第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

黑水县妇女联合会主要宣传、贯彻“妇女权益保障法”，运用法律武器，维护妇女儿童合法权益。落实妇女代表大会和妇委会工作会议精神，完成上级妇联组织布置的工作。提高社区女性整体素质，组织开展各类培训、交流和研讨活动，弘扬社会公德、家庭美德和职业道德，提高妇女育人意识、综合素质、知识水平和工作能力。动员妇女积极参加社会公益活动，以各种形式开展“四有”教育，发挥妇女“半边天”作用。为妇女办实事、好事，关心妇女儿童的生活健康，充分利用辖区内幼儿园、学校等载体优势，因地制宜开展各类活动和形式多样的服务工作，解决妇女后顾之忧，提高妇女儿童的生活质量。推动并参与有关妇女发展政策的制定和落实，向有关部门反映和反馈妇女的意见、建议和要求，决策本县妇女工作的重大事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

根据县委、县政府关于2019年全县工作的总体部署，2019年主要工作是:宣传、贯彻“妇女权益保障法”，运用法律武器，维护妇女儿童合法权益。落实妇女代表大会和妇委会工作会议精神，完成上级妇联组织布置的工作。提高黑水县女性整体素质，组织开展各类培训、交流和研讨活动，弘扬社会公德、家庭美德和职业道德，提高妇女育人意识、综合素质、知识水平和工作能力。动员妇女积极参加社会公益活动，以各种形式开展“四有”教育，发挥妇女“半边天”作用。为妇女办实事、好事，关心妇女儿童的生活健康，充分利用辖区内幼儿园、学校等载体优势，因地制宜开展各类活动和形式多样的服务工作，解决妇女后顾之忧，提高妇女儿童的生活质量。推动并参与有关妇女发展政策的制定和落实，向有关部门反映和反馈妇女的意见、建议和要求，决策本县妇女工作的重大事项。

    二、机构设置

黑水县妇女联合会单位下属二级单位，本单位属行政单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计159.3万元，与2018年相比，增加9.51万元，增长6.35%。主要变动原因是因为本年调资，目标奖使用财政统筹安排资金，未纳入本年安排;支出总计178.8万元。与2018年相比，减少4.71万元，下降2.57%。主要变动原因是本年调资及使用存量基金及财政返还。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计159.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计178.8万元，其中：基本支出144.65万元，占80.9%；项目支出34.15万元，占19.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计159.3万元，支出总计178.8万元。与2018年相比，财政拨款收入增加9.51万元，支出总计减少4.71万元，分别增加6.35%，下降2.57%。主要变动原因是工资上涨，目标绩效增加以及人员经费的减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出178.8万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少4.71万元，下降2.57%。主要变动原因是人员经费的减少，厉行节俭。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出178.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出147.94万元，占82.74%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.49万元，占8.67%；医疗卫生支出5.34万元，占2.99%；住房保障支出9.03万元，占5.05%；其它支出1万，占0.56%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为178.8，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为114.79万元，完成预算100%；群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为16.8万元，完成预算100%；群众团体事务（款）其它群众团体事务支出（项）:支出决算为16.35万元，完成预算100%；

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.61万元，完成预算100%;行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.88万元，完成预算100%;

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.34万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.03万元，完成预算100%。

5. 其它支出：支出决算为1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出178.8万元，其中：

人员工资福利经费111.72万元，主要包括：基本工资27.37万元、津贴补贴33.02万元、奖金19.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.61万元、职业年金缴费4.88万元、职工基本医疗保险缴费5.34万元、其他社会保障缴费1.97万元、住房公积金9.03万元。

商品和服务经费23.65万元，主要包括：办公费10.67万元、水费0.01万元、电费0.29万元、邮电费0.84万元、差旅费3.67万元、培训费2.53万元、劳务费1.64万元、其他交通费4.01万元。

对个人和家庭的补助经费43.43万元，主要包括：生活补助18.63万元、医疗费补助1万元、个人农业生产补助23.8万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.13万元，完成预算82.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.03万元，占98%；公务接待费支出决算0.1万元，占2%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.03万元,完成预算80.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.51万元，下降11.23%。主要原因是用车、出差减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.03万元。主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年保持不变。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：州妇联领导带队到黑水县检查工作及调研。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成预期目标（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映“儿童之家”项目绩效目标实际完成情况。

“儿童之家”绩效目标完成情况综述。在我县12个村、5个活动室、6个公民幼儿园、1个公办私营幼儿园确立了12所“儿童之家”建设。项目全年预算数24万元，执行数为23.8万元，完成预算的99.17%。通过项目实施，争取把儿童关爱保护工作有针对性、有效落实到每个乡村、社区。虽如期完成，单场地设备管理上无专人管理，发挥不够充分。需进一步明确资产管理数据，加大使用效率。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县妇女联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，黑水县妇女联合会机关运行经费支出114.79万元，比2018年减少20.75万元，下降15.30%。

（二）政府采购支出情况

2019年，黑水县妇女联合会政府采购支出总额23.8万元，其中：政府采购货物支出23.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于儿童之家的建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，黑水县妇联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.妇联三公经费决算公开说明

附件2.妇联整体支出绩效评价报告

附件3.妇联项目支出绩效评价报告

附件4：黑水县2019年部门决算报表