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公开时间：2025年8月27日
第一部分部门概况3
一、基本职能及主要工作3
二、机构设置4
第二部分2024年度部门决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明11
第三部分名词解释12
第四部分附件14
第五部分附表34
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据有关文件规定，主要职责是：一是贯彻执行国家和省、州、县有关防震减灾工作方针、政策、法律、规范和标准；组织起草黑水县防震减灾发展规划，编制黑水县防震减灾工作年度计划并组织实施。二是负责黑水县地震台站的管理和地震监测设施及观测环境保护工作。三是负责地震监测预报和地震震情速报工作。四是负责地震灾情速报，地震现场考察，地震灾害损失评估工作，参与制定地震灾区重建规划。五是负责地震应急工作的管理，制定黑水县破坏性地震应急预案，落实应急措施，开展震后各项应急工作。六是负责重大建设工程和可能产生次生灾害工程的地震安全性评价管理工作；负责黑水县抗震设防要求管理，指导农村房屋抗震设防。七是负责开展防震减灾科普知识宣传教育工作，提高全民防震减灾意识。八是负责黑水县群测群防“三网一员”建设的管理、指导。九是负责黑水县人民政府防震减灾工作领导小组办公室日常工作，发生破坏性地震后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门职责。十是负责承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办事项。
（二）2024年重点工作完成情况。
我中心在县委、县政府的正确领导和州防震减灾局的大力关心支持下，坚持“以防为主，防抗救相结合”的防灾减灾救灾工作方针，以“地震管理体系化、地震工作信息化、地震服务社会化、地震业务标准化”为指导，着力加强“地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援”三大体系建设，全县防震减灾工作得到有效推进。一是加强地震监测和分析预报，地震监测能力不断提高；二是加强震灾防御，应对地震综合防御能力逐步提高；三是加强应急救援能力建设，应急救援能力显著提升。
二、机构设置
黑水县防震减灾事务中心无下属二级单位，本单位属参照公务员管理的事业单位。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计441.15万元，与2023年相比，增加42.98万元，增加11%。主要变动原因是新增2个项目;支出总计441.15万元。与2023年相比，增加42.98万元，增加49%。主要变动原因是新增2个项目。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计441.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入441.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计441.15万元，其中：基本支出214.15万元，占49%；项目支出227万元，占51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计441.15万元。与2023年相比，财政拨款收入增加42.98万元，增加11%；支出增加42.98万元，增加11%。主要变动原因是新增两个项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出441.15万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加42.98万元，增加11%。主要变动原因是新增2个项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出441.15万元，主要用于以下方面:灾害防治及应急管理（22405）支出252.54万元，占57%；农林水（21305）支出133.3万元，占30%；社会保障和就业（20805）支出28.09万元，占6%；卫生健康(21011)支出11.91万元，占3%；住房保障(22102)支出15.32万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为441.15万元，完成预算100%。其中：
1.灾害防治及应急管理支出（224类）地震事务（05款）行政运行（01项）:支出决算为158.84万元，完成预算100%.
2.灾害防治及应急管理支出（224类）地震事务（05款）一般行政管理事务（02项）:支出决算为1.46万元，完成预算100%.
3.灾害防治及应急管理支出（224类）地震事务（05款）地震监测（04项）:支出决算为92.24万元，完成预算100%.
4.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为18.73万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（205类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为9.36万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为9.03万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为2.88万元，完成预算100%。
8.农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）：支出决算为133.3万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为15.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出214.15万元，其中：
人员经费194.25万元，主要包括：基本工资支出39.42万元、津贴补贴支出48万元、奖金支出44.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.73万元、职业年金缴费支出9.36万元、职工医疗保险缴费支出9.03万元、公务员医疗保险缴费支出2.88万元、其他社会保障缴费支出1.62万元、住房公积金支出15.32万元、生活补助支出4.72万元、医疗费补助支出0.93万元、奖励金支出0.01万元等。
公用经费19.9万元，主要包括：办公费支出8.6万元、电费支出1.00万元、差旅费5.47万元、公务接待费0.10万元、其他交通费支出4.73万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元，与上年决算数对比减少0.01万元，完成预算100%，与预算数持平的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.10万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无安排因公出国（境）。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
3.公务接待费支出0.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.01万元。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.10万元，具体内容包括：接待州局一行到我中心检查指导工作等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，防震减灾事务中心机关运行经费支出19.9万元，比2023年增加0.01万元。主要原因是开展防震减灾知识宣传工作等。
（二）政府采购支出情况
2024年度，防震减灾事务中心政府采购支出总额1.46万元，其中，政府采购货物支出1.46万元。主要用于采购3台国产电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对黑水县地球物理台站政府采购项目、黑水县地震台提升改造项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老社会保障和就业养老保险缴费支出（项）：
指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由单位实际缴纳的行政单位医疗支出。
6.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的工资、津补贴、基本公用支出等。
7.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指三大体系运维建设支出。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
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|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于单位职工每月工资及时足额发放 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
85.00 |
87.52 |
87.52 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
85.00 |
87.52 |
87.52 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：陈孝平 |
财务负责人：郑洲 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
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|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位遗属人员生活补助 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，转好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：陈孝平 |
财务负责人：郑洲 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
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|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障在编在岗人员和退休人员12个月的社会保障缴费。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时向社保部门缴纳本单位在编在岗职工社会保障经费。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
44.72 |
41.62 |
41.62 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
44.72 |
41.62 |
41.62 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，转好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：陈孝平 |
财务负责人：郑洲 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
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|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障在编在岗人员的失业保险缴费。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障失业保险及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，转好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：陈孝平 |
财务负责人：郑洲 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障了本单位2024年度日常运转，包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、邮电费、电费等经常性经费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于按规定开支标准安排保障防震减灾事务中心正常运转的办公费、电费、水费、差旅费、公务接待费等日常运行公用经费支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.20 |
15.17 |
15.17 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
15.20 |
15.17 |
15.17 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，转好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：肖进文 |
财务负责人：郑洲 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000050535-体检费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格按照预算编制，完成单位职工体检费支出 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据《县人民政府〈关于印发黑水县党政机关事业单位干部职工健康体检实施方案的通知〉》（黑府函【2013】164号）和《县委组织部、县卫健局、县人社局、县财政局联合印发〈关于开展2024年度全县干部职工健康体检的实施方案〉的通知》文件要求，完成本单位在编在岗人员健康体检工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.08 |
0.93 |
0.93 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.08 |
0.93 |
0.93 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：肖进文 |
财务负责人：郑洲 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000054998-住房公积金 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格按照预算编制，保障住房公积金按时缴纳 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，主要用于单位职工住房公积金每月及时足额缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.33 |
15.32 |
15.32 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
15.33 |
15.32 |
15.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，转好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈孝平 |
财务负责人：郑洲 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821Y000000050642-公车运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格按照预算编制，完成出差下乡产生的交通费用 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于下乡开展日常工作产生的交通费用 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.75 |
4.73 |
4.73 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.75 |
4.73 |
4.73 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，转好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：肖进文 |
财务负责人：郑洲 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006811677-工资性支出（增量） |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于单位职工每月工资及时足额发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.85 |
3.85 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.85 |
3.85 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，转好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈孝平 |
财务负责人：郑洲 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障基础性绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障在职人员基础性绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
14.96 |
19.99 |
19.99 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
14.96 |
19.99 |
19.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，转好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈孝平 |
财务负责人：郑洲 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007689951-年度考核奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障干部职工年度考核奖 |
严格执行相关政策，保障年度考核奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县财政要求和年度考核情况，按时发放在编在岗人员年度考核奖。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.52 |
11.52 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.52 |
11.52 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时拨付8人年度考核奖 |
＝ |
8 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
|
|
按时拨付年度考核奖奖金 |
＝ |
11.52 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
按时足额拨付年度考核奖 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
职工生活质量提高 |
＝ |
100 |
% |
|
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，转好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈孝平 |
财务负责人：郑洲 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009780404-黑水县地震预警系统全覆盖建设项目设备采购 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建设地震监测预警中心指挥平台管理系统，对全县地震预警终端运行情况、地震预警信息、烈度速报信息、地震速报信息、转发平台运行情况、避难场所信息、地震数据统计等进行综合管理。在县城城区、抗震救灾指挥部成员单位、各乡镇人民政府、村（社区）、学校、医疗机构、景区、寺庙、企业等人员密集场所共建设约300余台（套）预警信息发布系统终端。项目建设将有效弥补我县地震风险监测预警信息服务能力不足的短板，构建并形成覆盖全县域的紧急地震信息服务能力体系，实现全县地震秒级预警全域覆盖的目标，将会大大提高全县防震减灾的综合能力、服务能力和地震应急决策水平，为政府地震紧急救援提供科学依据，切实减轻地震灾害。 |
全面贯彻落实国家、省、州各级党委政府加强防震减灾工作的决策部署，最大幅度提升黑水县地震灾害综合防御能力，完成地震监测预警中心建设地震应急综合管理平台及安装地震预警接收终端，致力于实现全县地震秒级预警全域覆盖的目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
黑水县地震预警全覆盖建设项目是黑水县十四届人大二次会议审议通过，列为2023年度民生实事项目，经黑水县第十四届县人民政府第31次常务会议议定：原则同意《关于解决黑水县地震预警全覆盖建设项目建设经费的请示》，一是建设地震监测预警中心指挥平台管理系统，二是在县城城区、抗震救灾指挥部成员单位、各乡镇人民政府、村（社区）、学校、医疗机构、景区、寺庙、企业等人员密集场所共建设约309台（套）预警信息发布系统终端。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
133.30 |
133.30 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
133.30 |
133.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设台数 |
≥ |
300 |
台/套 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
≥ |
10 |
项 |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时 |
＝ |
10 |
项 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高全县防震减灾能力 |
≥ |
10 |
项 |
|
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
掌握区域内地震灾害风险水平区域内地震灾害风险隐患底数 |
≥ |
10 |
项 |
|
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
地震震情进行分析，其成果对地质灾害防治具有指导意义 |
≥ |
10 |
项 |
|
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
工程建设安装使用 |
＝ |
10 |
项 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥ |
10 |
项 |
|
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总造价 |
＝ |
133 |
项 |
|
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的建成，将会大大提高全县防震减灾的综合能力、服务能力和地震应急决策水平，为地震安全和构建和谐社会提供保障。在破坏性大震或者有感地震发生后，全方位向相关行业和社会公众快速提供地震预警信息，直接为政府地震紧急救援提供科学依据，可切实减轻地震灾害。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘红玉 |
财务负责人：郑洲 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011999049-黑水县地球物理台站建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建设内容包含新建一个地下流体观测井，一个10平方米地下流体观测室，购置安装水位仪、水温仪、气象三要素监测设备各一套等。 |
按照年度目标内容，完成新建一个地下流体观测井，一个10平方米地下流体观测室，购置安装水位仪、水温仪、气象三要素监测设备各一套 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照施工进度要求已完成包含新建一个地下流体观测井，一个10平方米地下流体观测室，购置安装水位仪、水温仪、气象三要素监测设备各一套 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
80.00 |
63.84 |
79.80% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
80.00 |
63.84 |
79.80% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建地下流体观测井 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
新建地下流体观测室 |
＝ |
10 |
平方米 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
安装水位仪、水温仪、气象三要素监测设备 |
＝ |
3 |
套 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目工程完成及时率 |
定性 |
按合同约定完成96% |
% |
按合同约定完成100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全县防震减灾能力 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总造价 |
≤ |
80 |
万元 |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
实行统一监控、数据汇集与处理；基于黑水县防震减灾事务中心信息节点技术平台，利用观测仪器具有的TCP/IP网络通信功能，完成对地下流体观测系统的集中监控管理、数据汇集、数据发送、信息网络服务，提升黑水县地震地球物理观测水平，提升地震预报效能。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘红玉 |
财务负责人：郑洲 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000012002843-黑水县地震基准站提升改造项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
黑水县地震基准站建设久远，近年来因自然条件恶劣，监测仪器房年久失修，已出现漏雨、防盗门变形、外墙风化、步梯裂缝变形、围墙松动等安全隐患，为排除可能存在的安全隐患，拟对黑水县地震基准站及附属设施设备进行升级改造。 |
按照项目目标要求，完成黑水县地震基准站及附属设施设备进行升级改造。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照施工进度要求对黑水县地震基准站及附属设施设备，包括围墙、步梯、防盗门等设施设备进行升级改造 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
28.40 |
28.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
28.40 |
28.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
重建基准站摆房步梯 |
＝ |
300 |
平方米 |
200 |
10 |
10 |
|
|
|
基准站道路及院坝硬化 |
＝ |
900 |
平方米 |
900 |
10 |
10 |
|
|||
|
基准站围墙 |
＝ |
200 |
米 |
300 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时 |
定性 |
按合同约定完成100% |
|
按合同约定完成100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
掌握区域内地震灾害风险水平，区域内地震灾害风险隐患底数，为科学合理开展地震灾害风险防治工作提供依据 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
工程建设成果使用 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总造价 |
≤ |
30 |
万元 |
30 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
提高黑水县地震监测能力，保障测震台站的正常运行，提升黑水县应急准备能力，地震灾害损失有效减少。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘红玉 |
财务负责人：郑洲 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825R000012238565-在职人员基础性绩效奖（追加） |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障基础性绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县财政要求和年度考核情况，按时发放在编在岗人员基础性绩效奖。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.55 |
9.55 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.55 |
9.55 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况，对每笔支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2024年部门编制工作，取得较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈孝平 |
财务负责人：郑洲 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825R000012469180-退休人员生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县防震减灾事务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县防震减灾事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障当年退休人员一次性退休补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关文件政策要求，保障退休人员一次性退休补贴足额发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.66 |
3.66 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.66 |
3.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
（公开内容详见附件）
附件：1.黑水县防震减灾事务中心“三公”经费2024年决算公开
2.黑水县防震减灾事务中心2024年度部门整体支出绩效评价报告
3.黑水县防震减灾事务中心2024年度地球物理台站建设技术服务政府采购项目支出绩效评价报告
4.黑水县防震减灾事务中心2024年度地震基准站提升改造项目支出绩效评价报告
5.黑水县防震减灾事务中心2024年部门决算公开报表
附件1：黑水县防震减灾事务中心“三公”经费2024年决算情况说明
附件2：黑水县防震减灾事务中心2024年部门整体支出绩效评价报告
附件3：黑水县防震减灾事务中心2024年地球物理台站建设技术服务政府采购项目支出绩效评价报告
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