黑水县妇女联合会2021年部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年08月17日

第一部分部门概况......................................

一、基本职能及主要工作...............................

二、机构设置.........................................

第二部分2021年度部门决算情况说明....................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明..................................

三、支出决算情况说明..................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................

十一、其他重要事项的情况说明.........................

第三部分名词解释......................................

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、指导基层妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。为妇女儿童办实事、办好事。建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。

3、承办县委、县政府交办的有关事项。培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的妇女队伍，推动全县五个黑水建设（活力黑水、法治黑水、生态黑水、开放黑水、幸福黑水）协调发展，为构建和谐黑水作出应有的贡献。

4.承担县委、县政府、州妇联交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、我会开展了维权系列活动，建立健全维护妇女儿童人身权益机制、婚姻家庭矛盾纠纷委员会，加强社会引导；2、慰问单亲母亲、留守儿童、孤寡留守老人90名，发放慰问金45000元；3、县妇联在县委、县政府的关心下，在东西部扶贫协作的支持下，浙江省海宁市妇联向我县捐赠20万资金用于迁建妇女儿童创业就业基地，3月完成。21年5月东西部扶贫协作工作组黑水县受援办捐赠我会20万元用于全面拓展建设“黑水县妇女儿童活动中心”；4、完成州级居家灵活就业项目赛拉勒工作室项目申报及实施。我会充分发挥作为妇女儿童与政府的纽带，极大发挥了其主观能动性。

二、机构设置

你单位下属无二级单位，本单位属行政单位

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计153.2万元，与2020年相比，减少5.78万元，减少3。63%。主要变动原因是公用经费减少2.32万元、项目支出减少15.43万元；支出总计171.86万元，与2020年相比，减少0.87万元，上升0.51%。主要变动原因人员经费增加、公用经费及项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计153.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计171.86万元，其中：基本支出157.36万元，占91.56%；项目支出14.5万元，占8.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计325.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支减少4.91万元，下降1.48%。主要变动原因是厉行节约和财返减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出171.86万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加0.86万元，上升0.51%。主要变动原因是：人员工资增长、社保缴费基数增加，使人员经费增加18.62万元；公用经费因减少人员1名，而减少日常公用经费2.32万元，项目资金减少15.43万元 ，综合一般公共预算财政拨款支出增加0.86万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出171.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出142.45万元，占82.89%；社会保障和就业208（类）支出14.25万元，占8.29%；医疗卫生支出210(类)6.12万元，占3.56%；住房保障支出221(类)9.04万元，占5.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为170.99万元，完成预算128.48%。其中：

1.一般公共服务201（类）29（款）01（项）:支出决算为127.95万元，决算数等于预算数。

2.一般公共服务201（类）29（款）99（项）:支出决算为14.5万元，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为9.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数.

5.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为6.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为9.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出141.06万元，其中：

人员经费144.42万元，主要包括：基本工资(30101)27.61万元、津贴补贴(30102)32.9万元、奖金(30103)32.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)9.50万元、职业年金缴费(30109)4.66万元、职工基本医疗保险缴费（30110）4.65万元、公务员医疗补助（30111）1.46万元，其他社会保障缴费(30112)1.01万元、其他工资福利支出(30199)0万元、生活补助(30305)20.77万元（包括项目支出14.5万元）、医疗费（30307）0.1万元、住房公积金（30311）9.04万元。

公用经费27.43万元，主要包括：办公费（30201）16.44万元、电费（30206）0.43万元、邮电费0.8万元、差旅费（30211）4.61万元、维修（护）费（30213）0万元、租赁费（30214）0万元、会议费（30215）0万元、培训费（30216）3万元、公务接待费（30217）0.1万元、劳务费（30226）0万元、其他交通费用2.05万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下： 

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）、

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。其他交通费万元主要用于0（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

因本单位无公务用车辆，借用日常公务用车1辆，租用车辆费用支出2.05万元，主要用于租车费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对慰问单亲母亲、留守儿童、孤寡留守老人90名，发放慰问、妇女居家灵活就业项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，慰问单亲母亲、留守儿童、孤寡留守老人90名，发放慰问金；妇女居家灵活就业项目培训让妇女既能在家照顾老人孩子，也能给家庭带来一定收入。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看达到了预期目标。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“暖冬行动”和”妇女居家灵活就业”项目2个项目绩效目标实际完成情况。

1.暖冬行动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，慰问走访单亲母亲、留守儿童、孤寡留守老人87名，发放慰问金，为她们送去党委政府的关怀。

2.妇女居家灵活就业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，让妇女既能在家照顾老人孩子，也能给家庭带来一定收入。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《妇女联合会部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对暖冬行动项目、妇女居家灵活就业项目开展了绩效评价，《黑水县妇女联合会项目2021年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，黑水县妇女联合会机关运行经费支出27.43万元，比2020年减少2.32万元，下降7.79%。主要原因是人员减少1名，使人均经费降低。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黑水县妇联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于日常公务用车运行维护，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备,0台（套）。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）201（款）29（项）:指妇联的支出。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:反映行政事业单位养老方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障（类）221（款）02（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革的支出。

8.其他（类）229（款）99（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1-1 “三公”经费2021年决算情况

1-2妇联2021年部门整体支出绩效评价报告

1-3妇联项目支出绩效评价报告

1-4妇联2021年部门决算报表