2022年度中共黑水县委组织部（本级）部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、预算绩效说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设、负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策性文件和法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.贯彻执行党和国家、省、州和县关于离退休干部工作的方针政策和规定。负责全县老干部政治待遇落实、学习教育阵地建设、文化健身活动组织等工作的宏观管理服务。指导做好全县老干部的政治建设、思想建设和党组织建设工作。

8.统一管理县委机构编制委员会办公室。

9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组、县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作、全县关工委工作。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

1、巩固党史学习教育成果。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中央、省委、州委和县委关于党史学习教育总体要求，落实“不忘初心、牢记使命”长效机制，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，举办领导干部读书班和领导干部专题学习研讨班，加强和改进党员经常性教育，不断丰富党员教育内容。

2、加强县乡村三级集中换届班子成员教育工作。圆满完成村（社区）“两委”换届工作，提前谋划县、乡换届工作，思想上高度重视，行动上落实有力，责任上压紧压实，把严的主基调贯穿始终，确保绘出好蓝图、选出好干部、配出好班子、树立好导向、形成好气象，确保换届平稳开展，各项工作有序推进。

3、持续深化“两联一进”群众工作。深入落实州委“两联一进”群众工作全覆盖要求，启动全县群众工作，突出黑水干部“实”的鲜明特征和金字招牌。不断优化群众工作举措，精细措施、实化载体、提升质效，在实践中深化更加有力有效、更加精准精细群众工作方法，把群众工作做得更深、更细、更实。

4、抓实两项改革“后半篇”文章。深入贯彻落实省委、州委和县委乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章推进会议精神，围绕“四大任务”，坚持“六个导向”，制定《黑水县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章实施方案》，以优布局、打基础、补短板、建机制为重点，助推乡村振兴、基层治理和县域经济高质量发展。

5、抓实党建引领基层治理深化行动。以提升基层治理能力为主线，深入推进基层社会治理和基层组织治理“两大治理”，紧扣实际，在党建引领基层治理体系建设、基层治理能力建设和发挥基层党组织战斗堡垒作用上下功夫，在认真落实组织设置制度、组织生活制度、组织运行制度、组织管理制度和组织监督制度上再发力，进一步探索党建与治理深度融合，不断筑牢和夯实党在涉藏地区执政基础。

6、围绕生态建设抓党建。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范的带动作用，加强生态文明建设和生态环境保护，通过党建引领促进生态建设，通过生态建设促进基层治理体系完善。

7、加强干部人才队伍建设。以换届为契机，进一步优化全县人才队伍结构，储备优秀后备干部，加强能力素质培养，持续深化开展党员干部“铸魂”工程、进一步深化硕博进阿坝行动；做好新一轮援藏干部轮换，持续深化新一批援藏干部的服务管理工作，充分激发援助干部人才作用；利用“浙黑”“彭黑”等平台，实施援藏干部人才“传、帮、带”，大力推进“1+N”干部人才培育模式，加大本土人才培养力度，聚焦分层分级精准开展各类专业化培训；抓实抓严干部监督管理，把“选种育苗”与“田间管理”结合起来，提升管人用人的力度、深度和温度，积极抓好老干部工作。

8、全面实施乡村振兴工程。着眼脱贫成果巩固与乡村振兴有效衔接，以组织振兴带动产业、生态、文化、人才振兴，抓住集中换届契机，夯实基层基础，切实推动组织资源、干部资源、人才资源向乡村集聚，形成乡村人才振兴合力，为全面推进乡村振兴提供人才支撑。

9、加强基层组织建设。精心制定2022年全县组织工作目标矩阵计划，引领和确保“十四五”组织工作开好局、起好步、高质量发展。以《中国共产党支部工作条例（试行）》等组织法规为遵循，突出“五个基本”建设，立足农村、机关、社区、学校、医院、国企、“两新”七大领域，做好全县党建总体规划和专项规划。

二、机构设置

黑水县委组织部无下属二级核算单位。

县委组织部行政设8个职能股室，分别是办公室、农村党建工作股、机关党建工作股、干部股、公务员股、人才工作股、老干部工作股、党教中心。

县委组织部总编制数27个（其中行政编制14个，参公编制9个，工勤编制4个），年末组织部在编实有人数23人，其中：行政17人，退休6人。

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位本年度总收入为1377.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为704.75万元，占比51%；年初结转结余673.21万元，占比49%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2022年本年度总收入（图1）

二、收入决算情况说明

2022本年收入总计704.75万元，与2021年收入908.57万元相比，减少203.82万元，减少22.43%。主要变动原因是支出厉行节约，年初存量资金安排资金较往年增加，导致本年度经费收入减少;支出总计1377.96万元。与2021年支出1421.37万元相比，减少43.41万元，增长0.3%。主要变动原因是行政支出厉行节约。

2022年本年收支与上年对比情况（图2）

三、支出决算情况说明

2022年度部门财政资金总支出1377.96万元（其中基本支出401.53万元、项目支出976.42万元）具体为一般公共服务支出为893.12万元，占比59.5%；教育支出为300.33万元，占比20.01%；社会保障和就业支出为58.12万元，占比3.87%；卫生健康支出为24.4万元，占比1.63%；农林水

支出为191.31万元，占比12.75%；住房保障支出为33.78万元，占比2.25%；

2022年支出构成情况（图3）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1377.96万元。与2021年1421.37万元相比，财政拨款收、支总计减少43.41万元，增长0.3%。主要变动原因是行政支出厉行节约。

2022年度与2021年支出对比情况（图4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1377.96万元，占本年支出合计的100%。与2021年一般公共预算财政拨款支出1421.37万元相比，减少43.41万元，增长0.3%。主要变动原因是行政支出厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1377.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出798.05万元，占比57.92%；教育支出（类）教育支出为300.33万元，占比21.8%；社会保障和就业（类）支出44.22万元，占比3.21%；医疗卫生支出（类）支出18.59万元，占比1.35%；农林水支出（类）191.31万元，占比13.88%；住房保障支出（类）支出25.47万元，占比1.85%

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）:（1）行政运行支出决算为313.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）其他组织事务支出决算为484.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）:（1）培训支出决算为194.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）其他教育支出决算为106.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）:（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为29.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）机关事业单位职业年金缴费支出决算为14.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育（类）:（1）行政单位医疗支出决算为14.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）公务员医疗补助支出决算为4.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）:（1）对村民委员会和村党支部的补助支出决算为191.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）:（1）住房公积金支出决算为25.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出401.53万元，其中：

人员经费354.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费47.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为49.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算49.02万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出49.02万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加39.57万元，增长418.73%。主要原因是购置新车。

其中：公务用车购置支出40万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：，越野车1辆、金额40万元，主要用于公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出9.02万元，厉行节约，较上年减少0.43万元。主要用于干部考察考核管理查看等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理,制定适应本单位的内控制度以促进发展。从评价情况来看本年度财政拨款为我部工作的开展提供了前有力的保障，使我部顺利完成2022年度基层运行工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2022年度部门决算中反映“组织部县级人员补助专项”全县干部人才培训”“全县驻村工作及乡镇关工委工作”“选调生到村任职补助”“黑水县创新型人才孵化基地补助项目”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.组织部县级人员补助专项项目。项目全年预算数484.79万元，执行数为484.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县三老人员、离退休干部、援藏干部、高层次人才及领导干部的慰问及活动开支、兑现人才引进安家补助、村干部学历提升、党建示范点建设、全县干部档案管理、公务员管理等工作，支持了黑水县人才经济发展，做好全县老干部的政治建设、思想建设和党组织建设工作。服务对象满意、社会效益好评率高。

2.全县人才培训项目。项目全年预算数194.25万元，执行数为194.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了黑水县30期全县培训工作，受益人数2800余人次。提高干部职工履职能力，培训效果好，服务对象满意。

3.驻村级关工委工作项目。项目全年预算数191.31万元，执行数为191.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县驻村工作顺利开展，74个村位218个驻村队员工作经费及时落实，乡镇补贴及时发放，15个乡镇村位驻村工作有序推进，抓党建促乡村振兴发展。完成全县关心关爱下一代工作，做好基本关工委经费保障，组织基层关工委开展活动。做好乡村建设，落实惠民政策，帮扶对象满意，社会效益好评率高。帮扶效果明显。完成全县关心关爱下一代工作，做好基本关工委经费保障，组织基层关工委开展活动。

4.选调生到村任职补助项目，项目全年预算数101.06万元，执行数为101.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全县68个选调生到村任职期间的工作经费，培训经费、服务群众及国情调研经费支出，选调生工作帮助加强村党组织建设，提升标准化规范化建设，加快乡村产业发展，帮扶对象满意，社会效益好评率高。帮扶效果明显。

5.黑水县洛多乡贝母基地补助项目，项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。州级下达补助5万元，及时补助到洛多乡贝母基地农业合作社，支持本土产业发展，培养培育本土人才。帮扶对象满意，社会效益好评率高。帮扶效果明显。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共黑水县委组织部2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对全县人才培训项目开展了绩效评价，《全县人才培训项目2022年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，组织部机关运行经费支出47.11万元，比2021年减少222.88万元，下降318%。主要原因是厉行节约，预决算填报数据一致。

（二）政府采购支出情况

2022年，组织部政府采购支出总额38.08万元，其中：政府采购货物支出38.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购公务用车38.08万元。授予中小企业合同金额38.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，组织部共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于脱贫攻坚下乡，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。年末固定资产原值274.21万元，固定资产折旧为143.86万元，资产净值为130.35万元。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡镇综治工作经费、乡镇人武部工作经费、乡镇安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡镇共青团工作经费、乡镇禁毒工作经费、乡镇农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡镇纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡镇信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、党组织活动经费等。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出，主要用于养老保险缴费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出，主要用于职业年金缴费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，主要用于公务员医疗费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，主要用于事业人员医疗费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出，主要用于乡镇环境综合治理经费等。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

19.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出，主要用于幸福美丽新村建设专项资金支出等。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出，主要用于色尔古旅游产业及莲花岛综合配套设施建设等支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，主要用于网格化经费、村（社区）干部报酬、体检费、基层组织活动和农村公共服务运行维护资金等。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出，主要用于省级财政幸福美丽新村建设专项资金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，主要用于计提公务员、事业人员住房公积金。

24.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：指中央专项彩票公益金支持在国家扶贫开发工作重点县安排的专项项目资金，主要用于便民服务中心采购办公设备购置等。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-1：中共黑水县委组织部“三公”经费2022年决算公开

附件1-2：中共黑水县委组织部2022年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：组织部2022年全县人才培训项目项目支出绩效评价报告

附件1-4：组织部2022年部门决算报表附件（本级）