市场、指导全县城镇建设管理、建筑工程质量安全监督、城乡环境综合治理等工作。

（二）2025年重点工作完成情况。

1.党建与内部管理强化。严格落实“第一议题”制度，将习近平新时代中国特色社会主义思想及党纪法规纳入理论学习中心组学习内容，全年开展理论学习中心组学习6次；组织全局干部职工学习会议8次；开展“住建大讲堂”2期，通过干部职工主动讲、互相学，共同提升专业水平，通过党建引领支部、群团建设，提升干部职工综合素质。完善内部制度体系，修订廉政风险防控、“三重一大”制度等，实现廉政风险全覆盖。2025年无违法违规行为发生。

2.住房保障精准落实。总投资83万元的2025年4个城镇老旧小区改造（老司法局住宿楼、国有林保护局住宿楼等）已通过竣工验收并进入审计阶段；规范廉租房管理，印发《黑水县公共租赁住房管理办法》，清理催缴未缴房租，保障159套廉租房有序运营；完成干部周转房二期16户住户抽签分配及80%补偿工作，推进房屋移交；全年商品房备案16套（1987.53平方米，成交金额779.49万元），存量房交易63套（12054.01平方米，成交金额2473.87万元），同时加强物业监管，排查7个小区消防安全隐患7处，整改率100%。

3.城乡项目加速建设。推进10个市政基础设施重点项目，总投资3.41亿元。其中，芦花镇市政基础设施建设项目完成总工程量40%，推进城乡市政基础设施建设，改善城镇供水与路网条件；沙石多镇供水项目已完成，县城第二自来水厂、西尔市政供水项目、乡镇干部周转房（一期）（二期）、黑水县厨余垃圾处理及资源化利用设施建设等重点项目均已完工；城区集中供暖特许经营项目进入招标阶段，城市排涝综合治理项目完成立项；村镇股编制《黑水县传统村落建筑风貌导则》，完成羊茸村中国传统村落数字博物馆上线，巩固国家级传统村落集中连片保护利用示范县（四川省唯一）建设成果。

4.行业监管与安全生产。2025年建筑业产值2.7亿元，审查项目业绩9个、企业定级3个，开展工地检查80余次，对17名未履职项目管理人员处以罚金20.6万元；监管新报监工程12个（含续建共22个，总面积8.47万平方米，总投资5.35亿元），开展安全检查28次，发出《质量安全整改通知单》25份，整改率100%，排查重大事故隐患5处并全部整改；加强燃气安全管理，开展检查13次（联合检查4次），整改问题125个，督促污水处理厂完成设备更新，2025年污水处理量30.7万吨，处理率97%。

5.城乡环境持续提升。推进“六大提升行动”，清理城镇卫生死角垃圾18吨、占道经营520处、广告“牛皮癣”190处，规范店招229块；农村发动群众2万余人次，疏通沟渠88.46公里，清理粪污105吨、死角垃圾248.9吨；路域、水域清理水面漂浮物478吨、涉河砂石4200立方米，疏浚河道16.8公里；联合三大运营商整治通信线缆305条（21.7公里），拆除废弃线缆40.6公里；同时组织129团专家团队开展科技帮扶培训，覆盖乡镇干部、工地管理人员等100余人次，提升乡村建设与管理专业能力。

二、机构设置

黑水县住房和城乡建设局（本级）无下属二级单位，本单位属于二级预算单位。

纳入2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.黑水县住房和城乡建设局。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计585.54万元，与2024年相比，增加255.16万元，增长77.23%。主要变动原因是市政公用服务中心不再代管城市管理综合行政执法大队，10名在编综合行政执法人员回归我局，人员增加致使收入增加;支出总计585.54万元。与2024年相比，增加255.16万元，增长77.23%。主要变动原因是人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计585.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入585.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计585.54万元，其中：基本支出585.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计585.54万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加255.16万元，增长77.23%。主要变动原因是人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出585.54万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款增加255.16万元，增长77.23%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出585.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出76.18万元，占13.01%；卫生健康支出27.96万元，占4.78%；城乡社区支出442.89万元，占75.64%；住房保障支出38.51万元，占6.58%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为585.54，完成预算100%。其中：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为50.91万元，完成预算100%，支出决算数与预算数持平。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数为25.27万元，完成预算100%，支出决算数与预算数持平。

3.2101101行政单位医疗：支出决算数为22.14万元，完成预算100%，支出决算数与预算数持平。

4.2101103公务员医疗补助：支出决算数为5.82万元，完成预算100%，支出决算数与预算数持平。

5.2120101行政运行：支出决算数为442.89万元，完成预算100%，支出决算数与预算数持平。

6.2210201住房公积金：支出决算数为38.51万元，完成预算100%，支出决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出585.54万元，其中：

人员经费528.51万元，主要包括：基本工资109.42万元、津贴补贴115.67万元、奖金113.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.91万元、职业年金缴费25.27万元、职工基本医疗保险缴费22.14万元、公务员医疗补助缴费5.82万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金35.51万元、抚恤金26.39万元、生活补助17.8万元、医疗费补助2.28万元、奖励金0.01万元。

公用经费57.03万元，主要包括：办公费20.77万元、水费0.11万元、电费0.68万元、邮电费3.86万元、差旅费18.98万元、培训费0万元、其他交通费9.5万元、其他商品和服务支出3.13万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算较2024年下降100%。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，黑水县住房和城乡建设局机关运行经费支出57.03万元，比2024年度增加23.84万元，增长71.83%主要原因是本年度人员增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，黑水县住房和城乡建设局政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.82万元。主要用于框架协议采购借用的两辆公务用车（借用生态环境局和自来水厂公务用车）保险。授予中小企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黑水县住房和城乡建设局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出2080506：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政单位医疗2101101：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

12.公务员医疗补助2101103：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.行政运行2120101：指反映行政单位的基本支出。

14.住房公积金2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322821R000000050535-体检费
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已100%完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	根据《县人民政府<关于印发黑水县党政机关事业单位干部职工健康体检实施方案的通知>》和《县委组织部、县卫健局、县人社局、县财政局联合印发<关于开展2025年度全县干部职工健康体检的实施方案>的通知》文件要求，12月完成办单位在编在岗符合要求人员健康体检工作，并及时支付体检费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.28	2.28	2.28			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.28	2.28	2.28			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	2025年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322821R000000054998-住房公积金
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已100%完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时向住房公积金中心缴纳本单位在编在岗职工的住房公积金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.23	38.51	38.51			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	35.23	38.51	38.51			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	60
合计								100	100
评价结论	2025年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322821Y000000050642-公车运行维护费
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					已100%完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照出差、下乡情况核对人燃油票进行报销。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.50	9.50	9.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	9.50	9.50	9.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	0	30	20
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	2025年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322822R000006182212-丧葬费及抚恤金
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按时、足额拨付丧葬费及抚恤金。					已100%完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	按时、足额拨付丧葬费及抚恤金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	26.39	26.39			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	26.39	26.39			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	2025年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322822R000006185166-退休人员一次性补贴
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					已100%完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	按照组织、人事、财政审核标准，足额支付退休人员一次性补贴。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.45	6.45			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	6.45	6.45			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	2025年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322822T000006578711-黑水县住房和城乡建设局代管资金收入
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成代管资金支付91.5万元					已100%完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	及时支付2个项目的质保金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	91.50	91.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	91.50	91.50			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及质保金项目	＝	2	个	2	20	20
		质量指标	质保期内项目建设合格率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	资金拨付时限	＝	12	月	12	20	20
	效益指标	社会效益指标	质保期内群众好评率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	辖区村居民满意度	≥	98	%	98	5	5
	成本指标	经济成本指标	质量保证金金额	≥	30	万元	91.5	5	5
合计								100	100
评价结论	2025年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已100%完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额发放在职人员基础性绩效奖。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.22	72.98	72.98			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	36.22	72.98	72.98			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	2025年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王丽

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823T000007689951-年度考核奖
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过绩效目标和绩效指标的设定，保证住建局行政人员年度考核奖按时足额发放。提高预算编制质量，严格执行预算，报账单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	通过绩效目标和绩效指标的设定，保证住建局行政人员年度考核奖按时足额发放。提高预算编制质量，严格执行预算，报账单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	38.51	38.51			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	38.51	38.51			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	15	15
			发放人数	＝	22	人	22	15	15
		质量指标	预算编制准确率	≥	99	%	99	15	15
		时效指标	按时足额拨付年度考核奖	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	＝	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	2025年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825R000012600744-其他支出
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已100%完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额支付奖励金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.01	0.01	0.01			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	2025年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825R000012601733-单位缴费
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已100%完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额较难单位职工养老保险、职业年金、医疗保险等费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.88	105.24	105.24			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	100.88	105.24	105.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	2025年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825R000012602277-其他人员支出
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已100%完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	按时支付人员奖励金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.73	2.73	2.73			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.73	2.73	2.73			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	2025年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825R000012602602-工资性支出
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已100%完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时完成工资发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	196.41	235.40	235.40			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	196.41	235.40	235.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	2025年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825Y000012513633-残疾人就业保障金
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					已100%完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	按时缴纳残疾人就业保障金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.13	3.13	3.13			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.13	3.13	3.13			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	0	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	2025年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825Y000012599889-日常公用经费
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					已100%完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行财经制度、按时对本单位发生的办公费、差旅费、邮电费、电费、水费等的报销。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.13	44.40	44.40			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	45.13	44.40	44.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	0	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	2025年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文