2025年度黑水县维古中心卫生院单位决算编制说明

目录

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2025年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释12

第四部分附件13

第五部分附表14

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理。

3.贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购方式，实施基本药物零差价销售。

4.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的采集和报告。

5.对区域内村卫生室实行统一化管理，并指导卫生室和乡村医生的日常业务工作。

6.提供公共卫生服务职能。主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神病管理、儿童健康管理、孕产妇保健、老年人健康管理、卫生监管与监督、家庭签约服务等。

（二）2025年重点工作完成情况。

坚持以“办群众满意，政府放心”的医疗机构为总体目标，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理；贯彻落实国家基本药物制度，使用基本药物；实施基本药物零差率销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作；提供基本公共卫生服务。

二、机构设置

我单位是卫生健康局下属二级预算单位，在编人数54人，为事业编制。

 第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1121.96万元，2024年度收入总计1125.9万元，与2024年相比，减少3.94万元，下降0.35%。主要变动原因是人员调整;支出总计1121.96万元。与2024年相比，减少3.94万，下降0.35%，主要变动原因是人员调整。（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计计1121.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入计1121.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元。（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计计1121.96万元，其中：基本支出计1121.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支均为1121.96万元。与2024年相比，财政拨款收、支各减少3.94万元，下降0.35%。主要变动原因是人员调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出1121.96万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款减少3.94万元，下降0.35%。主要变动原因是人员调整。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出1121.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出210.52万元，占18%；卫生健康支出829.99万元，占74%；住房保障支出81.44万元，占8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为1121.96万，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为210.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）210（款）03（项）:支出决算为829.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为81.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出1121.96万元，其中：

人员经费1101.77万元，主要包括：基本工资199.01万元、津贴补贴138.85万元、绩效工资393.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.35万元、职业年金缴费70.17万元、其他社会保障缴费4.87万元、职工基本医疗保险缴费53.3万元、公务员医疗补助缴费15.74、住房公积金81.44万元、其他对个人和家庭的补助支出4.77万元。

公用经费20.19万元，主要包括：办公费8.66万元、印刷费0.93、差旅费1.08万元、邮电费1.25万元、培训费0.04、福利费0.15万元、其他商品和服务支出8.18万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，黑水县维古中心卫生院机关运行经费支出0万元，与2025年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，黑水县维古中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黑水县维古中心卫生院共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在2025年度预算编制阶段，组织对部门支出整体绩效开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）、机关事业单位职业年金缴费支出（06）：事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）：反映用于乡镇卫生院的支出。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）详见附件1-3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

附件:1-1.黑水县维古中心卫生院“三公”经费2025年决算公开

     1-2.黑水县维古中心卫生院2025年度部门整体支出绩效评价报告

     1-3.黑水县维古中心卫生院2025年度项目支出绩效评价报告 

     1-4.黑水县维古中心卫生院2025年部门决算公开报表

附件1-1：黑水县维古中心卫生院“三公”经费决算公开

附件1-2：黑水县维古中心卫生院2025年度部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县维古中心卫生院2025年预算项目支出绩效自评表

附件1-4：黑水县维古中心卫生院 2025年部门决算公开报表