黑水县发展和改革局2022年部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月21日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

本单位是财政全额拨款的政府组成部门。根据州委、州政府关于2022年全州工作的总体部署，2022年主要工作是:

1.贯彻实施国家、省、州有关国民经济和社会发展、体制改革、价格、收费、能源、粮食流通和物资储备的方针、政策和法律、法规，拟订相关规范性文件。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。  

3.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况；提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆以及县上直接掌握的经济手段的使用并通过法规和政策协调、信息指导，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

4.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革和全县粮食流通体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，推进总体经济体制改革以及综合配套改革体制创新，组织指导和协调综合配套及试点和重大专项经济体制改革试点工作。

5.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。引导民间投资方向，提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策，指导和协调国外贷款项目实施。

6.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和政策措施。

7.促进区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和政策措施，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责经济协作的统筹；负责以工代赈、易地搬迁等工作。

8.负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门管理粮油等重要物资和应急物资的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。提出促进就业、职业教育、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

10.指导、协调并综合管理全县招标投标工作。按部门职责分工，依法对招标投标活动实施监督，查处招标投标活动中的违法行为。

11.推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，拟订全县能源发展规划。

12.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

13.贯彻执行粮食安全和应急物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订全县粮食流通和县级储备粮管理、库存监督检查等相关管理制度并监督执行。负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理。

14.承担粮食预警监测和应急责任，负责全县粮食宏观调控具体工作，组织指导全县粮食系统统计工作。管理社会粮食流通，保障军队等政策性粮食的供应和特大自然灾害等非常时期粮食应急供应。

15.承担县级储备粮行政管理责任，指导全县粮食储备体系建设。提出地方储备粮总规模及县级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施，制定县级储备粮管理技术规范并监督执行，监督检查县级储备粮库存数量、质量和储存安全，协助做好中央、省、州储备粮及国家其他政策性临时储存粮的监督管理工作。

16.贯彻实施国家粮食质量标准和全省粮食储存、运输技技术规范。负责全县粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全负责库存原粮卫生监督管理。

17.指导全县粮食流通基础设施建设。管理县级投资粮食流通设施建设项目。指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。

18.负责县本级粮食企业的国有资产监督管理。指导全县国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。

19.贯彻执行国家和省、州价格法律、法规和方针、政策，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，负责水、气等民生方面行政事业性收费管理工作，负责价格监测、价格认证等工作。

20.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化工作。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.加强经济运行分析‎

一是密切监‎测全县经济运行态‎势，做好月度、季‎度和半年经济形势‎分析工作，及时掌‎握经济运行中出现‎的新情况，及时提‎出对策建议。不断‎提高正确判断经济‎形势的能力，提高‎经济分析的针对性‎，当好县委、县政府的参谋。二是按季度对全县指标任务进行细化分解并下发至责任单位，定期收集掌握全县主体经济指标、重点行业、重点企业、重点项目等情况，对落后的指标、滞后的项目等开展针对性分析研究，提出保持经济平稳增长的对策与建议。2022年完成地区生产总值30.75亿元，同比增长1.4%。

2.强化项目‎协调管理

一是全力推进项目建设，2022年实施120个项目，估算总投资81.13亿元，已开工项目112个，其中完工81个，31个项目有序推进，开工率93.3%。二是严格项目审批、备案程序，截至目前共开展立项审批95项，估算总投资14.11亿元；备案8项，估算总投资4.01亿元。三是加强建设工程项目公开招投标，截至目前监督公开招投标项目42个，涉及交通、市政、水利、农业等方面，估算总投资13.13亿元。

3.加强能源能耗管理

一是持续深挖清洁能源，目前正在编制《黑水县“十四五”光伏规划报告》，拟规划场址9处，总装机740MW。2022年拟建毛尔盖水光互补项目（总装机容量420MWp），截至目前正在进行项目开发主体优选工作。二是持续巩固虚拟货币清理整治工作成果，开展虚拟货币“挖矿”清理复核“回头看”检查共4次，对涉及18条IP信息清理关停情况进行了全面复核，经复核虚拟货币“挖矿”机组现已全部拆除转运，未发现死灰复燃及新增虚拟货币“挖矿”情况。

4.抓好粮食安全和物资储备

一是做好州县储备粮轮换工作。截至目前已完成州级储备菜籽油轮入、县级储备小麦及菜籽油的轮出任务，预计12月底完成轮换工作。二是开展政策性粮食库大清查工作，经清查，我县政府储备粮做到了账实相符、经整改质量达标、储存安全、出入库制度执行规范。三是确保军队和学生口粮安全供应。积极拓宽承储企业销售渠道，完成军供点整合工作，开展粮油科技进军营、建军节节前慰问等活动，确保军队口粮按需、保质、保量供应。开展学生口粮供应回访等工作，协调签订了局学生口粮供应协议，为学生口粮安全供应提供安全保障。四是加强应急保供体系建设，依托各乡镇建立了15个应急保供网点。制定印发了《黑水县粮食应急预案》，新增80吨县级应急成品粮储备。

5.加强价格监督管理

一是常态化开展价格监测，按时报送周、月、日监测报表共计114期；继续深入实际调查研究，在重大节日、疫情、汛期期间出动检查及监测人员60余次，检查各超市、商铺及粮油副食店60余家，做到及时预测、预报、预警，为政府宏观决策服务，为群众生产生活服务。二是扎实做好涉案财产价格认定，2022年协助公安机关办理价格认定案件11起，标的额6.29万元。

6.大力推进以工代赈

一是完成黑水县2021年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈项目建设任务，共组织125人参与务工，发放劳务报酬54.48万元。二是积极推广以工代赈方式，采取以工代赈方式实施项目1个，黑水县2022年高标准农田建设（财政转移支付）项目，组织当地群众1220人参与务工，发放劳务报酬150万元。三是积极申报以工代赈项目。积极向上争取以工代赈项目1个，总投资466.574万元，其中，中央财政以工代赈资金400万元，其他资金66.574万元。

7.持续深化对口支援

一是强化组织领导。两地主要领导互访2次，召开高层联席会议2次，推动全年重点任务落地落实，凝聚对口支援合力。二是突出投资拉动。2022年对口支援实施项目16个,总投资4500万元，拨付资金4220万元，资金使用率为93.78%，投资完成金额4500万元，投资完成率为100%，完工16个，完工率为100%。三是突出智力支援。嘉兴、海宁选派的医疗教育“组团式”援助专家9人、党政及专技人才9人到黑水开展智力支援，累计举办乡村振兴培训19期1700余人次。我县选派3名党政干部、10名专业技术人员到海宁市挂职学习，促进两地观念互通、思路互动、技术互学。四是拓展帮扶路径。大力推进海宁—黑水共建现代农业科技示范园建设，建成杭白菊种植基地1100亩，蚕豆种植基地1000亩，预计带动群众增收600万元。积极培育黑水县高原精灵食品公司为年产值2000万元以上的规上农业龙头企业。对高山杭白菊、核桃油进行食品生产许可证（SC）认证，建成全域旅游产业孵化园，网红孵化基地投入运营，有力促进特色生态农业产业链发展。五是拓宽增收渠道。举办对口支援招聘会3场，通过包车包机“点对点”输送56名劳动力赴浙江务工，为121名浙江务工人员兑现交通补助、就业稳岗补贴。投入资金25万元，建成人力资源市场，实现劳动力资源由政府向市场的转变。六是扩大帮扶领域。促进交往交流交融，积极对接浙江大学到黑水县开展芦花特色小镇发展研究；建立全州首个红船党群共富关爱资金，救助困难党员群众；向浙江中职学校输送黑水籍学生62名；引导海宁爱心企业捐赠400万元，完成轮滑馆、台球馆建设；延续镇乡、村村、村企、学校、医院、社会组织等结对40对；接受认购黑水农产品500万元、社会帮扶款物1000万元。

8.加强机关党建党风廉政建设

一是不断加强学‎习、更新观念、提‎高履行职责能力，制定中心组学习计划，坚持会前学纪学法制度，今年以来召开12次专题会议，4次理论学习中心组学习会，班子成员带头交流发言，发挥示范引领作用。二是严肃党内政治生活，认真贯彻民主集中制原则，严格落实“三重一大”制度要求，严格落实双重组织生活会制度，党组书记、支部书记带头给党员上党课，班子成员积极参加“三会一课”“主题党日”活动，带动党内政治生活真正紧起来、严起来。组织开展“现场廉政教育”“全局勤垦植践行绿色发展行”、以“真心”换“民心”、庆“七·一”等主题党日活动共计活动5次，召开支委会4次、党员大会4次。深入推进“以案为鉴、以案促改、以案促治”专项活动，召开专题民主生活会1次。党员按时主动交纳党费、汇报思想，营造了浓厚的政治生活氛围。三是突出“党建+”融合，发挥示范引领，常态化开展“两联一进”，主要负责人带队帮联干部每月15至20日主动下沉维古乡开展为群众办实事，数次开展以“真心”换“民心”两联一进活动，深入寺庙和田间地头慰问僧人和群众，听取他们存在的问题和困难，耐心讲解疫情防控、电信诈骗、森林草原防灭火、维稳等方面最新的政策，根据实际情况提出了多方面、可行性的建议，宣传爱国统一战线，传递爱国主义情怀,为群众办实事13余项。四是进一‎步加强党风廉政建设,利用元旦、春节、清明、五一、端午、国庆等重要节点开展廉洁自律集中整治活动，先后向全局干部职工推送廉洁自律短信提示6次，开展主题廉政党课4次、现场廉政教育2次、集中廉政谈话2次，通过持续开展警示教育和学习《忏悔实录》等，促进干部职工对照检查，做到引以为戒、警钟长鸣。

二、机构设置

黑水县发展和改革局属行政单位，与县粮食和物资储备中心合署办公，有下属二级预算单位：黑水县价格认证中心。 

黑水县发展和改革局有5个内设机构：办公室、综合股、财会统计股、检验检测股、粮食和物资管理股。

纳入黑水县发展和改革局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黑水县价格认证中心

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度本年收入总计880.81万元，与2021年相比，减少469.41万元，下降34.77%。主要变动原因是2022年发改项目及专项资金减少；支出总计1042.35万元，与2021年相比，减少675.20万元，下降39.32%，主要变动原因是2022年发改项目及专项资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计880.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入880.81万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1042.35万元，其中：基本支出794.55万元，占76.23%；项目支出23.77万元，占56.12%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1923.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少469.41万元、675.20万元，下降34.77%、39.31%；主要变动原因是2022年发改项目及专项资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1042.35万元，占本年支出合计的100%；与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少675.20万元，下降39.31%，主要变动原因是2022年发改项目及专项资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1042.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出738.02万元，占70.80%；社会保障和就业（类）支出86.36万元，占8.29%；卫生健康支出36.05万元，占3.46%；住房保障支出46.91万元，占4.50%；农林水支出（类）91.03万元，占8.73%；粮油物资储备支出（类）43.97万元，占4.22%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1042.35，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为492.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算为132.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为64.30万元，此项目为县级粮油储备利息等，未纳入预算。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为48.49万元，此项目为2022年对口支援工作经费，未纳入预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为57.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为28.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为10.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：支出决算为59.97万元，此项目为上级资金，未纳入预算。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他农林水支出（项）：支出决算为31.06万元，此项目为县级专项资金，未纳入预算。

12.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：支出决算为43.97万元，此项目为县级专项资金，年初未纳入预算。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为46.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出794.55万元，其中：

人员经费715.19万元，主要包括：基本工资135.50万元、津贴补贴133.14万元、奖金126.88万元、绩效工资60.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.48万元、职业年金缴费28.89万元、其他社会保障缴费4.89万元、职工基本医疗保险缴费25.30万元、公务员医疗补助10.75万元、抚恤金50.15万元、生活补助32.33万元、医疗费2.62万元、奖励金0.04万元、住房公积金46.91万元。

公用经费79.37万元，主要包括：办公费28.17万元、电费1.03万元、邮电费5.47万元、差旅费18.38万元、培训费0.06万元、公务接待费0.73万元、劳务费12.12万元、公务用车运行维护费13.40万元。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为14.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算13.40万元，占94.50%；公务接待费支出决算0.78万元，占5.5%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.40万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.71万元，降低5.04%，主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车2辆，轿车1辆。

公务用车运行维护费支出13.40万元。主要用于单位职工下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.79万元，下降50.17%。主要原因是厉行节约，公务接待费减少。国内公务接待19批次，67人次（不包括陪同人员），共计支出0.78万元，具体内容包括：浙江大学调研组赴黑水县对接东农文旅产业融合发展相关事宜一行3人，支出240元；州发改委开展以工代赈专项督导组一行4人，支出304元；全州经济运行及重大项目推进督查组一行4人，支出400元；简易审批村庄建设项目执行情况检查工作组一行5人，支出370元；浙大到黑水县对接芦花特色小镇规划编制相关事宜一行2人，支出140元；等等。

其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对2021年县级储备粮油补贴费用、2022年对口支援资金、2022年易地扶贫搬迁贷款贴息、2022年应急物资仓库屋面维修治理工程、2022年州农发行长期低息贷款、2022年上半年县级储备粮油补贴费用开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局2022年预算编制准确，严格按照相关制度要求进行支付，及时进行预算动态调整，确保我局2022年全年工作正常运行，顺利完成县人民政府交付的工作任务。

本部门还自行组织了6个项目绩效评价，从评价情况来看2022年专项预算项目程序严格按照相关规定制度执行，合理规划项目实施及支付进度，上级专项资金主要用于偿还易地扶贫搬迁贴息贷款、促进粮油高质量发展等，改善人民群众生活环境，让老百姓增收,提升农村基础设施建设；对口支援交流交往经贸合作，促进双方交流合作；加强县级粮油储备仓库基础设施建设，保障学生粮油及县内粮油供应稳定。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“国内债务付息”“维修（护）费”“基础设施建设”“费用补贴”“利息补贴”等6个项目绩效目标实际完成情况。

1.2021年县级储备粮油补贴费用绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.97万元，执行数为43.97万元，完成预算的100%，项目已完工。通过项目实施，保障黑水县粮油储备安全，保证县内粮油供应稳定。

2.2022年对口支援资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为48.49万元，完成预算的96.98%。通过项目实施,加快推进黑水县芦花特色小镇建设与申报，加强浙川两地互访，促进民族间经贸合作关系，群众满意度达100%。

3.2022年易地扶贫搬迁贷款贴息绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63万元，执行数为59.97万元，完成预算的95.19%。通过项目实施后，通过项目实施，完成2022年度易地扶贫搬迁贷款贴息，易地扶贫搬迁工程的实施，使农民群众的居住条件和配套设施得到根本改善，改变交通不便、设施短缺、功能缺位的现状。

4.2022年应急物资仓库屋面维修治理工程绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为20.06万元，完成预算的80.24%，剩余为质保金。通过项目实施后，将持续保障县域救灾应急基本物资需求，增强当地政府应对突发事件时物资保障能力，提高救灾应急救援能力。

5.2022年州农发行长期低息贷款绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.06万元，执行数为31.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2022年度长期低息贷款偿还任务，贷款用于易地扶贫搬迁工程的实施，使农民群众的居住条件和配套设施得到根本改善，改变交通不便、设施短缺、功能缺位的现状。

6.2022年上半年县级储备粮油补贴费用绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.06万元，执行数为31.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障黑水县粮油储备安全，保证县内粮油供应稳定。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县发展和改革局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2021年县级储备粮油补贴费用、2022年对口支援资金、2022年易地扶贫搬迁贷款贴息、2022年应急物资仓库屋面维修治理工程、2022年州农发行长期低息贷款、2022年上半年县级储备粮油补贴费用开展了绩效评价，见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县发展和改革局机关运行经费支出60.24万元，比2021年减少16.12万元，下降21.11%，主要原因是2022年度厉行节约，减少公业务费用支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，黑水县发展和改革局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县发展和改革局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

20.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：指用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件1：发改局三公经费说明

附件2：发改局2022年整体支出绩效评价

附件3：发改局2022年项目支出绩效评价报告(2021县级储备粮油补贴费用）

附件3：发改局2022年项目支出绩效评价报告(2022上半年县级储备粮油补贴费用）

附件3：发改局2022年项目支出绩效评价报告(对口支援资金）

附件3：发改局2022年项目支出绩效评价报告(易地扶贫搬迁贷款贴息）

附件3：发改局2022年项目支出绩效评价报告(应急物资仓库屋面维修治理工程）

附件3：发改局2022年项目支出绩效评价报告(州农发行长期低息贷款）

阿坝州黑水县发展和改革局