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2025年度黑水县残疾人联合会部门决算编制说明

发布时间：2026-08-20

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公开时间：2026年8月20日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置6

第二部分2025年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第四部分附件19

第五部分附表19

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据黑府办发（1997）52号文件规定，主要职责是：开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务，扶助残疾人平等参与社会生活；贯彻执行助残法律、法规，协助政府研究、制定和实施本县残疾人事业的发展规划和措施，对有关业务领域进行指导和管理；反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。

（二）2025年重点工作完成情况。

(一)依规开展残疾评定，动态办理残疾证。2025年与四川省相关残疾评定机构密切配合，开展精准识别和鉴定，共办理新增残疾证59份，注销残疾证81份，截至目前，全县共有持证残疾人1941人，占全县总人口3%左右。

（二）关注残疾人生产生活，加大残疾人救助力度。为全县312名经济困难残疾人发放“温暖万家行”慰问金15.6万元；为120名经济困难的残疾人发放“全国助残日”直接补助12万元；为59名肢体残疾人发放机动车燃油费补贴2.1335万元；联合黑水县新晨社会工作服务中心为210名精神智力和重度肢体残疾人开展居家托养活动，落实资金12.6万元；为64名残疾学生发放“净土阿坝自强助学”补贴7.1万元；为694名全县重度残疾人(包括三、四级智力和精神残疾人)医保个人缴费部分进行全额资助参保,建立健全残疾人城乡居民基本医疗保险保障制度，落实资金：13万元。为3户因病、因灾导致家庭经济困难残疾人家庭申请“阿坝州残联紧急救助”资金0.9万元。

（三）扎实推进残疾人康复工作。一是全年共转介名6肢体或智力残疾儿童、2名听力残疾儿童至阿坝州残疾人康复中心、成都市一孚儿童关爱中心、四川省听力言语康复中心等专业康复机构接受训练和治疗，补贴康复费用12万元。二是落实残疾人助听、助行等常规康复项目服务，为全县94人次残疾人免费发放助听器、手推轮椅、电动轮椅、拐杖、助行器等辅助性器具。

（四）做好残疾人创业就业帮扶。结合2025年省州扶持残疾人发展生产项目和浙江对口支援项目，扎实推动残疾人自主就业（创业）扶持，一是组织10名残疾人运动员、村(社区)残协残疾人专职副主席(委员)及创业就业赴浙江省开展“交往交流交融活动”。二是联合县妇联开展1期农村残疾人实用技术培训，为35余人次残疾人集中培训编制工艺，落实培训资金5.32万元，拓展残疾女性灵活就业渠道;二是扎实推动残疾人自主就业帮扶，为从事非全日制、临时性和弹性工作的（包括从事家庭副业、家政服务、修理装配、便民理发、绿化保洁、一定规模的农村种植养殖业等）242名残疾人发放居家灵活就业补贴34.1万元;三是联系州内外职业技能培训学校，输送2名残疾人学习汽车驾驶职业技能培训，补贴职业技能学费0.83万元。

（五）维护残疾人合法权益。积极开展残疾人主题活动，在“温暖万家行”“爱耳日”“全国助残日”等活动期间，动员全县104个村（社区）残协开展志愿服务，累计服务残疾人1500余人次，发放助残宣传手册3000本、悬挂宣传横幅120条。联合宣传部在全县20余村开展残疾人文化“五个一”送电影下乡活动，惠及150余人次。开展先后在阿坝新闻、阿坝州残联公众号、政府门户网站、微黑水等媒体发布黑水残联工作动态等新闻报道42余期，极大提高了黑水残联工作的影响力和群众知晓度。

（六）持续开展群众工作“石榴籽”帮困助弱行动。一是走访入户调研32户群众工作“石榴籽”工程残疾重点户基础信息和需求25余次，逐步落实重度残疾人护理补贴等相关政策及补贴。二是结合“全国助残日”活动，为32户“石榴籽”工程残疾人重点户发放补贴3.2万元。三是为残疾人提供“家门口到医院”的一站式服务，组织并带领3名残疾人前往成都市第四人民医院进行残疾鉴定。四是落实资金共计9.555万元，为全县1911位残疾人购买50元/人身意外伤害保险，进一步提高残疾人风险抵御能力。五是2025年度残疾人意外伤害保险成功完成两起意外身故赔付和住院医疗医保外用药案例赔付，赔付金额86283.8元。

（七）完善残疾人基础信息数据。以各乡镇、村（社区）残协专职委员基础，全面推进残疾人信息动态更新调查，以入户调查、电话询问等方式对全县1941名残疾人进行调查登记，确保数据准确。同时保障落实全县104个村（社区）残协办公经费10.4万元，全县104名专职委员务工补贴24.96万元。

二、机构设置

黑水县残疾人联合会单位无下属二级单位，黑水县残疾人联合会总编制7名，年末在职人员总数7人，其中：参公人员6人，工勤人员1名。现有干部职工8名（在编）

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计395.94万元，与2024年400.41万元相比减少4.47万元，下降1.12%，主要原因是项目经费减少等;支出总计395.94万元。与2024年相比，减少4.47万元，下降1.12%。主要变动原因是项目经费减少（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计395.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入394.62万元，占99.67%；政府性基金预算财政拨款收入1.32万元，占0.33%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计395.94万元，其中：基本支出221.29万元，占55.89%；项目支出174.65万元，占44.11%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计395.94万元。与2024年400.41相比，财政拨款收、支总计各减少4.47万元，减少1.12%。主要变动原因是项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出394.62万元，占本年支出合计的99.67%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款增加4.58万元，增长1.17%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出394.62万元，主要用于以下方面:其中：社会保障和就业支出为367.49万元，占比93.13%；卫生健康支出为11.14万元，占比2.82%；住房保障支出为15.99万元，占比4.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为394.62万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算20.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06:支出决算10.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）208（款）11（项）01:支出决算163.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）208（款）11（项）04:支出决算12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）208（款）11（项）05:支出决算22.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）208（款）11（项）99:支出决算138.48万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：残疾人员增加。

7.卫生健康支出（类）210(款）11（项）01:支出决算为9.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）210(款）11（项）03:支出决算为1.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）221(款）02（项）01:支出决算为15.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出221.29万元，其中：

人员经费201.98万元，主要包括：基本工资49.94万元、津贴补贴46.72万元、奖金44.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.48万元、职业年金缴费10.25万元、职工基本医疗费9.43万元、公务员医疗补助1.71万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金15.99万元、生活补助1.68万元、医疗费补助0.77万元。

公用经费19.31万元，主要包括：办公费7.63万元、电费0.8万元、邮电费1.4万元、差旅费4万元、公务接待费0.02万元、公务用车运行维护费4.1万元、其他商品和服务支出1.36万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为4.12万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.1万元，占99.51%；公务接待费支出决算0.02万元，占0.49%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.1万元,完成预算100%。2025年公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年3.81万元，增长7.61%。主要原因出差及下乡慰问次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月底，单位共有一般公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.1万元。主要用于保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年增加0.02。主要原因是本年度有接待费支出。

国内公务接待支出0.02万元。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.02万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出1.23万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，黑水县残疾人联合会机关运行经费支出19.31万元，比2024年度增加1.07万元，增长7.05%。主要原因是人员增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，黑水县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黑水县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求根据预算绩效管理要求，本会在2025年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展补助项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳单位职工基本养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指缴纳单位职工职业年金缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要指缴纳单位住房公积金支出。

12.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：用于残疾人事业的彩票公益金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

详细项目支出绩效自评表查看附件1-6.

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表