2025年度西尔镇人民政府（综合）部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置3

第二部分2025年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释12

第四部分附件15

第五部分附表16

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县西尔镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：执行本级人民代表大会和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技农牧、文化体育、卫生健康、旅游、财政、民政、公安、司法等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗性；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利；完成县委、县政府交办的其他各种。

（二）2025年重点工作完成情况。

（1）重视发展，着力提升综合实力，着力发展生态农业，项目建设带动发展。

（2）重视民生，持续推进民生改善，群众收入保持稳定增长，教育事业得到均衡发展，卫计事业持续健康发展。

（3）重视社会管理，社会氛围更加和谐，社会管理水平显著提升，安全生产持续稳定，依法治镇取得实效。

二、机构设置

黑水县西尔镇人民政府无下属二级核算单位，全镇共辖12个行政村。西尔镇下设行政办公室5个：党政综合办公室，党建工作办公室，应急管理和综合行政执法办公室，社会治理事务和村镇管理办公室，生态经济发展和乡村振兴办公室。下设事业机构2个：黑水县西尔镇便民和退役军人服务中心、黑水县西尔镇农业农村和文化旅游服务中心。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1857.13万元，与2024年相比，减少1393.14万元，下降75%。主要变动原因是项目支出减少;支出总计785.37万元。与2024年相比，减少1666.25万元，下降212.16%。主要变动原因是项目投资减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计1857.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1857.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计1857.13万元，其中：基本支出1071.76万元，占57.71%；项目支出785.37万元，占42.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计3714.26万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计减少2786.02万元，下降75%。主要变动原因是项目支出减少

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出1857.13万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款减少1393.14万元，下降75%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出1857.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出536.57万元，占28.89%；社会保障和就业（类）支出126.9万元，占6.84%；医疗卫生支出55.54万元，占2.99%；住房保障支出74.94万元，占4.04%；农林水支出1048.97万元，占56.48%；资源勘探工业信息等支出14.2万元，占0.76%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为1857.13，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）1（款）2（项）:支出决算为536.57万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）1（款）2（项）:支出决算为126.9万元，完成预算1000%。

3.卫生健康支出（类）1（款）4（项）:支出决算为55.54万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）3（款）6（项）：支出决算为1048.97万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）1（款）1（项）：支出决算为74.94万元，完成预算100%。

6.资源勘探工业信息等支出（类）1（款）1（项）：支出决算为14.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出1857.13万元，其中：

2025年一般公共预算财政拨款基本支出1071.76万元，其中：

人员经费959.74万元，主要包括：基本工资182.62万元、津贴补贴213.84万元、奖金145.37万元、绩效工资137.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.3万元、职业年金缴费42.12万元、职工基本医疗保险缴费45.61万元、公务员医疗补助缴费9.93万元、其他社会保障缴费2.33万元、住房公积金74.94万元、医疗费0万元。

公用经费112.02万元，主要包括：办公费62.09万元、电费8万元、邮电费8万元、差旅费27.89万元、培训费0.15万元、劳务费7.2万元、福利费0.55万元、公务用车运行维护费10.65万元、其他商品和服务支出5.33万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为9.5万元，完成预算100%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.5万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出9.5万元。主要用于乡村振兴、干部出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，西尔镇人民政府机关运行经费支出72.4万元，比2024年度减少0.2万元，下降0.002%。主要原因是人员减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2025年度，西尔镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西尔镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行、。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对沙卡村农旅融合基础设施补短项目、西尔镇扎苦村安全饮水巩固提升项目、西尔镇木日窝村凤尾鸡配套设施建设项目、西尔镇木日窝村凤尾鸡加工厂优化提升项目、乡镇武装工作经费项目、采购电脑项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

详情见附件1-5

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

  附件：1-1.西尔镇（部门）“三公”经费2025年决算公开

        1-2.西尔镇2025年部门整体支出绩效评价报告

        1-3.西尔镇（部门）2025年项目支出绩效评价报告

        1-4.西尔镇2025年部门决算公开报表

        1-5.部门预算项目支出绩效自评表（部门）

附件1-1：西尔镇（部门）“三公”经费2025年决算公开

附件1-2：西尔镇2025年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：西尔镇（部门）2025年项目支出绩效评价报告

附件1-4：西尔镇2025年西尔决算公开报表

附件1-5：西尔部门预算项目支出绩效自评表 （部门）